重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2023年度决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342816B/2024-00071
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区荣隆镇
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府的主要职能职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资；制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等；负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作；组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力；完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区荣隆镇人民政府（本级）、重庆市荣昌区荣隆镇文化服务中心、重庆市荣昌区荣隆镇农业服务中心、重庆市荣昌区荣隆镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区荣隆镇退役军人服务站、重庆市荣昌区荣隆镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心、重庆市荣昌区荣隆镇畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计7140.43万元，支出总计7140.43万元。收支较上年决算数增加476.18万元，增长7.15%，主要原因是增加政府新建办公楼，美丽乡村建设资金等基础设施建设资金。

2.收入情况。2023年度收入合计7132.43万元，较上年决算数增加562.73万元，增长8.57%，主要原因是增加政府新建办公楼，美丽乡村建设资金等基础设施建设资金。其中：财政拨款收入7132.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余8.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7140.43万元，较上年决算数增加476.18万元，增长7.15%，主要原因是增加政府新建办公楼，美丽乡村建设资金等基础设施建设资金。其中：基本支出3003.63万元，占42.07%；项目支出4136.80万元，占57.93%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，本年度本单位无财政应返还额度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7140.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加544.68万元，增长8.26%。主要原因是增加政府新建办公楼，美丽乡村建设资金等基础设施建设资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6749.11万元，较上年决算数增加889.60万元，增长15.18%。主要原因是增加政府新建办公楼，美丽乡村建设资金等基础设施建设资金。较年初预算数增加2244.43万元，增长49.82%。主要原因是增加政府新建办公楼，美丽乡村建设资金等基础设施建设资金。此外，年初财政拨款结转和结余8.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6757.11万元，较上年决算数增加803.05万元，增长13.49%。主要原因是增加政府新建办公楼，美丽乡村建设资金等基础设施建设资金。较年初预算数增加2252.43万元，增长50.00%。主要原因是增加政府新建办公楼，美丽乡村建设资金等基础设施建设资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度本单位无财政应返还额度。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1342.88万元，占19.87%，较年初预算数减少29.41万元，下降2.14%，主要原因是厉行节俭，减少经费支出。

（2）公共安全支出66.41万元，占0.98%，较年初预算数增加66.41万元，增长100.00%，主要原因是增加了平安及法治建设项目支出。

（3）教育支出1.99万元，占0.03%，较年初预算数增加1.99万元，增长100.00%，主要原因是增加了荣隆镇社区教育项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出75.04万元，占1.11%，较年初预算数减少5.83万元，下降7.21%，主要原因是厉行节约，减少文化宣传等支出，落实过紧日子要求。

