重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 2023年度部门决算公开报告

当前位置：街镇 > 直升镇 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算公开

[ 索引号 ]
115002267530909368/2024-00079
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
公文
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区直升镇
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区直升镇人民政府本级
2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3. 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置。

1.党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗桥台及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

2.党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

4.民政和社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

5.平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

7.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

10.综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4781.40万元，支出总计4781.40万元。收支较上年决算数增加1486.90万元，增长45.13%，主要原因是本年老旧小区改造项目预算增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4776.40万元，较上年决算数增加1527.27万元，增长47.01%，主要原因是本年增加老旧小区改造项目、农村公路建设及安防工程、基础设施建设项目等。其中：财政拨款收入4776.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余5.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4781.40万元，较上年决算数增加1486.90万元，增长45.13%，主要原因是本年老旧小区改造项目支出增加。其中：基本支出1165.51万元，占24.38%；项目支出3615.89万元，占75.62%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计4781.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1491.90万元，增长45.35%。主要原因是本年老旧小区改造项目预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3977.15万元，较上年决算数增加771.41万元，增长24.06%。主要原因是本年增加老旧小区改造项目、农村公路建设及安防工程、基础设施建设项目等。较年初预算数增加2074.70万元，增长109.05%。主要原因是增加老旧小区改造、农村公路建设、美丽宜居村建设、基础设施建设等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余5.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3982.15万元，较上年决算数增加731.03万元，增长22.49%。主要原因是本年增加老旧小区改造项目、农村公路建设及安防工程、基础设施建设项目等。较年初预算数增加2079.70万元，增长109.32%。主要原因是增加老旧小区改造、农村公路建设、美丽宜居村建设、基础设施建设等项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1012.71万元，占25.43%，较年初预算数减少113.37万元，下降10.07%，主要原因是减少市场主体经济专项扶持项目资金、精简开支压减公用经费等。

（2）公共安全支出30.83万元，占0.77%，较年初预算数增加30.83万元，增长100.00%，主要原因是增加防诈长廊项目、基层治理平安及法治建设等项目资金。

（3）教育支出3.02万元，占0.08%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.67%，主要原因是增加社区教育经费资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出5.46万元，占0.14%，较年初预算数减少1.24万元，下降18.51%，主要原因是减少中央公共文化资金。

（5）社会保障与就业支出287.95万元，占7.23%，较年初预算数减少28.89万元，下降9.12%，主要原因是减少特困人员死亡丧葬补贴、养老保险及年金等。

（6）卫生健康支出43.13万元，占1.08%，较年初预算数减少4.18万元，下降8.84%，主要原因是减少公务员医疗补助、生育保险等社保资金。

（7）节能环保支出1.20万元，占0.03%，较年初预算数无增减。

（8）城乡社区支出171.21万元，占4.30%，较年初预算数增加119.21万元，增长229.25%，主要原因是增加基础设施建设项目等资金。

（9）农林水支出529.09万元，占13.29%，较年初预算数增加296.09万元，增长127.08%，主要原因是增加道观村新型农村集体经济项目、美丽宜居村建设、中新数字化建设等项目资金。

（10）交通运输支出216.76万元，占5.44%，较年初预算数增加163.35万元，增长305.84%，主要原因是增加农村公路建设补助资金、农村公路安防工程等项目资金。

（11）住房保障支出1680.80万元，占42.21%，较年初预算数增加1617.89万元，增长2571.75%，主要原因是增加老旧小区改造项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出1165.51万元。其中：人员经费846.03万元，较上年决算数增加10.63万元，增长1.27%，主要原因是本年工资结构调整报酬增加，单位自聘编外常聘人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费319.48万元，较上年决算数增加92.91万元，增长41.01%，主要原因是机关办公楼及设备老化维修增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、及公务车运行经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入799.25万元，较上年决算数增加760.87万元，增长1982.46%，主要原因是本年增加老旧小区改造项目。本年支出799.25万元，较上年决算数增加760.87万元，增长1982.46%，主要原因是本年增加老旧小区改造项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计7.44万元，较年初预算数减少5.56万元，下降42.77%，主要原因是严格按照内控管理制度，严格执行中央八项规定，对三公经费控制得当，机关运行节约。较上年支出数增加0.84万元，增长12.73%，主要原因是油价上涨及公务车维修成本增加、招商引资及工作检查接待增多，故三公经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务车司机工资补助等。费用支出较年初预算数减少3.30万元，下降36.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，按照公务车管理办法对公务车运行进行管理，规范使用重庆公务管理平台申请用车，公务车运行控制得。较上年支出数增加0.31万元，增长5.75%，主要原因是油价上涨及公务车维修成本增加。

