重庆市荣昌区广顺街道农业服务中心

2023年度单位决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，广顺街道农业服务中心主要负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作；负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。

（二）机构设置。

本单位为广顺街道办事处二级预算单位，无内设科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计907.03万元，支出总计907.03万元。收支较上年决算数增加85.70万元，增长10.43%，主要原因是职工工资调整，社保等基数增加。

2. 收入情况。2023年度收入合计907.03万元，较上年决算数增加85.70万元，增长10.43%，主要原因是职工工资调整，社保等基数增加。其中：财政拨款收入907.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计907.03万元，较上年决算数增加85.70万元，增长10.43%，主要原因是职工工资调整，社保等基数增加。其中：基本支出907.03万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位严格按预算执行无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计907.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加85.70万元，增长10.43%。主要原因是职工工资调整，社保等基数增加，用于保障基本运转。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入907.03万元，较上年决算数增加85.70万元，增长10.43%。主要原因是职工工资调整，社保等基数增加。较年初预算数增加13.90万元，增长1.56%。主要原因是职工工资调整，社保等基数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出907.03万元，较上年决算数增加85.70万元，增长10.43%。主要原因是职工工资调整，社保等基数增加，基本支出增加。较年初预算数增加13.90万元，增长1.56%。主要原因是职工工资调整，社保等基数增加，基本支出增加。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位严格按预算执行无结转结余。

4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出175.51万元，占19.35%，较年初预算数减少20.15万元，下降10.30%，主要原因是本单位本年度退休5人、调出1人，新进3人，且新进人员社保缴费基数低，职工社保缴费减少。

（2）卫生健康支出31.62万元，占3.49%，较年初预算数减少3.85万元，下降10.85%，主要原因是本单位本年度退休5人、调出1人，新进3人，且新进人员社保缴费基数低，职工医保缴费减少。

（3）农林水支出662.60万元，占73.05%，较年初预算数增加36.84万元，增长5.89%，主要原因是职工绩效发放方式工资调整。

（4）住房保障支出37.30万元，占4.11%，较年初预算数增加1.07万元，增长2.95%，主要原因是职工工资调整，住房公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出907.03万元。其中：人员经费787.01万元，较上年决算数增加95.33万元，增长13.78%，主要原因是职工工资调整，社保等基本支出增加，用于保障基本运转。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费120.02万元，较上年决算数减少9.62万元，下降7.42%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、培训费、工会经费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、公务接待费、福利费和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计1.74万元，较年初预算数减少0.71万元，下降28.98%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数增加1.74万元，增长100.00%，主要原因是根据上年度三公经费实际支出情况，年初预算本单位三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车运行维护费。

公务接待费1.74万元，主要用于区各部门到街道检查与指导工作接待费、招商引资接待费。费用支出较年初预算数减少0.71万元，下降28.98%，主要原因厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数增加1.74万元，增长100.00%，主要原因是本单位根据上年度三公经费实际支出情况，年初预算了公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次218人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.82元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数减少1.23万元，下降80.39%，主要原因是厉行节约，压缩支出，减少会议开支。本年度培训费支出4.53万元，较上年决算数增加4.44万元，增长4933.33%，主要原因是本单位2023年度新增职工教育经费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

本单位2023年度无项目支出，未开展绩效自评。

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

许发琼   023-46357757

附件：重庆市荣昌区人民政府广顺街道农业服务中心2023年度单位决算公开报表（公开01—09表）

附件

重庆市荣昌区人民政府广顺街道农业服务中心2023年度单位决算公开报表（公开01—09表）

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。