（5）社会保障与就业支出895.67万元，占13.26%，较年初预算数减少72.77万元，下降7.51%，主要原因是严控人员经费支，工资福利支出减少。

（6）卫生健康支出128.68万元，占1.90%，较年初预算数增加5.70万元，增长4.63%，主要原因是增加了医疗保障服务示范点建设项目支出。

（7）城乡社区支出690.25万元，占10.22%，较年初预算数增加188.24万元，增长37.50%，主要原因是增加了新建政府行政大楼支出。

（8）农林水支出2006.07万元，占29.69%，较年初预算数增加803.72万元，增长66.85%，主要原因是增加粮食烘干仓储加工中心建设项目资金。

（9）交通运输支出304.25万元，占4.50%，较年初预算数增加191.50万元，增长169.84%，主要原因是增加了农村公路建设补助资金。

（10）自然资源海洋气象等支出25.10万元，占0.37%，较年初预算数增加25.10万元，增长100.00%，主要原因是增加了耕地缺口恢复补足项目资金。

（11）住房保障支出1220.77万元，占18.07%，较年初预算数增加1077.79万元，增长753.80%，主要原因是增加了新民社区老旧小区配套基础设施改造工程的项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3003.63万元。其中：人员经费2601.99万元，较上年决算数增加260.00万元，增长11.10%，主要原因是人员晋升，工资结构、社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利（包括临聘人员工资、绩效考核、应休未休年休假补助、公务员平时考核奖励金）、住房公积金。公用经费401.64万元，较上年决算数减少121.83万元，下降23.27%，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入383.31万元，较上年决算数减少258.38万元，下降40.27%，主要原因是本年度对荣隆工业园的基金投入减少。本年支出383.31万元，较上年决算数减少258.38万元，下降40.27%，主要原因是本年度对荣隆工业园的基金投入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计36.36万元，较年初预算数增加7.36万元，增长25.38%，主要原因是本年根据荣昌府办函〔2023〕11号文件，新购公务车一辆，导致三公经费增加。较上年支出数增加19.15万元，增长111.27%，主要原因是本年根据荣昌府办函〔2023〕11号文件，新购公务车一辆，导致三公经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是原因是2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费13.08万元，主要用于公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。费用支出较年初预算数增加13.08万元，增长100.00%，主要原因是本年根据荣昌府办函〔2023〕11号文件，新购公务车一辆，导致公车购置费增加。较上年支出数增加13.08万元，增长100.00%，主要原因是本年根据荣昌府办函〔2023〕11号文件，新购公务车一辆，导致公车购置费增加。

公务车运行维护费10.28万元，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少5.72万元，下降35.75%，主要原因是主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加2.68万元，增长35.26%，主要原因是主要原因是乡村振兴衔接工作增加，用车增加。

公务接待费13.00万元，主要用于接待接待客商。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加3.38万元，增长35.14%，主要原因是主要原因是全镇的公务接待费统一在政府本级核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待156批次936人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费138.89元，车均购置费13.08万元，车均维护费2.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.74万元，较上年决算数减少1.89万元，下降40.82%，主要原因是厉行节约，严控会议费支出。本年度培训费支出14.10万元，较上年决算数减少2.69万元，下降16.02%，主要原因是加大了对职工的培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出177.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少120.47万元，下降40.37%，主要原因是厉行节约，减少办公费、水电费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额378.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出378.33万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额378.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额378.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购老旧小区改造工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对64个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4136.8万元。

（二）单位绩效评价情况

1.项目绩效自评表

公开范围：本单位共自评 64个项目，公开64个项目。公开内容：详见附件项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明。

荣昌区荣隆镇新民社区老旧小区主体及场镇品质提升一体化改造项目，荣隆镇街品质提升项目，荣隆镇零星D级危房改造，农作物（玉米）秸秆青黄贮饲料生产加工，重庆市荣昌区荣隆镇先锋村蔬菜基地抗旱供水工程，荣昌区荣隆镇培爵村2023年公路建设项目，粮食烘干仓储加工中心建设项目，美丽宜居村建设、非洲猪瘟防控专项、渝馨家园建设等项目正在顺利进行中；医保工作经费项目：因本镇外流人员较多，参加职工医保人数增加，导致参加居民医保人数减少，未完成参保任务。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭圆 023-46551008

