重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位负责交通运行状况（包括路网）的监测，承担交通应急信息保障，实施交通应急调度指令;负责交通信息资源的管理，采集和分析交通运行数据，编写交通运行监测报告;负责交通行业信息化软硬件的建设和管理，组织实施交通信息化综合性应用项目和基础平台建设，承担全区交通信息系统的日常运行维护工作;负责交通运行监测与应急调度平台的日常运行管理，承担交通出行信息发布工作。

（二）机构设置

重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心设置2个内设机构：信息科、综合科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计199.16万元，支出总计199.16万元。收支较上年决算数增加6.48万元，增长3.36%，主要原因是2023年增加在职人员李盛先1人，人员经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计199.16万元，较上年决算数增加6.48万元，增长3.36%，主要原因是2023年增加在职人员李盛先1人，人员经费增加。其中：财政拨款收入199.16万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计199.16万元，较上年决算数增加6.48万元，增长3.36%，主要原因是2023年增加在职人员李盛先1人，人员经费增加。其中：基本支出184.55万元，占92.66%；项目支出14.61万元，占7.34%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计199.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.48万元，增长3.36%。主要原因是2023年增加在职人员李盛先1人，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入199.16万元，较上年决算数增加6.48万元，增长3.36%。主要原因是2023年增加在职人员李盛先1人，人员经费增加。较年初预算数减少2.89万元，下降1.43%。主要原因是2023年交调设备维护费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出199.16万元，较上年决算数增加6.48万元，增长3.36%。主要原因是2023年增加在职人员李盛先1人，人员经费增加。较年初预算数减少2.89万元，下降1.43%。主要原因是2023年交调设备维护费减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.86万元，占0.43%，较年初预算数减少0.07万元，下降7.53%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的培训费用0.07万元。

（2）社会保障与就业支出19.62万元，占9.85%，较年初预算数增加1.18万元，增长6.4%，主要原因是增加在职人员李盛先1人，年终追加一般公共预算基本养老保险0.85万元，职业年金0.33万元。

（3）卫生健康支出8.15万元，占4.09%，较年初预算数增加0.68万元，增长9.1%，主要原因是增加在职人员李盛先1人，年终追加一般公共预算职工基本医疗保险0.7万元、在职大额医疗互助金0.1万元、在职失业保险0.05万元。年终追减工伤保险（事业）0.1万元，生育保险（事业）0.07万元。

（4）交通运输支出162.38万元，占81.53%，较年初预算数减少5.41万元，下降3.22%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的未休假补贴0.7万元，其他津补贴0.1万元，工伤保险0.1万元，残疾人就业保障金0.1万元，信访岗位津贴0.06万元，公用经费综合4.2万元，公务用车运行维护费0.9万元，交通运行监测与应急调度经费10.38万元。年终追加一般公共预算基本工资4.9万元，奖励性绩效工资（其他事业单位考核绩效工资）1万元，固定绩效工资（其他事业单位固定绩效工资）2.1万元，事业人员嘉奖0.02万元,超额绩效3.11万元。

（5）住房保障支出8.15万元，占4.09%，较年初预算数增加0.72万元，增长9.69%，主要原因是增加在职人员李盛先1人，年终追加一般公共预算住房公积金0.72万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出184.55万元。其中：人员经费155万元，较上年决算数增加13.33万元，增长9.41%，主要原因是2023年增加在职人员李盛先1人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费29.55万元，较上年决算数减少6.6万元，下降18.26%，主要原因是2023年日常公用经费标准减少,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.15万元，较年初预算数减少0.95万元，下降30.65%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加1.22万元，增长131.18%，主要原因是2023年新增一辆公务车，2022年9月公务车由交建中心划拨给交调中心。接待市交调中心检查1次，公务接待6人。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降31.67%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加1.21万元，增长144.05%，主要原因是2023年新增一辆公务车，2022年9月公务车由交建中心划拨给交调中心。

公务接待费0.09万元，主要用于接待市内其他区县单位到我单位学习调研、接受市级部门检查指导、向上争取资金等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降10.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费94元，车均购置费0万元，车均维护费2.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费。本年度培训费支出0.86万元，较上年决算数减少0.11万元，下降11.34%，主要原因是2023年培训方式多元化，现场培训次数减少，线上培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金14.61万元。详见表10项目绩效自评表。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蓝雪娅    023-46746250