重庆市荣昌区万灵镇人民政府

关于2024年预算执行情况和2025年

预算草案的报告

受镇人民政府的委托，现将荣昌区万灵镇2024年预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

 一、2024年财政预算执行情况 

过去的一年，全镇财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大的关心监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，认真执行党委、政府的决策部署，切实保障“三保”支出，严控政府债务，全力实现全镇经济社会高质量发展。

现将镇2024年财政预算执行情况报告如下：

（一）2024年一般公共预算执行情况

1．全镇一般公共预算收支执行情况

2024年，全镇一般公共预算收入年初预算为3222.37万元，调整预算为3178.42（全年预算数）万元，完成3178.42万元，为调整预算的100%，完成数低于上年数（决算数低于上年）。其中上年结转收入45.2万元。加政府性基金预算资金494.68万元，收入总计3718.29万元。

其中：税收收入完成174万元，为调整预算的5.47%，较上年完成数减少21.3％。

非税收入完成3.49万元，为调整预算的0.11%，较上年完成数增长245.5%。

全镇一般公共预算支出年初预算为3222.37万元，调整预算为3226.61万元，完成3223.61万元，为调整预算的100%，完成数较上年增加政府性基金预算资金支出494.68万元，专项债券支出万元。结转下年支出0.00万元，支出总计3718.29万元，当年收支平衡。

主要支出执行情况为：

——一般公共服务支出973.55万元，下降21.88%；

——公共安全支出85.42万元，增长100%；

——教育支出7.6万元，增长133.85%；

——文化旅游体育与传媒支出60.87万元，下降9.77%；

——社会保障和就业支出424.24万元，增长1.57%；

——卫生健康支出101.94万元，增长37.15%；

——节能环保支出7.91万元，下降30.43%；

——城乡社区支出595.46万元，下降62.45%；

——农林水支出755.96万元，下降10.83%；

——交通运输支出29.1万元，下降10.21%；

——自然资源海洋气象等支出19.39万元，增长657.42%；

——住房保障支出94.51万元，增长34.09%；

——灾害防治及应急管理支出67.66万元，下降5.96%。

（二）2024年政府性基金预算执行情况

1．全镇政府性基金预算收支执行情况

2024年，全镇政府性基金预算收入年初预算为310.88万元，调整预算为494.68万元，完成494.68万元，为调整预算的100%，较上年完成数下降。收入总计494.68万元。

全镇政府性基金预算支出年初预算为310.88万元，调整预算为494.68万元，完成494.68万元，为调整预算的（因市级最新科目调整），较上年完成数下支出总计494.68万元，当年收支平衡。

主要支出执行情况为：

——城乡社区支出479.69万元，下降47.93%；

——其他支出14.99万元，增长2959.18%。

二、2024年落实镇人大预算决议情况

2024年，全镇财政严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》各项规定，严格按照镇第三届人民代表大会第七次会议批准的《关于荣昌区万灵镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告》，持续规范收支管理，着力保障重点支出，精准有效实施稳经济财政政策措施，有效防控运行风险。

（一）稳中求进，拓展财政收入

努力挖掘增收潜力。一是紧盯目标，强化收入征管。紧紧围绕全年预期目标，坚持精准分析、做到抓大不放小、不漏征不漏管。规范非税收入，确保应收尽收，颗粒归仓，2024年非税收入3.49万元。二是抢抓机遇，积极争取资金。紧紧围绕中央、市级政策支持的关键领域，通力协作，2024年争取上级专项资金 2423万元，三是加大资金整合力度，及时与区财政核对预算资金，做好预算资金调剂，为镇财政解压，推动镇域经济健康发展。四是紧抓招商引资，积极对接企业，服务企业，共完成税收 174万元。五是刀刃向内，落实过“紧日子”要求。严审用款计划，严控资产配置，能压尽压、该减尽减、可省尽省，全年压减公用经费、一般性项目经费37.8万元.

(二)以人为本，注重工作实效

始终从社情民意出发想问题、做决策、办事情，坚持稳中求进、循序渐进、持续推进，保持民生支出持续占比80%以上。一是提质提量强素质，2024年教育活动支出投入7.6万元，办好人民满意的教育。二是用心用情补短板，医疗服务惠群众，投入10万元卫生院安装电梯，方便群众就医。三是强化基础设施建设。美丽宜居示范村建设（尚书、玉鼎）2024年共投入190余万元，改善村容村貌，提升群众幸福指数。耕地缺口恢复补足投入19.39万元，整治耕地“非粮化”1.41万元，夯实水利基础设施，濑溪河河湖治理投入69.33万元，公路建设及养护补助共投入37.64万元。四是高效治理保平安，法治根基稳民心。投入106 万元，加强普法宣传、聘请村居法律顾问、建设法治文化小院， 让法治理念深入人心。支持基层治理中心、现代化网格治理体系等建设，推动“141”基层智治体系建设落地见效。

（三）精准施策，提高服务能力

一是预算执行提效能。注重做好财政的预算执行，做好资金的统筹安排，财政支出有保有压，着力保基本、保重点、保运转，预算执行更加及时高效。

二是预决算流程强规范。镇财政按照区财政的统一部署，编制了万灵镇2025年财政预算；通过区级信息平台，向社会公开了2023年镇财政决算信息。

三是“一卡通”发放惠民生。注重惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作，确保全镇的惠民惠农财政补贴资金均通过“一卡通”发放系统实行集中统一发放和管理，百姓获便利，资金更安全。