附件1：2023年度部门整体绩效自评表

附件2：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2022年度决算公开报表

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：	重庆市荣昌区荣隆镇人民政府整体自评		项目编码：	50015300023P000075		自评总分：	100.00
项目主管部门：	911-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	石垒		联系电话：	13372654880
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			66,453,639.80		71,404,284.90		71,404,284.90
其中：财政拨款			66,453,639.80		71,404,284.90		71,404,284.90	100	10.00	10.00
一般公共预算			66,228,339.80		67,571,135.40		67,571,135.40	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
今年经济社会发展的主要预期目标是：完成地区生产总值增长7.5%；工业增加值增长9%；全社会固定资产投资增长12%；社会消费品零售总额增长8%；一般公共预算收入增长10%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长7%、9%；实现上述目标，重点做好以下六个方面的工作：一是全力以赴保持经济稳定增长，强力推进招商引资，持续扩大有效投资，围绕同城化发展、城乡融合示范、“桥头堡”打造，聚焦荣隆园扩容、荣隆场提升、工矿区改造；二是全力以赴提升园区承载能力，推动食品企业绿色化、标准化、规模化升级，争取引入中央厨房项目，推动优质食品企业布局直营店、加盟店、数字店，打造成渝地区现代食品产业园区；三是全力以赴创建国家级制种基地，加快创建国家级玉米制种基地，提升荣昌桥头堡城市辐射带动功能；四是全力以赴推动城乡融合发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以玉米制种、水稻制种为引擎，发展壮大集体经济，加快农业农村现代化，争创全市乡村振兴示范镇，深入推进乡村建设行动，完成6300亩高标准农田建设、7200亩丘陵山区高标准农田改造提升，争取启动柏香、培爵、葛桥高标准农田改造提升示范项目；完成麻雀岩至龙滩子至观音岩水库联通工程、麻雀岩中型灌区续建配套与节水改造；争取实施玉河沟路、黄坪沿线路、小山路、八河路、刘开路、桂开路、长寨路改建工程。五是全力以赴促进绿色低碳转型，加大常态化巡护力度，启动连丰河山洪沟治理，配合实施石卡拉水库、龙滩子水库、沙溪河、太平桥河生态修复项目，持续推进河库水土保持。深入落实“林长制”，坚决抓好森林督查问题整改，推进低效林改造、储备林建设，加强松材线虫病防治，提升林业资源管护水平；六是全力以赴增进民生福祉，推动社保扩面提质，全民基本医保、城乡养老保险参保率稳定在95%以上。全面落实最低生活保障制度，做到动态调整、应纳尽纳，巩固拓展脱贫户、监测户社会救助兜底保障成果。坚持“应救尽救”，扎实做好临时救助、冬春救助，确保困难群众求助有门、受助及时。				今年经济社会发展的主要预期目标是：完成地区生产总值增长7.5%；工业增加值增长9%；全社会固定资产投资增长12%；社会消费品零售总额增长8%；一般公共预算收入增长10%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长7%、9%；实现上述目标，重点做好以下六个方面的工作：一是全力以赴保持经济稳定增长，强力推进招商引资，持续扩大有效投资，围绕同城化发展、城乡融合示范、“桥头堡”打造，聚焦荣隆园扩容、荣隆场提升、工矿区改造；二是全力以赴提升园区承载能力，推动食品企业绿色化、标准化、规模化升级，争取引入中央厨房项目，推动优质食品企业布局直营店、加盟店、数字店，打造成渝地区现代食品产业园区；三是全力以赴创建国家级制种基地，加快创建国家级玉米制种基地，提升荣昌桥头堡城市辐射带动功能；四是全力以赴推动城乡融合发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以玉米制种、水稻制种为引擎，发展壮大集体经济，加快农业农村现代化，争创全市乡村振兴示范镇，深入推进乡村建设行动，完成6300亩高标准农田建设、7200亩丘陵山区高标准农田改造提升，争取启动柏香、培爵、葛桥高标准农田改造提升示范项目；完成麻雀岩至龙滩子至观音岩水库联通工程、麻雀岩中型灌区续建配套与节水改造；争取实施玉河沟路、黄坪沿线路、小山路、八河路、刘开路、桂开路、长寨路改建工程。五是全力以赴促进绿色低碳转型，加大常态化巡护力度，启动连丰河山洪沟治理，配合实施石卡拉水库、龙滩子水库、沙溪河、太平桥河生态修复项目，持续推进河库水土保持。深入落实“林长制”，坚决抓好森林督查问题整改，推进低效林改造、储备林建设，加强松材线虫病防治，提升林业资源管护水平；六是全力以赴增进民生福祉，推动社保扩面提质，全民基本医保、城乡养老保险参保率稳定在95%以上。全面落实最低生活保障制度，做到动态调整、应纳尽纳，巩固拓展脱贫户、监测户社会救助兜底保障成果。坚持“应救尽救”，扎实做好临时救助、冬春救助，确保困难群众求助有门、受助及时。				2023年经济社会发展情况：完成地区生产总值增长7.5%；工业增加值增长9%；全社会固定资产投资增长16.4%；社会消费品零售总额增长8%；一般公共预算收入467.9万元；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长21.4%、9.6%.实现上述目标，主要做了以下六个方面的工作：一是顶压前行、稳中求进，经济运行态势回升向好。镇域经济稳步发展。