重庆市荣昌区交通工程建设中心

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位主要职能职责是：负责全区公路、枢纽站场等交通基础设施建设以及水路工程建设的相关事务性工作； 指导农村公路的建设、养护、安全业务工作；负责路产路权保护等方面的事务性服务工作，维护公路民事权益；建立健全区普通国、省、县道公路、公路用地和公路服务设施、桥梁信息档案，完善路产档案资料；负责全区国、省、县道公路的养护工程和绿化工作，负责地方航道的养护服务；负责组织全区国、省、县道公路隐患排查整治、灾害的抢险及公路安防工程实施；负责开展全区国、省、县道公路桥梁经常性检查、定期检查和特殊检查；指导各镇街对其辖区范围内乡道、村道及危桥进行整治。

（二）机构设置

重庆市荣昌区交通工程建设中心设置 5个内设机构：综合科、建管科、养护科、技术服务科、安全科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计13900.62万元，支出总计13900.62万元。收支较上年决算数增加4125.43万元，增长42.2%，主要原因是年中财政通过预算调剂G348荣昌区安富至四川界段改建工程2961项目万元、S548龙荣路（河包加油站至保安）预防性养护工程等项目1280万元。

2.收入情况。2023年度收入合计12577.59万元，较上年决算数增加6654.21万元，增长112.34%，主要原因是年中财政通过预算调剂G348荣昌区安富至四川界段改建工程项目2961万元、畜牧科技产业大道一期3460万元。其中：财政拨款收入12577.59万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余1323.04万元。

3.支出情况。2023年度支出合计12581.33万元，较上年决算数增加4085.06万元，增长48.08%，主要原因本年新增G348荣昌区安富至四川界段改建工程项目支出2961万元、S548龙荣路预防性养护工程等项目支出1280万元。其中：基本支出2345.48万元，占18.64%；项目支出10235.85万元，占81.36%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1319.3万元，较上年决算数增加40.38万元，增长3.16%，主要原因是2023年调整以前年度会计差错，非财政拨款结转结余增加了44.12万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12577.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4128.18万元，增长48.86%。主要原因是本年增加了畜牧科技产业大道一期、G348荣昌区安富至四川界段改建工程、S548龙荣路预防性养护工程等项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8223.16万元，较上年决算数增加2372.78万元，增长40.56%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排G348荣昌区安富至四川界段改建工程1100万元，畜牧科技产业大道一期1000万元，较年初预算数增加3616.51万元，增长78.51%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排畜牧科技产业大道一期等项目资金1000万元、G348荣昌区安富至四川界段改建工程1100万元、S548龙荣路预防性养护工程等项目1500万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8223.16万元，较上年决算数减少153.25万元，下降1.83%。主要原因是基本支出死亡及人员退休减少人员及公用经费102.76万元，项目支出减少50.49万元，较年初预算数增加3616.51万元，增长78.51%。主要原因是年中预算调剂了畜牧科技产业大道一期等项目资金1000万元、G348荣昌区安富至四川界段改建工程1100万元、S548龙荣路（河包加油站至保安）预防性养护工程1500万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是未使用完的资金已于年底全部上缴财政。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10.15万元，占0.12%，较年初预算数减少0.68万元，下降6.28%，主要原因是本年死亡及退休9人，减少了培训支出。

（2）社会保障与就业支出600.83万元，占7.31%，较年初预算数减少12.59万元，下降2.05%，主要原因是本年死亡及退休9人，减少了养老保险及其他社会保障缴费。

（3）卫生健康支出82.90万元，占1.01%，较年初预算数减少3.54万元，下降4.1%，主要原因是本年死亡及退休9人，减少了医保及其他社会保障缴费。

（4）交通运输支出7447.23万元，占90.56%，较年初预算数增加3637.92万元，增长95.5%，主要原因是年中预算调剂了畜牧科技产业大道一期等项目资金1000万元、G348荣昌区安富至四川界段改建工程等项目2863万元。

（5）住房保障支出82.05万元，占1.0%，较年初预算数减少4.59万元，下降5.3%，主要原因是本年死亡及退休9人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2345.48万元。其中：人员经费1986.92万元，较上年决算数减少57.25万元，下降2.8%，主要原因是本年死亡及退休9人，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费358.56万元，较上年决算数减少45.52万元，下降11.27%，主要原因是规范差旅费报销，减少办公设备购置费等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4354.42万元，较上年决算数增加4281.42万元，增长5864.96%，主要原因是本年增加畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）项目2460万元，G348荣昌区安富至四川界段改建工程项目1861万元。本年支出4354.42万元，较上年决算数增加4281.42万元，增长5864.96%，主要原因是本年增加畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）项目2460万元，G348荣昌区安富至四川界段改建工程项目1861万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计30.75万元，较年初预算数减少14.55万元，下降32.12%，主要原因一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少9万元，下降22.64%，主要原因是严格控制公车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费30.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、国省县道公路养护巡查、农村公路设计检查、交通重点项目建设协调管理、交通行业安全管理、向上争取资金等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少14.53万元，下降32.29%，主要原因一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少9.19万元，下降23.17%，主要原因是严格控制公车运行维护成本。

 公务接待费0.28万元，主要用于接待内江市东兴区座谈桥梁工作、市公路市务中心座谈工作会、调研川渝毗邻地区普通公路一体化发展工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降6.67%，主要原因是严格控制公务接待费，较上年支出数增加0.19万元，增长211.11%，主要原因是本年预算数减少，实际接待人数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待3批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费142.4元，车均购置费0万元，车均维护费3.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费。本年度培训费支出10.15万元，较上年决算数减少0.5万元，下降4.69%，主要原因是本年死亡及退休9人，培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额15604.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15585.6万元、政府采购服务支出18.8万元。授予中小企业合同金额922.04万元，占政府采购支出总额的5.91%，其中：授予小微企业合同金额891.24万元，占政府采购支出总额的5.71 %。主要用于采购G348荣昌区安富至四川界段改建工程、畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）工程、荣昌区公路桥梁维护服务费，荣昌区公路养护服务、S548龙荣路（新峰加油站至荣吴路口）预防性养护工程监理服务费等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对24个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10232.11万元。（详见部门决算公开表）

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘作琴    023-46746250

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。