公务接待费1.74万元，主要用于接待招商引资接待、国土拆迁、环保、协税护税、培训等。费用支出较年初预算数减少2.26万元，下降56.50%，主要原因是严格执行中央八项规定，按照文件精神开展公务接待，厉行节约，简化接待。较上年支出数增加0.53万元，增长43.80%，主要原因是本年招商引资、上级工作检查增多，相应公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待28批次218人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.90元，车均购置费0万元，车均维护费0.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.64万元，较上年决算数减少0.98万元，下降60.49%，主要原因是本年严格执行中央八项规定，精简开支，厉行节约，减少了会议支出。本年度培训费支出2.79万元，较上年决算数减少1.71万元，下降38.00%，主要原因是本年严格执行中央八项规定，精简开支，厉行节约，减少了培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出319.48万元，机关运行经费主要用于开支办公经费，劳务费，差旅费，培训费，会议费，公务接待费及公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出。机关运行经费较上年支出数增加92.91万元，增长41.01%，主要原因是机关办公楼及设备老化维修增加，相应机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对57个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金3615.89万元。

项目绩效自评表详见附件2。

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余。指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗欣 023-46230321

附件：1.重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2023年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2023年度项目绩效自评表

附件1

重庆市荣昌区直升镇人民政府本级

2023年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,977.15	一、一般公共服务支出	1,012.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	799.25	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	30.83
五、事业收入		五、教育支出	3.02
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.46
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	287.95
		九、卫生健康支出	43.13
		十、节能环保支出	1.20
		十一、城乡社区支出	179.56
		十二、农林水支出	529.09
		十三、交通运输支出	216.76
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1,680.80
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	790.90
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,776.40	本年支出合计	4,781.40
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	5.00	年末结转和结余
总计	4,781.40	总计	4,781.40

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级									公开02表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		4,776.40	4,776.40
201	一般公共服务支出	1,012.71	1,012.71
20101	人大事务	17.40	17.40
2010106	人大监督	2.10	2.10
2010108	代表工作	15.30	15.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.95	947.95
2010301	行政运行	884.59	884.59
2010302	一般行政管理事务	63.35	63.35
20113	商贸事务	35.49	35.49
2011308	招商引资	35.49	35.49
20132	组织事务	11.87	11.87
2013202	一般行政管理事务	2.59	2.59
2013299	其他组织事务支出	9.27	9.27
204	公共安全支出	30.83	30.83
20499	其他公共安全支出	30.83	30.83
2049999	其他公共安全支出	30.83	30.83
205	教育支出	3.02	3.02
20502	普通教育	2.97	2.97
2050202	小学教育	2.97	2.97
20508	进修及培训	0.05	0.05
2050803	培训支出	0.05	0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	5.46	5.46
20701	文化和旅游	5.46	5.46
2070199	其他文化和旅游支出	5.46	5.46
208	社会保障和就业支出	287.95	287.95
20802	民政管理事务	1.27	1.27
2080299	其他民政管理事务支出	1.27	1.27
20805	行政事业单位养老支出	185.14	185.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.24	66.24
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.32	52.32
20808	抚恤	6.00	6.00
2080899	其他优抚支出	6.00	6.00
20810	社会福利	75.83	75.83
2081002	老年福利	10.94	10.94
2081006	养老服务	64.89	64.89
20811	残疾人事业	1.80	1.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80
20821	特困人员救助供养	3.97	3.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.97	3.97
20825	其他生活救助	13.94	13.94
2082502	其他农村生活救助	13.94	13.94
210	卫生健康支出	43.13	43.13
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.13	9.13
21015	医疗保障管理事务	0.42	0.42
2101506	医疗保障经办事务	0.42	0.42
211	节能环保支出	1.20	1.20
21103	污染防治	1.20	1.20
2110302	水体	1.20	1.20
212	城乡社区支出	179.56	179.56
21201	城乡社区管理事务	63.32	63.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.32	63.32
21203	城乡社区公共设施	107.89	107.89
2120303	小城镇基础设施建设	107.89	107.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.35	8.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.35	8.35
213	农林水支出	524.09	524.09
21301	农业农村	43.78	43.78
2130108	病虫害控制	5.83	5.83
2130119	防灾救灾	4.00	4.00
2130122	农业生产发展	4.17	4.17
2130135	农业资源保护修复与利用	27.78	27.78
2130153	农田建设	2.00	2.00
21303	水利	18.72	18.72
2130315	抗旱	18.72	18.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.00	127.00
2130504	农村基础设施建设	12.00	12.00
2130505	生产发展	100.00	100.00
2130506	社会发展	15.00	15.00
21307	农村综合改革	334.59	334.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.59	234.59
214	交通运输支出	216.76	216.76
21401	公路水路运输	50.95	50.95
2140104	公路建设	42.06	42.06
2140106	公路养护	8.89	8.89
21406	车辆购置税支出	165.81	165.81
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	165.81	165.81
221	住房保障支出	1,680.80	1,680.80
22101	保障性安居工程支出	1,627.73	1,627.73
2210108	老旧小区改造	1,627.73	1,627.73
22102	住房改革支出	53.07	53.07
2210201	住房公积金	53.07	53.07
229	其他支出	790.90	790.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	789.43	789.43
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	789.43	789.43
22960	彩票公益金安排的支出	1.47	1.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.47	1.47