全年完成工业总产值30.28亿元，同比增长16.4%，其中规上工业总产值完成27.81亿元，同比增长15.59%。完成战新企业总产值2.81亿元、数字经济企业总产值2.84亿。要素保障有力加强。聚焦本镇特色优势,精心设计、谋划、储备一批高质量项目，通过有针对性地强化沟通，成功争取上级转移支付资金6749万元，其中债券资金2242万元。营商环境不断优化。深入贯彻落实区民营经济发展壮大专项行动工作要求，荣获荣昌区发展民营经济工作暨荣昌高新区建园30周年先进集体。二是内联外拓、创新驱动，扩大内需战略深入实施。招商引资提质增量。实施招商引资突破专项行动，紧盯产业优势资源开展招商引资，累计跟踪项目37个，已签约落地项目6个、正式合同金额4亿元、资金到位1.01亿元，其中成都舟翔农业科技有限公司荣昌猪肉制品加工中心项目总投资达到1亿元，正在跟踪的招商项目23个。有效投资持续扩大。实施抓项目促投资专项行动，全社会固定资产投资完成2.98亿元，同比翻番，其中工业投资增长10倍以上。闲置资源高效利用。持续实施全域农村资源调查行动，全面摸排清理出农村闲置资产55处共约21万平米。三是真抓实干、以效提能，乡村振兴迸发强劲活力。主导产业成链发展。聚集12家优质制种企业资源建设涵盖制种生产、种业创新、加工配套的1.1万亩玉米制种基地，其中核心区面积超4000亩，成功创建农业部西南春玉米指定生产试点基地，是我市唯一市级玉米制种基地。特色农业示范带动。创新发展模式，建立公司+家庭农场利益联结机制，发展8家肉鸡养殖大户，出栏肉鸡3.4万羽。农村基础有序提升。完成黄坪村沿线路一段、柏香村环8社路、小山路和八河路4条7公里农村公路及1.7公里人行便道建设。完善农村公路养护管理办法，排查整改花大路路基边坡滑坡、玉龙路水毁等10余处交通安全隐患。供给模式加快转变。以村（社区）领创、镇农业农头公司发起成立镇级合作社联合社，吸纳8个村级集体经济组织共同出资，下设8个专业合作社，提供农业生产全年全过程12大项专业化服务。四是固优补短、提档升级，城乡面貌日益更新蝶变。生态建设成效显著。疏堵结合加强露天焚烧管控，开展进村巡查宣传320余次，，露天焚烧整体呈下降趋势。场镇功能大幅提升。坚持把荣隆场镇作为城乡融合发展的主要支点，巩固提升场镇精细化更新力度。五是我们关注民生、增进民利，民生福祉得到有效改善。基础兜底保障有力。民生实事落实有力。文体事业蓬勃发展。六是我们强化治理、防范风险，基层治理水平不断提升。治理体系重塑升级。推进“党建扎桩·治理结网”集成改革工作，纵横贯通“一中心四板块一网格”，重构镇级核心业务事项，完成村（社区）”四清单一目录“清理。社会大局和谐稳定。坚持领导公开接访日和群众工作日相结合，共接待群众来访163次，办理人民来件26件，排查调处各类矛盾纠纷150余起。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
高标准农田建设	亩	≥	7000	7200	2.86	100	10	10	是
农村公路修建里程	公里	≥	9.1	9.1	0	100	5	5	否
农村公路养护里程	公里	≥	149	149	0	100	5	5	否
社会消费品零售增速	%	≥	8	8	0	100	5	5	否
衔接乡村振兴产业到户户数	户	≥	200	208	4	100	5	5	否
GDP完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是
城镇品质提升完成率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
城镇新增就业人数完成质量		定性	良好	1	0	100	5	5	否
基本公共服务保障率	%	≥	98	98	0	100	10	10	是
困难群众基本生活保障力度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
农村人居环境改善		定性	良好	1	0	100	5	5	否
生态保护及国土绿化完成率	%	≥	98	98	0	100	10	10	是
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	5	5	否	经调查，群众满意度95%
预算执行率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,749.11	一、一般公共服务支出	1,342.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	383.31	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	66.41
五、事业收入		五、教育支出	1.99
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	75.04
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	895.67
		九、卫生健康支出	128.68
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	983.97
		十二、农林水支出	2,006.07
		十三、交通运输支出	304.25
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	25.10
		十九、住房保障支出	1,220.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	89.60
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	7,132.43	本年支出合计	7,140.43
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	8.00	年末结转和结余
总计	7,140.43	总计	7,140.43

