重庆市荣昌区古昌镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域类民政、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位2023年末下设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

（2）党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、老龄                                     事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

（10）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级、重庆市荣昌区古昌镇农业服务中心、重庆市荣昌区古昌镇文化服务中心、重庆市荣昌区古昌镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区古昌镇退役军人服务站、重庆市荣昌区古昌镇综合行政执法大队、 重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心、重庆市荣昌区古昌镇畜牧服务中心。

（1）重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级：负责统筹全镇各项工作。

（2）农业服务中心：负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。

（3）文化服务中心：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。

（4）劳动就业和社会保障服务所：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。

（5）退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。

（6）综合行政执法大队：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（7）建设环保服务中心：承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。

（8）畜牧服务中心：实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5334.93万元，支出总计5334.93万元。收、支分别较上年决算数增加869.39万元，增长19.47%，主要原因是财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入减少369.90万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1345.91万元，其他收入减少2万元，年初结转结余减少104.62万元。

2.收入情况。2023年度收入合计5329.93万元，较上年决算数增加974.01万元，增长22.36%，主要原因是财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入减少369.90万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1345.91万元，其他收入减少2万元，年初结转结余减少104.62万元。其中：财政拨款收入5329.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余5万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5334.93万元，较上年决算数增加869.39万元，增长19.47%，主要原因是财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入减少425.08万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1345.91万元，其他收入减少2万元。其中：基本支出1623.86万元，占30.44%；项目支出3711.06万元，占69.56%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末时财政收回了上年存量资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5334.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加871.40万元，增长19.52%。主要原因是财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入减少425.08万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1345.91万元，其他收入减少2万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3981.45万元，较上年决算数减少369.90万元，下降8.50%。主要原因是本年度减少场镇品质提升资金、车辆购置税补助农村公路、藏地于粮等项目，集体经济发展资金与美丽乡村建设资金项目投入较上年减少。较年初预算数增加1194.61万元，增长42.87%。主要原因是年中下达预算项目，未在年初预算范围内。此外，年初财政拨款结转和结余5万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3986.45万元，较上年决算数减少474.52万元，下降10.64%。主要原因是本年度减少场镇品质提升资金、车辆购置税补助农村公路、藏地于粮等项目，集体经济发展资金与美丽乡村建设资金项目投入较上年减少。较年初预算数增加1199.61万元，增长43.05%。主要原因是年中下达预算项目，未在年初预算范围内。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是主要原因是年末时财政收回了上年存量资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出987.66万元，占24.78%，较年初预算数减少106.89万元，下降9.77%，主要原因一是本年本单位2名在编人员变动退休，人员经费减少；二是部分项目如古昌镇市场主体经济专项扶持经费项目本年未实施完全。

（2）公共安全支出11.50万元，占0.29%，较年初预算数增加6.50万元，增长130%，主要原因是本年新增专兼职网格员、微网格长补贴等支出。

（3）教育支出2.58万元，占0.06%，较年初预算数增加2.58万元，增长100%，主要原因是社区教育经费项目为年中下达预算项目，未纳入年初预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出81.40万元，占2.04%，较年初预算数减少7.36万元，下降8.29%，主要原因一是下属事业单位文化服务中心本年度奖励性绩效，超额绩效，职工教育经费，福利费等支出减少；二是部分项目优先使用中央及市级专项资金进行兑付，故与年初预算数不一致。

（5）社会保障与就业支出513.52万元，占12.88%，较年初预算数减少63.71万元，下降11.04%，主要原因：一是2023年对社保基数进行了调整，职工基本医疗保险（事业）、工伤保险（事业）、在职大额医疗互助金、失业保险（事业）、基本养老保险的实际支出与年初预算数不一致；二是部分民生项目如临时救助补助项目改由上级部门支出，与年初预算不一致。

（6）卫生健康支出70万元，占1.76%，较年初预算数减少4.76万元，下降6.37%，主要原因是本年人员变动退休，职工医疗保险及在职大额医疗互助金、在职医保垫底资金等人员经费减少。

（7）节能环保支出29.42万元，占0.74%，较年初预算数增加25.42万元，增长635.50%，主要原因是女仙桥河玉带河段农村黑臭水体治理项目11.32万元、满家冲新房子堰塘农村黑臭水体治理项目14.10万元为年中下达预算项目，未纳入年初预算。

