重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处

2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织街道规划，部署重点工程建设，地方道路、公共设施、水利设施，负责土地、林木等。

3.负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.负责本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本部门内设机构10个：党政办公室、人大工委办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。本部门2023年末实有在职人员112人，其中行政37人（含参公人员5人），比上年度减少2人；非参公事业人员75人，比上年度增加2人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。社区事务服务中心：负责承接并组织公益服务，指导社区服务；社区文化服务中心：负责组织开展群众文化活动，指导村文化室开展活动；劳动就业和社会保障服务所：负责农村养老保险经办工作、城镇居民医疗保险、劳动保障宣传咨询等工作；退役军人服务站：负责做好军属、烈属、伤病残军人等服务；综合行政执法大队：负责辖区内各项行政执法工作；农业服务中心：负责畜牧、水利、林业、农机、农技等工作；建设环保服务中心：负责辖区内总体和建设规划及各项工程专业规划的编制等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6059.86万元，支出总计6059.86万元。收支较上年决算数减少1267.35万元，下降17.30%，主要原因是年初结转和结余减少。

2.收入情况。2023年度收入合计6012.01万元，较上年决算数增加115.96万元，增长1.97%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入6012.01万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余47.86万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6059.86万元，较上年决算数减少1267.35万元，下降17.30%，主要原因是年初结转和结余减少。其中：基本支出3091.94万元，占51.02%；项目支出2967.93万元，占48.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计6059.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1194.06万元，下降16.46%。主要原因是年初结转和结余减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5973.17万元，较上年决算数增加215.95万元，增长3.75%。主要原因是城乡社区支出增加。较年初预算数增加1822.89万元，增长43.92%。主要原因是荣峰河大石桥绿化工程、场镇品质提升、耕地恢复补足、水产养殖污染整治提升、特色精品村、美丽宜居村等项目和抚恤金增加。此外，年初财政拨款结转和结余47.86万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6021.02万元，较上年决算数减少1167.36万元，下降16.24%。主要原因是农林水和住房保障支出减少。较年初预算数增加1870.74万元，增长45.08%。主要原因是荣峰河大石桥绿化工程、场镇品质提升、耕地恢复补足、水产养殖污染整治提升、特色精品村、美丽宜居村等项目和抚恤金增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1508.55万元，占25.05%，较年初预算数增加53.23万元，增长3.66%，主要原因是抚恤金支出增加。

（2）国防支出0.72万元，占0.01%，较年初预算数减少5.28万元，下降88.00%，主要原因是国防武装经费支出减少。

（3）公共安全支出0.61万元，占0.01%，较年初预算数减少4.39万元，下降87.80%，主要原因是安全生产及应急管理经费支出减少。

（4）教育支出15.70万元，占0.26%，较年初预算数减少3.22万元，下降17.02%，主要原因是职工教育经费支出减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出71.74万元，占1.19%，较年初预算数减少5.20万元，下降6.76%，主要原因是免开补助和中央公共文化资金支出减少。

（6）社会保障与就业支出789.39万元，占13.11%，较年初预算数减少39.55万元，下降4.77%，主要原因是特困人员死亡丧葬补助和村级便民服务中心建设支出减少。

（7）卫生健康支出125.70万元，占2.09%，较年初预算数增加1.81万元，增长1.46%，主要原因是职工医疗保险缴费增加。

（8）节能环保支出21.92万元，占0.36%，较年初预算数增加16.58万元，增长310.49%，主要原因是重点河流流域生态补偿金和黑臭水体治理项目支出增加。

（9）城乡社区支出1208.37万元，占20.07%，较年初预算数增加738.08万元，增长156.94%，主要原因是场镇品质提升工程和基础设施建设项目支出增加。

（10）农林水支出1850.57万元，占30.74%，较年初预算数增加981.32万元，增长112.89%，主要原因是荣峰河大石桥绿化工程、水产养殖污染整治提升、特色精品村、美丽宜居村等项目支出增加。

（11）交通运输支出306.44万元，占5.09%，较年初预算数增加158.84万元，增长107.62%，主要原因是农村公路建设补助资金支出增加。

（12）自然资源海洋气象等支出18.00万元，占0.30%，较年初预算数增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是年中新增耕地恢复补足项目预算。

（13）住房保障支出102.33万元，占1.70%，较年初预算数减少40.47万元，下降28.34%，主要原因是住房公积金缴费减少。

（14）灾害防治及应急管理支出1.00万元，占0.02%，较年初预算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是年中新增应急救灾专项资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3091.94万元。其中：人员经费2619.20万元，较上年决算数增加308.86万元，增长13.37%，主要原因是职工工资福利、社会保障、对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费472.74万元，较上年决算数减少56.25万元，下降10.63%，主要原因是差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入38.84万元，较上年决算数减少26.70万元，下降40.74%，主要原因是城市建设支出较少。本年支出38.84万元，较上年决算数减少26.70万元，下降40.74%，主要原因是城市建设支出较少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计26.15万元，较年初预算数减少17.85万元，下降40.57%，主要原因是按照要求严控“三公”经费，减少支出。较上年支出数减少24.66万元，下降48.53%，主要原因是按照要求严控“三公”经费，减少支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少11.80万元，下降100.00%，主要原因是未新购置公务车。

公务车运行维护费25.36万元，主要用于公务车燃料费、维修维护费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.64万元，下降36.60%，主要原因是按照要求严控公务车运行经费，减少支出。较上年支出数减少9.27万元，下降26.77%，主要原因是按照要求严控公务车运行经费，减少支出。

公务接待费0.79万元，主要用于接待相关部门检查指导工作和发展招商引资等经济业务所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.21万元，下降80.25%，主要原因是按照要求严控公务接待费，减少支出。较上年支出数减少3.59万元，下降81.96%，主要原因是按照要求严控公务接待费，减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待15批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费71.70元，车均购置费0万元，车均维护费3.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出7.76万元，较上年决算数减少2.06万元，下降20.98%，主要原因是按照要求严控会议费，减少支出。本年度培训费支出10.70万元，较上年决算数减少6.39万元，下降37.39%，主要原因按照要求严控培训费，减少支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出212.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少29.98万元，下降12.34%，主要原因是按照要求严控机关运行经费，减少支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额410.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出410.37万元。授予中小企业合同金额410.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额410.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购场镇清扫保洁一体化外包服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和71个二级项目开展了绩效自评。

（二）部门绩效评价情况。

我部门对部门整体和71个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2967.93万元。全年预算资金项目从评价情况来看，绩效自评等级为“优”的71个、“良”的0个、“中”的0个、“差”的0个。2023年本部门的项目预算执行严格按照财务管理制度和资金使用审批程序执行，各项资金使用规范、支付及时，较好地实现了绩效目标。（详见附件2）

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：张莲，023-46212076

附件：1.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2023年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2023年度项目绩效自评表

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。