重庆市荣昌区交通局（本级）2023年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
115002260093412667/2024-00040
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区交通局
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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重庆市荣昌区交通局（本级）

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是主管我区客、货运输交通及公路、水路交通行政管理和行业管理的区政府组成部门。主要职能职责为贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区交通行业发展战略和规章制度、发展规划、中长期计划、年度计划、交通主枢纽发展规划、综合交通运输发展战略和政策、综合交通运输标准；参与拟订物流发展规划、铁路投融资体制和有关政策；负责推进综合交通运输体系建设；负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责全区交通运输经济运行监测和应急处置协调工作；负责全区交通道路、水路运输行业管理，综合平衡全区交通运力；负责依法开展水上交通安全监督、运输船舶检验、港航设施建设工作；负责全区交通战备事业的长远发展规划和交通战备工作；负责全区公路、水路建设市场的监管，公路、航道建设工程质量和安全生产监督管理工作；负责交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督；负责局属行政事业单位的人事、财务审计管理工作、国有资产的监督管理；负责交通行业精神文明建设和宣传工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位设6个内设机构，分别为办公室（审计科）、建设质量管理科、法规与行政审批科、安全稳定科、规划财务科、综合运输管理科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计10632.93万元，支出总计10632.93万元。收支较上年决算数增加2141.01万元，增长25.21%，主要原因是增加车辆购置税收入补助地方等项目收入支出2631万元。

2.收入情况。2023年度收入合计9050.39万元，较上年决算数增加4707.62万元，增长108.4%，主要原因是增加车辆购置税收入补助地方等项目收入6020万元，减少S546吴家至盘龙升级改造项目三期等项目收入541万元。其中：财政拨款收入9050.39万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余1582.53万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9260.88万元，较上年决算数增加2351.49万元，增长34.03%，主要原因是增加车辆购置税收入补助地方等项目支出2631万元。其中：基本支出414.09万元，占4.47%；项目支出8846.8万元，占95.53%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1372.04万元，较上年决算数减少210.49万元，下降13.3%，主要原因是支付螺罐山至新峰桥段改建工程进度款202万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9050.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2460.82万元，增长37.34%。主要原因是增加车辆购置税收入补助地方等项目收入支出2631万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8748.51万元，较上年决算数增加5730.37万元，增长189.86%。主要原因是增加车辆购置税收入补助地方等项目收入6020万元。较年初预算数增加340.56万元，增长4.05%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程项目资金425万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8748.51万元，较上年决算数增加2983.57万元，增长51.75%。主要原因是增加车辆购置税收入补助地方等项目支出2631万元。较年初预算数增加340.56万元，增长4.05%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程项目资金425万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2022、2023年度均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4.05万元，占0.05%，较年初预算数增加4.05万元，增长100.0%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排招商投资促进工作经费4.05万元。

（2）教育支出1.69万元，占0.02%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出124.7万元，占1.43%，较年初预算数减少3.27万元，下降2.56%，主要原因是年终财政追减年初一般公共预算中未使用完的荣昌区原公社邮递员、乡办邮政人员医疗补助资金12.37万元。

（4）卫生健康支出77.73万元，占0.89%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.1%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排基本医疗保险、大额医疗互助保险等人员经费0.15万元。

（5）节能环保支出425万元，占4.86%，较年初预算数增加425万元，增长100.0%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程项目资金425万元。

（6）农林水支出242.56万元，占2.77%，较年初预算数增加242.56万元，增长100.0%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程项目资金242.56万元。

（7）交通运输支出7862.86万元，占89.88%，较年初预算数减少313.8万元，下降3.84%，主要原因是年中财政追减年初一般公共预算中安排的荣昌区国省道及农村公路养护工程资金532.88万元。

（8）住房保障支出9.94万元，占0.11%，较年初预算数减少14.04万元，下降58.55%，主要原因是年终财政追减年初一般公共预算中未使用完的住房公积金人员经费14.04万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出414.09万元。其中：人员经费345.52万元，较上年决算数增加26.6万元，增长8.34%，主要原因是职务职级变动造成的基本工资、规范津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费68.57万元，较上年决算数增加4万元，增长6.19%，主要原因是增加退休人员福利费支出3.4万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入301.88万元，较上年决算数减少522.75万元，下降63.39%，主要原因是减少S546吴家至盘龙升级改造项目三期等项目收入541万元。本年支出301.88万元，较上年决算数减少522.75万元，下降63.39%，主要原因是减少S546吴家至盘龙升级改造项目三期等项目支出541万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降。较上年支出数增加0.84万元，增长7.54%，主要原因一是公务车老旧，维修费用增加，2023年更换2个轮胎，二是疫情政策调整后，招商引资等接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022、2023年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022、2023年度均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通重点项目建设协调管理、交通行业安全管理、向上争取资金、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降。较上年支出数增加0.81万元，增长37.33%，主要原因是公务车老旧，维修费用增加，2023年更换2个轮胎。