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		7,132.43	7,132.43
201	一般公共服务支出	1,342.88	1,342.88
20101	人大事务	14.50	14.50
2010106	人大监督	4.50	4.50
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.99	1,301.99
2010301	行政运行	973.48	973.48
2010302	一般行政管理事务	214.32	214.32
2010350	事业运行	91.69	91.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.50	22.50
20113	商贸事务	6.00	6.00
2011308	招商引资	6.00	6.00
20132	组织事务	20.39	20.39
2013202	一般行政管理事务	4.10	4.10
2013299	其他组织事务支出	16.29	16.29
204	公共安全支出	66.41	66.41
20499	其他公共安全支出	66.41	66.41
2049999	其他公共安全支出	66.41	66.41
205	教育支出	1.99	1.99
20508	进修及培训	1.99	1.99
2050803	培训支出	1.99	1.99
207	文化旅游体育与传媒支出	75.04	75.04
20701	文化和旅游	75.04	75.04
2070109	群众文化	72.09	72.09
2070199	其他文化和旅游支出	2.95	2.95
208	社会保障和就业支出	895.67	895.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.74	98.74
2080150	事业运行	98.74	98.74
20802	民政管理事务	3.44	3.44
2080299	其他民政管理事务支出	3.44	3.44
20805	行政事业单位养老支出	632.69	632.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.48	189.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.42	190.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.79	252.79
20808	抚恤	12.80	12.80
2080899	其他优抚支出	12.80	12.80
20810	社会福利	39.53	39.53
2081002	老年福利	23.03	23.03
2081006	养老服务	16.50	16.50
20811	残疾人事业	4.80	4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80	4.80
20821	特困人员救助供养	23.53	23.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.53	23.53
20825	其他生活救助	27.95	27.95
2082502	其他农村生活救助	27.95	27.95
20828	退役军人管理事务	52.18	52.18
2082850	事业运行	52.18	52.18
210	卫生健康支出	128.68	128.68
21011	行政事业单位医疗	121.22	121.22
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62
2101102	事业单位医疗	43.09	43.09
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.91	30.91
21015	医疗保障管理事务	7.46	7.46
2101506	医疗保障经办事务	7.46	7.46
212	城乡社区支出	983.97	983.97
21201	城乡社区管理事务	425.88	425.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	425.88	425.88
21203	城乡社区公共设施	191.52	191.52
2120303	小城镇基础设施建设	191.52	191.52
21205	城乡社区环境卫生	72.85	72.85
2120501	城乡社区环境卫生	72.85	72.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.72	293.72
2120803	城市建设支出	271.97	271.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75	21.75
213	农林水支出	1,998.07	1,998.07
21301	农业农村	995.93	995.93
2130104	事业运行	712.03	712.03
2130108	病虫害控制	20.02	20.02
2130122	农业生产发展	100.00	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	160.88	160.88
2130153	农田建设	3.00	3.00
21302	林业和草原	109.12	109.12
2130205	森林资源培育	108.86	108.86
2130207	森林资源管理	0.26	0.26
21303	水利	79.56	79.56
2130315	抗旱	79.56	79.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.00	155.00
2130504	农村基础设施建设	70.00	70.00
2130505	生产发展	70.00	70.00
2130506	社会发展	15.00	15.00
21307	农村综合改革	658.46	658.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.46	458.46
214	交通运输支出	304.25	304.25
21401	公路水路运输	112.75	112.75
2140104	公路建设	91.00	91.00
2140106	公路养护	21.75	21.75
21406	车辆购置税支出	191.50	191.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	191.50	191.50
220	自然资源海洋气象等支出	25.10	25.10
22001	自然资源事务	25.10	25.10
2200106	自然资源利用与保护	25.10	25.10
221	住房保障支出	1,220.77	1,220.77
22101	保障性安居工程支出	1,097.15	1,097.15
2210103	棚户区改造	105.00	105.00
2210108	老旧小区改造	163.69	163.69
2210199	其他保障性安居工程支出	828.47	828.47
22102	住房改革支出	123.62	123.62
2210201	住房公积金	123.62	123.62
229	其他支出	89.60	89.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88.82	88.82
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88.82	88.82
22960	彩票公益金安排的支出	0.78	0.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.78	0.78

