重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，广顺街道办事处主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好广富工业园建设和招商引资工作。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施。负责土地、林木及农村环境整治提升等。负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，增强财政实力，完成上级政府交办其他事项等工作。

（二）部门构成。

本单位内设10个机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。

下属8个二级预算单位，分别是广顺街道办事处（本级）、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数11453.1万元，其中：一般公共预算拨款9347.5万元，政府性基金预算拨款13.95万元，上年结转收入2091.65万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加900.46万元，主要是上年结转收入增加819.52万元，一般公共预算拨款增加66.99万元，政府性基金预算拨款13.95万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数11453.1万元，其中：一般公共预算支出11438.37万元，包括一般公共服务支出1769.89万元，文化旅游体育与传媒支出91.29万元，社会保障和就业支出5769.17万元，卫生健康支出131.29万元，节能环保支出6.2万元，城乡社区支出707.27万元，农林水支出1211.8万元，交通运输支出75.95万元，住房保障支出1674.51万元，灾害防治及应急管理支出1万元；政府性基金预算支出14.73万元，包括城乡社区支出13.95万元，其他支出0.78万元。支出较去年增加900.46万元，主要是基本支出增加128.55万元，项目支出增加771.91万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入11438.37万元，其中上年结转收入2090.87万元，一般公共预算财政拨款支出11438.37万元，比2022年增加1633.18万元。其中：基本支出3148.8万元，比2022年增加128.55万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8289.57万元，比2022年增加1054.63万元，主要原因是能源集团移交人员补助增加，新增标准化林业站建设、乡村治理积分制补助、基层党建“整镇推进、整区提升”先锋创建行动等项目，主要用于永荣矿务局移交人员补助、村（社区）治理、基层党建创建、林业站建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入14.73万元，政府性基金预算支出14.73万元，比2022年减少732.72万元，主要原因是政府性基金项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算25.45万元，比2022年减少20.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费7.45万元，比2022年减少23.55万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费支出；公务用车运行维护费18万元，比2022年增加3 万元，主要原因是车辆老旧，运行维护费用增加；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费531.64万元，比上年减少76.13万元，主要原因为厉行节约；办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出预算减少。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8304.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门预算公开联系人：许发琼   联系方式：023-46358470 

    附件：1.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2023年财政拨款收支总表

    2.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

    3.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    4.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费支出表

    5.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2023年政府性基金预算支出表

    6.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2023年部门收支总表

    7.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2023年部门收入总表

    8.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2023年部门支出总表

    9.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2023年政府采购预算明细表

    10.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2023年整体绩效目标表

    11.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2023年项目资金绩效目标表