公务接待费9万元，主要用于接待市内其他区县单位到我单位学习调研、接受市级部门检查指导、向上争取资金、交通重点项目建设协调管理、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.03万元，增长0.33%，主要原因是疫情政策调整后，招商引资等接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待143批次1135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.3元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2022、2023年度均未发生会议费。本年度培训费支出3.44万元，较上年决算数增加1.29万元，增长60.0%，主要原因是增加交通行业企业主要负责人和安全管理人员安全培训费2.5万元。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出68.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数增加4万元，增长6.19%，主要原因是增加退休人员福利费支出3.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5338.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5338.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购G348荣昌区安富至四川界段改建工程项目施工。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对26个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8636.3万元，项目绩效自评表见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨绪 023-46782252

附件：重庆市荣昌区交通局（本级）2023年度部门决算项目绩效自评表

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区交通局（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,748.51	一、一般公共服务支出	4.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	301.88	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1.69
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	124.70
		九、卫生健康支出	77.73
		十、节能环保支出	425.00
		十一、城乡社区支出	301.88
		十二、农林水支出	242.56
		十三、交通运输支出	8,073.35
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	9,050.39	本年支出合计	9,260.88
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	1,582.53	年末结转和结余	1,372.04
总计	10,632.93	总计	10,632.93

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市荣昌区交通局（本级）									公开02表
公开单位：重庆市荣昌区交通局（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		9,050.39	9,050.39
201	一般公共服务支出	4.05	4.05
20113	商贸事务	4.05	4.05
2011308	招商引资	4.05	4.05
205	教育支出	1.69	1.69
20508	进修及培训	1.69	1.69
2050803	培训支出	1.69	1.69
208	社会保障和就业支出	124.70	124.70
20805	行政事业单位养老支出	124.70	124.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.88	55.88
210	卫生健康支出	77.73	77.73
21004	公共卫生	60.00	60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68
211	节能环保支出	425.00	425.00
21199	其他节能环保支出	425.00	425.00
2119999	其他节能环保支出	425.00	425.00
212	城乡社区支出	301.88	301.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.88	301.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301.88	301.88
213	农林水支出	242.56	242.56
21303	水利	238.23	238.23
2130305	水利工程建设	238.23	238.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.33	4.33
2130504	农村基础设施建设	4.33	4.33
214	交通运输支出	7,862.86	7,862.86
21401	公路水路运输	2,564.12	2,564.12
2140101	行政运行	260.04	260.04
2140104	公路建设	1,922.23	1,922.23
2140112	公路运输管理	50.56	50.56
2140199	其他公路水路运输支出	331.30	331.30
21406	车辆购置税支出	5,261.32	5,261.32
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,261.32	5,261.32
21499	其他交通运输支出	37.42	37.42
2149901	公共交通运营补助	37.42	37.42
221	住房保障支出	9.94	9.94
22102	住房改革支出	9.94	9.94
2210201	住房公积金	9.94	9.94

