重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处
2023年度部门决算公开报告
一、部门基本情况
（一）职能职责。
广顺街道办事处主要负责基层党建、群团、宣传、精神文明、统战、法制、武装、政协、民宗侨台以及综合协调、文秘、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫、民政、教育、卫生、 计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、规划建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、安全生产综合监管、 应急管理、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权、辖区内文化体育阵地建设、便民服务、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区广顺街道办事处设党政内设机构和事业机构：其中党政内设机构包括： 党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。内设事业机构包括：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括下属8个二级预算单位分别是：广顺街道办事处（本级）、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。2023年度收入总计11950.52万元，支出总计11950.52万元。收支较上年决算数减少481.35万元，下降3.87%，主要原因是农村公路养护资金、镇街发展资金等项目减少。
2. 收入情况。2023年度收入合计11874.70万元，较上年决算数增加3234.06万元，增长37.43%，主要原因是新增美丽宜居乡村建设、场镇基础设施建设、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等项目资金。其中：财政拨款收入11874.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余75.82万元。
3. 支出情况。2023年度支出合计11880.70万元，较上年决算数减少481.35万元，下降3.89%，主要原因是镇街发展资金、农村公路资金、退付契税、便民服务中心等项目支出减少。其中：基本支出3053.23万元，占25.70%；项目支出8827.46万元，占74.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余69.82万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未使用结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计11880.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少341.65万元，下降2.80%。主要原因是镇街发展资金、农村公路资金、退付契税、便民服务中心等项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11798.94万元，较上年决算数增加3796.99万元，增长47.45%。主要原因是新增美丽宜居乡村建设、场镇基础设施建设、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等项目资金。较年初预算数增加2451.44万元，增长26.23%。主要原因是新增美丽宜居乡村建设、场镇基础设施建设、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余6.00万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11804.94万元，较上年决算数增加96.36万元，增长0.82%。主要原因是新增美丽宜居乡村建设、场镇基础设施建设、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等项目支出，河库清漂保洁项目结转和结余资金支付。较年初预算数增加2457.44万元，增长26.29%。主要原因是新增美丽宜居乡村建设、场镇基础设施建设、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等项目支出。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2022年、2023年度均严格按预算执行无结转结余。
4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1746.71万元，占14.80%，较年初预算数减少18.18万元，下降1.03%，主要原因是本年度部门人员总数减少、全国文明城区创建、新时代文明实践规范性建设项目减少。
（2）公共安全支出4.65万元，占0.04%，较年初预算数增加4.65万元，增长100.00%，主要原因是年中追加巩固维稳项目经费。
（3）文化旅游体育与传媒支出76.04万元，占0.64%，较年初预算数减少13.97万元，下降15.52%，主要原因是一方面社区文化服务中心人员减少，工资福利减少，另一方面根据项目进度，年中对免开中央补助项目资金进行了调整，该项目支出减少。
（4）社会保障与就业支出5644.21万元，占47.81%，较年初预算数减少120.59万元，下降2.09%，主要原因是一方面部门人员总数减少，职工社保缴费减少；另一方面，减少民政相关项目资金、檬梓桥社区便民服务中心改扩建、工农茶叶产业社区便民服务中心建设等建设项目资金。
（5）卫生健康支出127.20万元，占1.08%，较年初预算数减少4.09万元，下降3.12%，主要原因是部门人员总数减少、职工医疗保障缴费减少。
（6）节能环保支出125.11万元，占1.06%，较年初预算数增加118.91万元，增长1917.90%，主要原因是年中增加金联矸砖厂片区及周边区域生态环境综合整治项目资金。
（7）城乡社区支出862.34万元，占7.30%，较年初预算数增加570.32万元，增长195.30%，主要原因是一方面建设环保服务中心人员增加，工资福利及日常公用经费增加；另一方面年中追加广顺街道品质提升和基础设施建设项目资金。
（8）农林水支出1546.77万元，占13.10%，较年初预算数增加424.64万元，增长37.84%，主要原因是年中追加森林工程土地租金、新一轮退耕还林造林种苗补助、美丽宜居村建设、问题户厕整改、农村户厕管护、秸秆综合利用与禁烧管控等项目资金。
（9）交通运输支出87.95万元，占0.75%，较年初预算数增加60.00万元，增长214.67%，主要原因是年中追加农村公路建设和养护补助资金。
（10）自然资源海洋气象等支出17.99万元，占0.15%，较年初预算数增加17.99万元，增长100.00%，主要原因是年中追加耕地缺口恢复补足项目资金。
（11）住房保障支出1548.06万元，占13.11%，较年初预算数增加1399.86万元，增长944.57%，主要原因是年中追加檬梓桥社区配套基础设施改造工程及棚户区改造补助资金。
（12）灾害防治及应急管理支出17.93万元，占0.15%，较年初预算数增加17.93万元，增长100.00%，主要原因是年中追加能源集团资产移交C、D级危房整治专项资金和自然灾害救灾资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出3053.23万元。其中：人员经费2644.85万元，较上年决算数增加230.60万元，增长9.55%，主要原因是补缴2022年度在职人员社保，及2023年度职工社保基数调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费用补助。公用经费408.39万元，较上年决算数减少102.60万元，下降20.08%，主要原因是厉行节约严控办公、差旅等经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、会议费、办公设备购置、维修（护）费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、差旅费、培训费、福利费、公务车运行维护费、委托业务费、其他交通费用及其他商品和服务费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入75.75万元，较上年决算数减少438.02万元，下降85.26%，主要原因是农村公路养护资金、镇街发展资金项目减少。本年支出75.75万元，较上年决算数减少438.02万元，下降85.26%，主要原因是农村公路养护资金、镇街发展资金项目支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计31.16万元，较年初预算数增加8.16万元，增长35.48%，主要原因是本单位本年度年中增加预算、新购公务车1辆。较上年支出数增加12.45万元，增长66.54%，主要原因是本单位上年度未发生购物车购置，本年度购公务车1辆。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度无因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。
公务车购置费19.75万元，主要用于公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。费用支出较年初预算数增加19.75万元，增长100.00%，主要原因是本单位本年度年中增加预算、新购公务车1辆。较上年支出数增加19.75万元，增长100.00%，主要原因是本单位上年度未发生购物车购置，本年度购公务车1辆。
公务车运行维护费10.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.50万元，下降41.67%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车保险、维修、加油等制度。较上年支出数减少4.52万元，下降30.09%，主要原因是厉行节约，严控公务用车保险、维修、加油等支出。
公务接待费2.65万元，主要用于接待区各部门到街道检查与指导工作接待费，招商引资接待费。费用支出较年初预算数减少4.80万元，下降64.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费支出。较上年支出数减少1.04万元，下降28.18%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待40批次332人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.86元，车均购置费19.75万元，车均维护费0.95万元。
四、其他需要说明的事项。
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出3.30万元，较上年决算数减少1.95万元，下降37.14%，主要原因是厉行节约，压缩支出，减少会议开支。本年度培训费支出18.80万元，较上年决算数减少0.99万元，下降5.00%，主要原因是厉行节约，减少单位培训开支。
（二）机关运行经费情况说明。