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		7,140.43	3,003.63	4,136.80
201	一般公共服务支出	1,342.88	1,065.18	277.71
20101	人大事务	14.50		14.50
2010106	人大监督	4.50		4.50
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.99	1,065.18	236.82
2010301	行政运行	973.48	973.48
2010302	一般行政管理事务	214.32		214.32
2010350	事业运行	91.69	91.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.50		22.50
20113	商贸事务	6.00		6.00
2011308	招商引资	6.00		6.00
20132	组织事务	20.39		20.39
2013202	一般行政管理事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	16.29		16.29
204	公共安全支出	66.41		66.41
20499	其他公共安全支出	66.41		66.41
2049999	其他公共安全支出	66.41		66.41
205	教育支出	1.99		1.99
20508	进修及培训	1.99		1.99
2050803	培训支出	1.99		1.99
207	文化旅游体育与传媒支出	75.04	72.09	2.95
20701	文化和旅游	75.04	72.09	2.95
2070109	群众文化	72.09	72.09
2070199	其他文化和旅游支出	2.95		2.95
208	社会保障和就业支出	895.67	783.61	112.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.74	98.74
2080150	事业运行	98.74	98.74
20802	民政管理事务	3.44		3.44
2080299	其他民政管理事务支出	3.44		3.44
20805	行政事业单位养老支出	632.69	632.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.48	189.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.42	190.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.79	252.79
20808	抚恤	12.80		12.80
2080899	其他优抚支出	12.80		12.80
20810	社会福利	39.53		39.53
2081002	老年福利	23.03		23.03
2081006	养老服务	16.50		16.50
20811	残疾人事业	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80		4.80
20821	特困人员救助供养	23.53		23.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.53		23.53
20825	其他生活救助	27.95		27.95
2082502	其他农村生活救助	27.95		27.95
20828	退役军人管理事务	52.18	52.18
2082850	事业运行	52.18	52.18
210	卫生健康支出	128.68	121.22	7.46
21011	行政事业单位医疗	121.22	121.22
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62
2101102	事业单位医疗	43.09	43.09
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.91	30.91
21015	医疗保障管理事务	7.46		7.46
2101506	医疗保障经办事务	7.46		7.46
212	城乡社区支出	983.97	125.88	858.08
21201	城乡社区管理事务	425.88	125.88	300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	425.88	125.88	300.00
21203	城乡社区公共设施	191.52		191.52
2120303	小城镇基础设施建设	191.52		191.52
21205	城乡社区环境卫生	72.85		72.85
2120501	城乡社区环境卫生	72.85		72.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.72		293.72
2120803	城市建设支出	271.97		271.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
213	农林水支出	2,006.07	712.03	1,294.04
21301	农业农村	995.93	712.03	283.90
2130104	事业运行	712.03	712.03
2130108	病虫害控制	20.02		20.02
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	160.88		160.88
2130153	农田建设	3.00		3.00
21302	林业和草原	109.12		109.12
2130205	森林资源培育	108.86		108.86
2130207	森林资源管理	0.26		0.26
21303	水利	87.56		87.56
2130315	抗旱	79.56		79.56
2130319	江河湖库水系综合整治	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.00		155.00
2130504	农村基础设施建设	70.00		70.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	15.00		15.00
21307	农村综合改革	658.46		658.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.46		458.46
214	交通运输支出	304.25		304.25
21401	公路水路运输	112.75		112.75
2140104	公路建设	91.00		91.00
2140106	公路养护	21.75		21.75
21406	车辆购置税支出	191.50		191.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	191.50		191.50
220	自然资源海洋气象等支出	25.10		25.10
22001	自然资源事务	25.10		25.10
2200106	自然资源利用与保护	25.10		25.10
221	住房保障支出	1,220.77	123.62	1,097.15
22101	保障性安居工程支出	1,097.15		1,097.15
2210103	棚户区改造	105.00		105.00
2210108	老旧小区改造	163.69		163.69
2210199	其他保障性安居工程支出	828.47		828.47
22102	住房改革支出	123.62	123.62
2210201	住房公积金	123.62	123.62
229	其他支出	89.60		89.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88.82		88.82
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88.82		88.82
22960	彩票公益金安排的支出	0.78		0.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.78		0.78