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级							公开03表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		4,781.40	1,165.51	3,615.89
201	一般公共服务支出	1,012.71	884.59	128.11
20101	人大事务	17.40		17.40
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	15.30		15.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.95	884.59	63.35
2010301	行政运行	884.59	884.59
2010302	一般行政管理事务	63.35		63.35
20113	商贸事务	35.49		35.49
2011308	招商引资	35.49		35.49
20132	组织事务	11.87		11.87
2013202	一般行政管理事务	2.59		2.59
2013299	其他组织事务支出	9.27		9.27
204	公共安全支出	30.83		30.83
20499	其他公共安全支出	30.83		30.83
2049999	其他公共安全支出	30.83		30.83
205	教育支出	3.02		3.02
20502	普通教育	2.97		2.97
2050202	小学教育	2.97		2.97
20508	进修及培训	0.05		0.05
2050803	培训支出	0.05		0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	5.46		5.46
20701	文化和旅游	5.46		5.46
2070199	其他文化和旅游支出	5.46		5.46
208	社会保障和就业支出	287.95	185.14	102.82
20802	民政管理事务	1.27		1.27
2080299	其他民政管理事务支出	1.27		1.27
20805	行政事业单位养老支出	185.14	185.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.24	66.24
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.32	52.32
20808	抚恤	6.00		6.00
2080899	其他优抚支出	6.00		6.00
20810	社会福利	75.83		75.83
2081002	老年福利	10.94		10.94
2081006	养老服务	64.89		64.89
20811	残疾人事业	1.80		1.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.80		1.80
20821	特困人员救助供养	3.97		3.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.97		3.97
20825	其他生活救助	13.94		13.94
2082502	其他农村生活救助	13.94		13.94
210	卫生健康支出	43.13	42.71	0.42
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.13	9.13
21015	医疗保障管理事务	0.42		0.42
2101506	医疗保障经办事务	0.42		0.42
211	节能环保支出	1.20		1.20
21103	污染防治	1.20		1.20
2110302	水体	1.20		1.20
212	城乡社区支出	179.56		179.56
21201	城乡社区管理事务	63.32		63.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.32		63.32
21203	城乡社区公共设施	107.89		107.89
2120303	小城镇基础设施建设	107.89		107.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.35		8.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.35		8.35
213	农林水支出	529.09		529.09
21301	农业农村	43.78		43.78
2130108	病虫害控制	5.83		5.83
2130119	防灾救灾	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	4.17		4.17
2130135	农业资源保护修复与利用	27.78		27.78
2130153	农田建设	2.00		2.00
21303	水利	23.72		23.72
2130315	抗旱	18.72		18.72
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.00		127.00
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130506	社会发展	15.00		15.00
21307	农村综合改革	334.59		334.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.59		234.59
214	交通运输支出	216.76		216.76
21401	公路水路运输	50.95		50.95
2140104	公路建设	42.06		42.06
2140106	公路养护	8.89		8.89
21406	车辆购置税支出	165.81		165.81
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	165.81		165.81
221	住房保障支出	1,680.80	53.07	1,627.73
22101	保障性安居工程支出	1,627.73		1,627.73
2210108	老旧小区改造	1,627.73		1,627.73
22102	住房改革支出	53.07	53.07
2210201	住房公积金	53.07	53.07
229	其他支出	790.90		790.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	789.43		789.43
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	789.43		789.43
22960	彩票公益金安排的支出	1.47		1.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.47		1.47

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级						公开04表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,977.15	一、一般公共服务支出	1,012.71	1,012.71
二、政府性基金预算财政拨款	799.25	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	30.83	30.83
		五、教育支出	3.02	3.02
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.46	5.46
		八、社会保障和就业支出	287.95	287.95
		九、卫生健康支出	43.13	43.13
		十、节能环保支出	1.20	1.20
		十一、城乡社区支出	179.56	171.21	8.35
		十二、农林水支出	529.09	529.09
		十三、交通运输支出	216.76	216.76
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1,680.80	1,680.80
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	790.90		790.90
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,776.40	本年支出合计	4,781.40	3,982.15	799.25
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	5.00
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	4,781.40	总计	4,781.40	3,982.15	799.25