2023年度本部门机关运行经费支出166.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、劳务费、会议费、办公设备购置、维修（护）费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、差旅费、培训费、手续费、公务车运行维护费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务费。机关运行经费较上年支出数减少47.23万元，下降22.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格管控机关运行经费支出，加强给该机构节能管理、压缩公用支出，严禁铺张浪费。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本部门政府采购支出总额144839.53万元，其中：政府采购货物支出73.84万元、政府采购工程支出144266.33万元、政府采购服务支出499.36万元。授予中小企业合同金额53752.41万元，占政府采购支出总额的37.11%，其中：授予小微企业合同金额573.20万元，占政府采购支出总额的0.40 %。主要用于采购公务用车及工程项目服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况。
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和67个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8827.46万元。
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重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
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项目名称： |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处整体自评 |
项目编码： |
50015300023P000067 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
903-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
董平 |
联系电话： |
46357757 | |||||||||||||||||
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资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
114,530,970.92 |
118,806,963.64 |
118,806,963.64 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
114,530,970.92 |
118,806,963.64 |
118,806,963.64 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
114,383,670.92 |
118,049,422.17 |
118,049,422.17 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
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在今年的收支预算内，为确保落实区委政府的“2355”工作目标，突出广顺的财政资金使用在“产业、城市、绿色”的发展方向中做出成绩，主要经济社会发展目标为：地区生产总值增长7.5%，工业增加值增长12%，服务业增加值增长7%，固定资产投资增长11%左右，社会零总额增长7%，农村常驻居民人均可支配收入增长9%。实现上述目标，重点做好以下七个方面的工作： |
2023年，在区委、区政府和街道党工委的坚强领导下，在街道人大工委的监督支持下，我们深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对重庆所作重要讲话和重要指示批示精神，牢牢把握市委“四个工作导向”，深化落实市委“885”工作机制和区委“6666”工作思路，聚焦 “产业、城市、绿色”三篇文章，全力推动高质量发展、创造高品质生活、创新高效能治理，努力交出经济社会发展高分报表。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
基本医疗保险参保率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||||
|
基层党建覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||||
|
积分制覆盖村（社区）个数 |
个 |
＝ |
9 |
9 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||||
|
特困人员基本生活保障率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||||
|
辖区森林覆盖率 |
% |
≥ |
29 |
29 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||||
|
招商引资合同签约总额 |
亿元 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||
|
安全维稳综合治理等社会事务应急处理及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||||
|
补助资金及时到位率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||||
|
GDP增长率 |
% |
≥ |
7.5 |
7.5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||||
|
城镇品质提升完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||||
|
基本公共服务保障率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|||||||||||||||
|
环境质量达标率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||||
|
农村人居环境改善 |
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||||||||
|
服务及帮扶对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|||||||||||||||
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||
（二）部门绩效评价情况。
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
许发琼 023-46358470
附件：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2023年度部门决算公开报表（公开01—09表）
附件
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
11,798.94 |
一、一般公共服务支出 |
1,746.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
75.75 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
4.65 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
76.04 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
5,644.21 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
127.20 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
125.11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
871.84 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,546.77 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
87.95 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
17.99 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,548.06 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
17.93 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
66.25 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
11,874.70 |
本年支出合计 |
11,880.70 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
75.82 |
年末结转和结余 |
69.82 |
|
总计 |
11,950.52 |
总计 |
11,950.52 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 |
|
公开02表 | |||||||
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
11,874.70 |
11,874.70 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,746.71 |
1,746.71 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
26.60 |
26.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
13.66 |
13.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.24 |
7.24 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,479.23 |
1,479.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
632.09 |
632.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
642.20 |
642.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
202.94 |
202.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
209.48 |
209.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
209.48 |
209.48 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
31.40 |
31.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
29.20 |
29.20 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.65 |
4.65 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
4.65 |
4.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.65 |
4.65 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76.04 |