四是政府购买服务显成效。进一步强化政府公共服务职能，有效动员社会力量，积极开展政府向社会力量购买服务活动，继续落实政府购买文化下乡、农村垃圾收集清运、河道清漂保洁成效明显。

五是风险防控谋长远。按照政府性债务管控的总体目标，做好政府性债务管控工作。一是严守红线，严格控制新增政府性债务；二是对标对表，定期清理，做好资金的统筹协调；三是强化工程项目的预算和监督管理，从源头上进行管控。2024年未新增政府性债务，管控效果明显。

六是绩效监控促实效。通过绩效目标审核与预算安排结合，实现项目绩效源头管控，单位自评与重点评价相结合，增强部门绩效管理意识。顺利完成年度全镇52个项目绩效自评和监控，全镇8个预算单位预决算全面公开，实现2024年部门预算整体绩效目标和项目绩效目标编制全覆盖.

三、2025年工作安排

（一）2025年财政工作指导思想

乘势而上开新局，砥砺奋进谱新篇。2025年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，紧跟国家政策导向，实施积极财政政策，紧扣建设万灵“生态会客厅·休闲旅游地”的战略定位，突出稳进增效、除险固安，改革突破、惠及民生工作导向，树牢过“紧日子”思想。兜牢兜实“三保”底线，强化基本民生保障。严格预算和绩效管理，有效提高财政资金的使用，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，积极推动全镇经济持续发展。

（二）2025年财政工作思路

2025年，镇财政将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的支持监督下，持续推进财政改革，把握工作着力点，坚定信心，真抓实干，不断提高依法理财水平，确保完成全年财政工作目标任务。

1．固本拓源，加强挖潜增收力度。稳固主体税源，培育新增财源。加大对基础设施建设、招商引资、扶持实体企业发展等方面的支持力度；积极协调配合税务部门，抓好重点税源、重点领域、薄弱环节，加大依法清欠力度；加强“收支”两条线管理，全力挖掘非税收入潜力。

2．精准调度，提高财政服务能力。镇财政将进一步强化预算执行和预算绩效的管理，注重财政资金效益，提高财政服务水平。一是全力保障运转支出，做好公共服务，兑现人员支出；调整优化预算支出项目、压减非急需、非刚性支出，兜牢“三保”支出底线，按照量力而行，统筹兼顾的原则，节约办事，严格用款计划审核，保障政府正常运转。二是细化镇机关支出预算，确保机关运行规范化制度化，厉行节约，发挥财政资金效能；三是继续加强对村级财务的业务培训指导，强化村社区自我管理财务的能力，促进村级财务规范化管理；四是全力保障民生支出，财政资金重点向“三农”、社保、乡村振兴等民生领域倾斜，提高财政的保障能力和服务水平。

3．强化资产管理，完善资产账。加强资产购入、报废、盘点等日常管理工作，分类建立资产“清单“，落实资产实物管理责任到有关部门和人头。一是全面开展资产盘点清理工作，进一步完善资产实物账保证账账、账卡、账实相符。二是严格资产处置规定。按照资产处置(包括调拨、转让、报损、报废等)流程，履行审批手续，未经批准不得随意处置，保证资产不流失。

4．夯实会计基础，提升财务管理。加强财务人员的业务培训和政策学习，细化工作流程，完善审核程序，支出审核严格把关，提高审核的质量和效率，做到预算编制科学合理，决算编制完整规范，政府财务报告编报质量进一步提升。

5．加强其他账务指导监督。做好对村级财务的指导，落实财政资金新的管理要求，不再直接支付给村社区，重新梳理村级支出支付流程和程序，保证村级资金支出有序。加强镇工会支出、敬老院、党费等支出的监督管理，对不规范的支出提出意见并要求整改，保障财政资金使用的规范性。

四、2025年财政预算草案

（一）一般公共预算财力收入预算安排

2025拟安排一般公共预算财力收入3533.26万元：其中，自有财力2477.73万元，上级补助295.47万元，上年结余760.06万元。

（二）一般公共预算财力支出预算安排

2025安排一般公共预算财力支出3533.26万元，当年一般公共预算财力收支平衡。

——一般公共服务支出1175.34万元。主要用于保障党委、政府、人大、行政执法等正常运行及履职，保障社会治安综合管理、增加公共安全保障，落实疫情防控、法制、信访、招商引资等支出，支持群团改革和发展。

——公共安全支出100万元。主要用于支持镇域安全经费开支。

——教育支出11.89万元。主要用于支持镇域内小学活动经费开支。

——文化体育与传媒支出66.12万元。主要用于保障文化服务中心运转。

——社会保障和就业支出410.42万元。主要用于保障社保所、退役军人服务站运行、社保缴费及其他社会保障支出、退休人员经费支出。

——卫生健康支出99.04万元。用于落实各项基本医疗保障制度。

——节能环保支出9.2万元。用于落实各项环境保护。

——城乡社区支出147.48万元。主要用于保障建设、规划、市政运行，农村垃圾清运及场镇维护。

——农林水支出556.7万元。主要用于保障农业服务中心、畜牧服务中心正常运转，保障村社干部补助及村级办公经费支出。

附表2

2025年一般公共预算财力支出预算安排表

单位：万元