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,749.11	一、一般公共服务支出	1,342.88	1,342.88
二、政府性基金预算财政拨款	383.31	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	66.41	66.41
		五、教育支出	1.99	1.99
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	75.04	75.04
		八、社会保障和就业支出	895.67	895.67
		九、卫生健康支出	128.68	128.68
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	983.97	690.25	293.72
		十二、农林水支出	2,006.07	2,006.07
		十三、交通运输支出	304.25	304.25
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	25.10	25.10
		十九、住房保障支出	1,220.77	1,220.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	89.60		89.60
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	7,132.43	本年支出合计	7,140.43	6,757.11	383.31
年初财政拨款结转和结余	8.00	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	8.00
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	7,140.43	总计	7,140.43	6,757.11	383.31

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		6,757.11	3,003.63	3,753.48
201	一般公共服务支出	1,342.88	1,065.18	277.71
20101	人大事务	14.50		14.50
2010106	人大监督	4.50		4.50
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.99	1,065.18	236.82
2010301	行政运行	973.48	973.48
2010302	一般行政管理事务	214.32		214.32
2010350	事业运行	91.69	91.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.50		22.50
20113	商贸事务	6.00		6.00
2011308	招商引资	6.00		6.00
20132	组织事务	20.39		20.39
2013202	一般行政管理事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	16.29		16.29
204	公共安全支出	66.41		66.41
20499	其他公共安全支出	66.41		66.41
2049999	其他公共安全支出	66.41		66.41
205	教育支出	1.99		1.99
20508	进修及培训	1.99		1.99
2050803	培训支出	1.99		1.99
207	文化旅游体育与传媒支出	75.04	72.09	2.95
20701	文化和旅游	75.04	72.09	2.95
2070109	群众文化	72.09	72.09
2070199	其他文化和旅游支出	2.95		2.95
208	社会保障和就业支出	895.67	783.61	112.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.74	98.74
2080150	事业运行	98.74	98.74
20802	民政管理事务	3.44		3.44
2080299	其他民政管理事务支出	3.44		3.44
20805	行政事业单位养老支出	632.69	632.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.48	189.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.42	190.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.79	252.79
20808	抚恤	12.80		12.80
2080899	其他优抚支出	12.80		12.80
20810	社会福利	39.53		39.53
2081002	老年福利	23.03		23.03
2081006	养老服务	16.50		16.50
20811	残疾人事业	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80		4.80
20821	特困人员救助供养	23.53		23.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.53		23.53
20825	其他生活救助	27.95		27.95
2082502	其他农村生活救助	27.95		27.95
20828	退役军人管理事务	52.18	52.18
2082850	事业运行	52.18	52.18
210	卫生健康支出	128.68	121.22	7.46
21011	行政事业单位医疗	121.22	121.22
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62
2101102	事业单位医疗	43.09	43.09
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.91	30.91
21015	医疗保障管理事务	7.46		7.46
2101506	医疗保障经办事务	7.46		7.46
212	城乡社区支出	690.25	125.88	564.37
21201	城乡社区管理事务	425.88	125.88	300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	425.88	125.88	300.00
21203	城乡社区公共设施	191.52		191.52
2120303	小城镇基础设施建设	191.52		191.52
21205	城乡社区环境卫生	72.85		72.85
2120501	城乡社区环境卫生	72.85		72.85
213	农林水支出	2,006.07	712.03	1,294.04
21301	农业农村	995.93	712.03	283.90
2130104	事业运行	712.03	712.03
2130108	病虫害控制	20.02		20.02
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	160.88		160.88
2130153	农田建设	3.00		3.00
21302	林业和草原	109.12		109.12
2130205	森林资源培育	108.86		108.86
2130207	森林资源管理	0.26		0.26
21303	水利	87.56		87.56
2130315	抗旱	79.56		79.56
2130319	江河湖库水系综合整治	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.00		155.00
2130504	农村基础设施建设	70.00		70.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	15.00		15.00
21307	农村综合改革	658.46		658.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.46		458.46