76.04 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
76.04 |
76.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
70.30 |
70.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.73 |
5.73 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,644.21 |
5,644.21 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
305.21 |
305.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
277.23 |
277.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
27.98 |
27.98 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.98 |
16.98 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
596.93 |
596.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.91 |
191.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
204.49 |
204.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
200.52 |
200.52 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
28.46 |
28.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
13.67 |
13.67 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
17.17 |
17.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
17.17 |
17.17 |
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
45.62 |
45.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
45.62 |
45.62 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,589.99 |
4,589.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,589.99 |
4,589.99 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
127.20 |
127.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
125.53 |
125.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.24 |
23.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.19 |
57.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.35 |
33.35 |
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.67 |
1.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.67 |
1.67 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
125.11 |
125.11 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
125.11 |
125.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
125.11 |
125.11 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
871.84 |
871.84 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
313.13 |
313.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
313.13 |
313.13 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
549.21 |
549.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
549.21 |
549.21 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,540.77 |
1,540.77 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
744.72 |
744.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
662.60 |
662.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
24.28 |
24.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
46.59 |
46.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2130153 |
农田建设 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
105.67 |
105.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
67.43 |
67.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
23.83 |
23.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
654.37 |
654.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
246.75 |
246.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
407.62 |
407.62 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
87.95 |
87.95 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
27.95 |
27.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
13.95 |
13.95 |
|
|
|
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,548.06 |
1,548.06 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,421.19 |
1,421.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
258.31 |
258.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,162.88 |
1,162.88 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
126.86 |
126.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.86 |
126.86 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
66.25 |
66.25 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
65.47 |
65.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
65.47 |
65.47 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 |
|
公开03表 | |||||
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
11,880.70 |
3,053.23 |
8,827.46 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,746.71 |
835.03 |
911.68 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
26.60 |
|
26.60 |
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
5.70 |
|
5.70 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
13.66 |
|
13.66 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.24 |
|
7.24 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,479.23 |
835.03 |
644.20 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
632.09 |
632.09 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
642.20 |
|
642.20 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
202.94 |
202.94 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
209.48 |
|
209.48 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
209.48 |
|
209.48 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
31.40 |
|
31.40 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
|
2.20 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
29.20 |
|
29.20 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.65 |
|
4.65 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
4.65 |
|
4.65 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.65 |
|
4.65 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76.04 |