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级				公开05表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,982.15	1,165.51	2,816.64
201	一般公共服务支出	1,012.71	884.59	128.11
20101	人大事务	17.40		17.40
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	15.30		15.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.95	884.59	63.35
2010301	行政运行	884.59	884.59
2010302	一般行政管理事务	63.35		63.35
20113	商贸事务	35.49		35.49
2011308	招商引资	35.49		35.49
20132	组织事务	11.87		11.87
2013202	一般行政管理事务	2.59		2.59
2013299	其他组织事务支出	9.27		9.27
204	公共安全支出	30.83		30.83
20499	其他公共安全支出	30.83		30.83
2049999	其他公共安全支出	30.83		30.83
205	教育支出	3.02		3.02
20502	普通教育	2.97		2.97
2050202	小学教育	2.97		2.97
20508	进修及培训	0.05		0.05
2050803	培训支出	0.05		0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	5.46		5.46
20701	文化和旅游	5.46		5.46
2070199	其他文化和旅游支出	5.46		5.46
208	社会保障和就业支出	287.95	185.14	102.82
20802	民政管理事务	1.27		1.27
2080299	其他民政管理事务支出	1.27		1.27
20805	行政事业单位养老支出	185.14	185.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.24	66.24
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.32	52.32
20808	抚恤	6.00		6.00
2080899	其他优抚支出	6.00		6.00
20810	社会福利	75.83		75.83
2081002	老年福利	10.94		10.94
2081006	养老服务	64.89		64.89
20811	残疾人事业	1.80		1.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.80		1.80
20821	特困人员救助供养	3.97		3.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.97		3.97
20825	其他生活救助	13.94		13.94
2082502	其他农村生活救助	13.94		13.94
210	卫生健康支出	43.13	42.71	0.42
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.13	9.13
21015	医疗保障管理事务	0.42		0.42
2101506	医疗保障经办事务	0.42		0.42
211	节能环保支出	1.20		1.20
21103	污染防治	1.20		1.20
2110302	水体	1.20		1.20
212	城乡社区支出	171.21		171.21
21201	城乡社区管理事务	63.32		63.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.32		63.32
21203	城乡社区公共设施	107.89		107.89
2120303	小城镇基础设施建设	107.89		107.89
213	农林水支出	529.09		529.09
21301	农业农村	43.78		43.78
2130108	病虫害控制	5.83		5.83
2130119	防灾救灾	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	4.17		4.17
2130135	农业资源保护修复与利用	27.78		27.78
2130153	农田建设	2.00		2.00
21303	水利	23.72		23.72
2130315	抗旱	18.72		18.72
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.00		127.00
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130506	社会发展	15.00		15.00
21307	农村综合改革	334.59		334.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.59		234.59
214	交通运输支出	216.76		216.76
21401	公路水路运输	50.95		50.95
2140104	公路建设	42.06		42.06
2140106	公路养护	8.89		8.89
21406	车辆购置税支出	165.81		165.81
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	165.81		165.81
221	住房保障支出	1,680.80	53.07	1,627.73
22101	保障性安居工程支出	1,627.73		1,627.73
2210108	老旧小区改造	1,627.73		1,627.73
22102	住房改革支出	53.07	53.07
2210201	住房公积金	53.07	53.07

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级								公开06表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	796.26	302	商品和服务支出	318.30	310	资本性支出	1.19
30101	基本工资	168.00	30201	办公费	14.69	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	121.85	30202	印刷费	3.48	31002	办公设备购置	1.19
30103	奖金	234.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	5.02	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.58	30206	电费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	66.24	30207	邮电费	20.87	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	53.42	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	53.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	1.85	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	42.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	49.77	30215	会议费	0.23	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.74	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	35.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	47.84	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	10.11	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	37.03	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	4.07	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	85.36	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		846.03	公用经费合计					319.48

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级							公开07表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			799.25	799.25		799.25
212	城乡社区支出		8.35	8.35		8.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.35	8.35		8.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.35	8.35		8.35
229	其他支出		790.90	790.90		790.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		789.43	789.43		789.43
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		789.43	789.43		789.43
22960	彩票公益金安排的支出		1.47	1.47		1.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.47	1.47		1.47

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	319.48
（一）支出合计	7.44	7.44	（一）行政单位	319.48
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	5.70	5.70	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	5.70	5.70	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.74	1.74	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.74	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	4
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	10	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	28	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	218	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	0.64
三、培训费	—	2.79

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载

附件2.重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2023年度项目绩效自评表.docx

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】