（8）城乡社区支出278.75万元，占6.99%，较年初预算数增加127.88万元，增长84.76%，主要原因是基础设施建设项目为年中下达预算项目，未纳入年初预算。

（9）农林水支出945.27万元，占23.71%，较年初预算数增加392.76万元，增长71.09%，主要原因是2023年年中有新增项目，未纳入年初预算，如河库清漂保洁项目5万元、水产养殖污染整治提升项目22.22万元、农田水利基础设施维修管护项目12万元、美丽宜居村建设（新民村）100万元，秸秆综合利用与禁烧管控项目12.24万元等。

（10）交通运输支出417.10万元，占10.46%，较年初预算数增加279.15万元，增长202.36%，主要原因是2023年年中有新增项目，未纳入年初预算，如农村公路建设补助资金283.85万元，农村公路养护补助资金13.05万元。

（11）自然资源海洋气象等支出18.94万元，占0.48%，较年初预算数增加18.94万元，增长100%，主要原因是年中新增荣昌区耕地缺口恢复补足项目18.94万元。

（12）住房保障支出623.78万元，占15.65%，较年初预算数增加530.57万元，增长569.22%，主要原因是年中新增古昌昌盛社区老旧小区配套基础设施改造工程项目。

（13）灾害防治及应急管理支出6.54万元，占0.16%，较年初预算数减少1.46万元，下降18.25%，主要原因是本年部分救灾资金优先使用专项资金进行兑付，故与年初预算数不一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1623.86万元。其中：人员经费1346.85万元，较上年决算数增加50.70万元，增长3.91%，主要原因是本年单位人员变动，根据相关政策文件2023年社保基数及工资调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括在编、在岗人员基本工资、绩效工资、津贴补贴各项奖金、社会保障缴费、单位其他长期聘用人员及部分离退休人员经费等。公用经费277.01万元，较上年决算数增加97.24万元，增长54.09%，主要原因是本年度单位公益性岗位人员增加，对机关办公大楼等老旧设施进行了维修等因素，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1348.48万元，较上年决算数增加1345.92万元，增长52575%，主要原因是本年新增荣昌区老旧小区改造工程项目。本年支出1348.48万元，较上年决算数增加1345.92万元，增长52575%，主要原因是本年新增荣昌区老旧小区改造工程项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.99万元，较年初预算数减少5.61万元，下降27.23%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费。较上年支出数增加4.81万元，增长47.25%，主要原因是本年度公务车运行维护填报口径调整，另车辆磨损逐年增加，维修费用增加，公车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位无因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位无 公务车购置费支出。

公务车运行维护费12.14万元，主要用于机要文件交换、因公出行、镇辖区管辖范围内各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。较年初预算数减少4.36万元，下降26.42%，主要原因是严格把控三公经费。较上年支出数增加5.34万元，增长78.53%，主要原因是本年度公务车运行维护填报口径调整，另车辆磨损逐年增加，维修费用增加，公车运行维护费用增加。

 公务接待费2.85万元，主要用于接待各部门到本单位学习调研各项政府工作，接受相关部门检查指导工作，本单位为发展招商引资等总部经济业务所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降30.49%，主要原因是严格控制三公经费。较上年支出数减少0.53万元，下降15.68%，主要原因是厉行节约，线下检查指导工作及招商引资接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待55批次356人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.06元，车均购置费0万元，车均维护费3.04万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.02万元，较上年决算数减少1.21万元，下降37.46%，主要原因是按区级文件要求，减少会议召开次数。本年度培训费支出5.47万元，较上年决算数减少1.22万元，下降18.24%，主要原因是本年度例行节约，一些培训改为线上培训，减少开支。

（二）机关运行经费情况说明

机关运行经费主要用于开支主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年支出数增加103.67万元，增长63.78%，主要原因是本年度公益性岗位人员增加，对机关办公大楼等老旧设施进行维护维修，运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额6.08万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.08万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购电脑设备、打印机、桌椅、文件柜等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和53个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3817.39万元。（项目支出绩效自评表详见附件2）

部门整体绩效自评表：

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：顾翩  023-81067061

附件：1.重庆市荣昌区古昌镇人民政府2023年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表