70.30 |
5.73 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
76.04 |
70.30 |
5.73 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
70.30 |
70.30 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.73 |
|
5.73 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,644.21 |
919.77 |
4,724.43 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
305.21 |
277.23 |
27.98 |
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
277.23 |
277.23 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
27.98 |
|
27.98 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
36.98 |
|
36.98 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.98 |
|
16.98 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
596.93 |
596.93 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.91 |
191.91 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
204.49 |
204.49 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
200.52 |
200.52 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
28.46 |
|
28.46 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
14.79 |
|
14.79 |
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
13.67 |
|
13.67 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
10.07 |
|
10.07 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.07 |
|
10.07 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
17.17 |
|
17.17 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
17.17 |
|
17.17 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
45.62 |
45.62 |
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
45.62 |
45.62 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,589.99 |
|
4,589.99 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,589.99 |
|
4,589.99 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
127.20 |
125.53 |
1.67 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
125.53 |
125.53 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.24 |
23.24 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.19 |
57.19 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.35 |
33.35 |
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.67 |
|
1.67 |
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.67 |
|
1.67 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
125.11 |
|
125.11 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
125.11 |
|
125.11 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
125.11 |
|
125.11 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
871.84 |
313.13 |
558.71 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
313.13 |
313.13 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
313.13 |
313.13 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
549.21 |
|
549.21 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
549.21 |
|
549.21 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.50 |
|
9.50 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.50 |
|
9.50 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,546.77 |
662.60 |
884.16 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
744.72 |
662.60 |
82.12 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
662.60 |
662.60 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.40 |
|
4.40 |
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.85 |
|
3.85 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
24.28 |
|
24.28 |
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
46.59 |
|
46.59 |
|
|
|
|
2130153 |
农田建设 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
105.67 |
|
105.67 |
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
67.43 |
|
67.43 |
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
23.83 |
|
23.83 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.40 |
|
14.40 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
36.00 |
|
36.00 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
654.37 |
|
654.37 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
246.75 |
|
246.75 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
407.62 |
|
407.62 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
87.95 |
|
87.95 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
27.95 |
|
27.95 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
13.95 |
|
13.95 |
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
17.99 |
|
17.99 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
17.99 |
|
17.99 |
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
17.99 |
|
17.99 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,548.06 |
126.86 |
1,421.19 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,421.19 |
|
1,421.19 |
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
258.31 |
|
258.31 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,162.88 |
|
1,162.88 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
126.86 |
126.86 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.86 |
126.86 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
17.93 |
|
17.93 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
16.93 |
|
16.93 |
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
16.93 |
|
16.93 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
66.25 |
|
66.25 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
65.47 |
|
65.47 |
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
65.47 |
|
65.47 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 |