214	交通运输支出	304.25		304.25
21401	公路水路运输	112.75		112.75
2140104	公路建设	91.00		91.00
2140106	公路养护	21.75		21.75
21406	车辆购置税支出	191.50		191.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	191.50		191.50
220	自然资源海洋气象等支出	25.10		25.10
22001	自然资源事务	25.10		25.10
2200106	自然资源利用与保护	25.10		25.10
221	住房保障支出	1,220.77	123.62	1,097.15
22101	保障性安居工程支出	1,097.15		1,097.15
2210103	棚户区改造	105.00		105.00
2210108	老旧小区改造	163.69		163.69
2210199	其他保障性安居工程支出	828.47		828.47
22102	住房改革支出	123.62	123.62
2210201	住房公积金	123.62	123.62

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,240.05	302	商品和服务支出	400.37	310	资本性支出	1.27
30101	基本工资	467.65	30201	办公费	46.36	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	207.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.27
30103	奖金	302.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	570.77	30205	水费	2.02	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.48	30206	电费	9.91	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	190.42	30207	邮电费	17.55	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	77.71	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	20.32	30211	差旅费	39.88	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	123.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	17.28	30213	维修（护）费	6.81	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	60.64	30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	361.94	30215	会议费	1.33	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	10.21	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	13.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	111.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	207.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	48.42	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	26.57	30227	委托业务费	25.53	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	71.91	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	15.93	30229	福利费	19.84	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.28	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	37.59	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,601.99	公用经费合计					401.64

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			383.31	383.31		383.31
212	城乡社区支出		293.72	293.72		293.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		293.72	293.72		293.72
2120803	城市建设支出		271.97	271.97		271.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.75	21.75		21.75
229	其他支出		89.60	89.60		89.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		88.82	88.82		88.82
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		88.82	88.82		88.82
22960	彩票公益金安排的支出		0.78	0.78		0.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.78	0.78		0.78

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	177.94
（一）支出合计	36.36	36.36	（一）行政单位	177.94
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	23.36	23.36	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	13.08	13.08	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	10.28	10.28	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	13.00	13.00	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	13.00	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	3
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	156	（一）政府采购支出合计	378.33
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	936	2．政府采购工程支出	378.33
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	378.33
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	378.33
二、会议费	—	2.74
三、培训费	—	14.10

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府决算情况说明.docx

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