|
|
公开04表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11,798.94 |
一、一般公共服务支出 |
1,746.71 |
1,746.71 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
75.75 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
4.65 |
4.65 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
76.04 |
76.04 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5,644.21 |
5,644.21 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
127.20 |
127.20 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
125.11 |
125.11 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
871.84 |
862.34 |
9.50 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,546.77 |
1,546.77 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
87.95 |
87.95 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,548.06 |
1,548.06 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
66.25 |
|
66.25 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
11,874.70 |
本年支出合计 |
11,880.70 |
11,804.94 |
75.75 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
6.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
11,880.70 |
总计 |
11,880.70 |
11,804.94 |
75.75 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
11,804.94 |
3,053.23 |
8,751.71 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,746.71 |
835.03 |
911.68 |
|
20101 |
人大事务 |
26.60 |
|
26.60 |
|
2010106 |
人大监督 |
5.70 |
|
5.70 |
|
2010108 |
代表工作 |
13.66 |
|
13.66 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.24 |
|
7.24 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,479.23 |
835.03 |
644.20 |
|
2010301 |
行政运行 |
632.09 |
632.09 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
642.20 |
|
642.20 |
|
2010350 |
事业运行 |
202.94 |
202.94 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
209.48 |
|
209.48 |
|
2011308 |
招商引资 |
209.48 |
|
209.48 |
|
20132 |
组织事务 |
31.40 |
|
31.40 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
|
2.20 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
29.20 |
|
29.20 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.65 |
|
4.65 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
4.65 |
|
4.65 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.65 |
|
4.65 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76.04 |
70.30 |
5.73 |
|
20701 |
文化和旅游 |
76.04 |
70.30 |
5.73 |
|
2070109 |
群众文化 |
70.30 |
70.30 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.73 |
|
5.73 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,644.21 |
919.77 |
4,724.43 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
305.21 |
277.23 |
27.98 |
|
2080150 |
事业运行 |
277.23 |
277.23 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
27.98 |
|
27.98 |
|
20802 |
民政管理事务 |
36.98 |
|
36.98 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.98 |
|
16.98 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
596.93 |
596.93 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.91 |
191.91 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
204.49 |
204.49 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
200.52 |
200.52 |
|
|
20808 |
抚恤 |
9.00 |
|
9.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
20810 |
社会福利 |
28.46 |
|
28.46 |
|
2081002 |
老年福利 |
14.79 |
|
14.79 |
|
2081006 |
养老服务 |
13.67 |
|
13.67 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.80 |
|
4.80 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
10.07 |
|
10.07 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.07 |
|
10.07 |
|
20825 |
其他生活救助 |
17.17 |
|
17.17 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
17.17 |
|
17.17 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
45.62 |
45.62 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
45.62 |
45.62 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,589.99 |
|
4,589.99 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,589.99 |
|
4,589.99 |
|
210 |
卫生健康支出 |
127.20 |
125.53 |
1.67 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
125.53 |
125.53 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.24 |
23.24 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.19 |
57.19 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.75 |
11.75 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.35 |
33.35 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.67 |
|
1.67 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.67 |
|
1.67 |
|
211 |
节能环保支出 |
125.11 |
|
125.11 |
|
21103 |
污染防治 |
125.11 |
|
125.11 |
|
2110302 |
水体 |
125.11 |
|
125.11 |
|
212 |
城乡社区支出 |
862.34 |
313.13 |
549.21 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
313.13 |
313.13 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
313.13 |
313.13 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
549.21 |
|
549.21 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
549.21 |
|
549.21 |
|
213 |
农林水支出 |
1,546.77 |
662.60 |
884.16 |
|
21301 |
农业农村 |
744.72 |
662.60 |
82.12 |
|
2130104 |
事业运行 |
662.60 |
662.60 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.40 |
|
4.40 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.85 |
|
3.85 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
24.28 |
|
24.28 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
46.59 |
|
46.59 |
|
2130153 |
农田建设 |
3.00 |
|
3.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
105.67 |
|
105.67 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
67.43 |
|
67.43 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
23.83 |
|
23.83 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.40 |
|
14.40 |
|
21303 |
水利 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
6.00 |
|
6.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
36.00 |
|
36.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
21.00 |
|
21.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
654.37 |
|
654.37 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
246.75 |
|
246.75 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
407.62 |
|
407.62 |
|
214 |
交通运输支出 |
87.95 |
|
87.95 |
|
21401 |
公路水路运输 |
27.95 |
|
27.95 |
|
2140104 |
公路建设 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.95 |
|
13.95 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
17.99 |
|
17.99 |
|
22001 |
自然资源事务 |
17.99 |
|
17.99 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
17.99 |
|
17.99 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,548.06 |
126.86 |
1,421.19 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,421.19 |
|
1,421.19 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
258.31 |
|
258.31 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,162.88 |
|
1,162.88 |
|
22102 |
住房改革支出 |
126.86 |
126.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.86 |
126.86 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
17.93 |
|
17.93 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
16.93 |
|
16.93 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
16.93 |
|
16.93 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 |
|
公开06表 | ||||||
|
|
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,454.96 |
302 |
商品和服务支出 |
404.84 |
310 |
资本性支出 |
3.55 |
|
30101 |
基本工资 |
522.17 |
30201 |
办公费 |
32.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
125.13 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
31002 |
办公设备购置 |
3.55 |
|
30103 |
奖金 |
214.39 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
918.48 |
30205 |
水费 |
5.31 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
191.91 |
30206 |
电费 |
40.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
204.49 |
30207 |
邮电费 |
55.18 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
80.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.75 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.51 |
30211 |
差旅费 |
22.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
126.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
19.16 |
30213 |
维修（护）费 |
5.71 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.68 |
30214 |
租赁费 |
4.37 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
189.89 |
30215 |
会议费 |
3.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
18.80 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.74 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.10 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
146.26 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
15.01 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
21.76 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
101.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
21.87 |
30229 |
福利费 |
5.27 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
31.12 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.11 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,644.85 |
公用经费合计 |
408.39 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 |
|
|
公开07表 | ||||
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
75.75 |
75.75 |
|
75.75 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
9.50 |
9.50 |
|
9.50 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
9.50 |
9.50 |
|
9.50 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
9.50 |
9.50 |
|
9.50 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
66.25 |
66.25 |
|
66.25 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
65.47 |
65.47 |
|
65.47 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
65.47 |
65.47 |
|
65.47 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
0.78 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
0.78 |
0.78 |
|
0.78 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 | |
|
公开部门： 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
166.56 |
|
（一）支出合计 |
32.90 |
32.90 |
（一）行政单位 |
166.56 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
30.25 |
30.25 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
19.75 |
19.75 |
（一）车辆数合计（辆） |
11 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.50 |
10.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.65 |
2.65 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.65 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
6 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
5 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
11 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
40 |
（一）政府采购支出合计 |
144,839.53 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
73.84 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
332 |
2．政府采购工程支出 |
144,266.33 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
499.36 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
53,752.41 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
573.20 |
|
二、会议费 |
— |
3.30 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
18.80 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2023年度部门决算公开报告.docx