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区交通局（本级）							公开03表
公开单位：重庆市荣昌区交通局（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		9,260.88	414.09	8,846.80
201	一般公共服务支出	4.05		4.05
20113	商贸事务	4.05		4.05
2011308	招商引资	4.05		4.05
205	教育支出	1.69	1.69
20508	进修及培训	1.69	1.69
2050803	培训支出	1.69	1.69
208	社会保障和就业支出	124.70	124.70
20805	行政事业单位养老支出	124.70	124.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.88	55.88
210	卫生健康支出	77.73	17.73	60.00
21004	公共卫生	60.00		60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68
211	节能环保支出	425.00		425.00
21199	其他节能环保支出	425.00		425.00
2119999	其他节能环保支出	425.00		425.00
212	城乡社区支出	301.88		301.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.88		301.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301.88		301.88
213	农林水支出	242.56		242.56
21303	水利	238.23		238.23
2130305	水利工程建设	238.23		238.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.33		4.33
2130504	农村基础设施建设	4.33		4.33
214	交通运输支出	8,073.35	260.04	7,813.31
21401	公路水路运输	2,774.61	260.04	2,514.57
2140101	行政运行	260.04	260.04
2140104	公路建设	1,922.23		1,922.23
2140112	公路运输管理	50.56		50.56
2140199	其他公路水路运输支出	541.79		541.79
21406	车辆购置税支出	5,261.32		5,261.32
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,261.32		5,261.32
21499	其他交通运输支出	37.42		37.42
2149901	公共交通运营补助	37.42		37.42
221	住房保障支出	9.94	9.94
22102	住房改革支出	9.94	9.94
2210201	住房公积金	9.94	9.94

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市荣昌区交通局（本级）						公开04表
公开单位：重庆市荣昌区交通局（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,748.51	一、一般公共服务支出	4.05	4.05
二、政府性基金预算财政拨款	301.88	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1.69	1.69
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	124.70	124.70
		九、卫生健康支出	77.73	77.73
		十、节能环保支出	425.00	425.00
		十一、城乡社区支出	301.88		301.88
		十二、农林水支出	242.56	242.56
		十三、交通运输支出	7,862.86	7,862.86
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.94	9.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	9,050.39	本年支出合计	9,050.39	8,748.51	301.88
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	9,050.39	总计	9,050.39	8,748.51	301.88

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区交通局（本级）				公开05表
公开单位：重庆市荣昌区交通局（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		8,748.51	414.09	8,334.43
201	一般公共服务支出	4.05		4.05
20113	商贸事务	4.05		4.05
2011308	招商引资	4.05		4.05
205	教育支出	1.69	1.69
20508	进修及培训	1.69	1.69
2050803	培训支出	1.69	1.69
208	社会保障和就业支出	124.70	124.70
20805	行政事业单位养老支出	124.70	124.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.88	55.88
210	卫生健康支出	77.73	17.73	60.00
21004	公共卫生	60.00		60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68
211	节能环保支出	425.00		425.00
21199	其他节能环保支出	425.00		425.00
2119999	其他节能环保支出	425.00		425.00
213	农林水支出	242.56		242.56
21303	水利	238.23		238.23
2130305	水利工程建设	238.23		238.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.33		4.33
2130504	农村基础设施建设	4.33		4.33
214	交通运输支出	7,862.86	260.04	7,602.82
21401	公路水路运输	2,564.12	260.04	2,304.08
2140101	行政运行	260.04	260.04
2140104	公路建设	1,922.23		1,922.23
2140112	公路运输管理	50.56		50.56
2140199	其他公路水路运输支出	331.30		331.30
21406	车辆购置税支出	5,261.32		5,261.32
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,261.32		5,261.32
21499	其他交通运输支出	37.42		37.42
2149901	公共交通运营补助	37.42		37.42
221	住房保障支出	9.94	9.94
22102	住房改革支出	9.94	9.94
2210201	住房公积金	9.94	9.94

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区交通局（本级）								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额

301	工资福利支出	293.77	302	商品和服务支出	68.57	310	资本性支出
30101	基本工资	58.09	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	44.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	91.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.84	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	32.97	30207	邮电费	3.43	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	5.03	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	9.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	51.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.69	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	42.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	9.18	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	20.35	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.10	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	7.94	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		345.52	公用经费合计						68.57

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区交通局（本级）							公开07表
公开单位：重庆市荣昌区交通局（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			301.88	301.88		301.88
212	城乡社区支出		301.88	301.88		301.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		301.88	301.88		301.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		301.88	301.88		301.88

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区交通局（本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区交通局（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	68.57
（一）支出合计	11.98	11.98	（一）行政单位	68.57
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	2.98	2.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.98	2.98	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	9.00	9.00	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	9.00	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	143	（一）政府采购支出合计	5,338.40
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	1,135	2．政府采购工程支出	5,338.40
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	3.44

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度项目绩效自评表
									公开10-1表
项目名称：	荣昌区S546双河至永川界路面改造工程		项目编码：	50015322T000000096000		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	廖大容		联系电话：	46789803
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,000,000.00		938,713.08		938,713.08
其中：财政拨款		1,000,000.00		938,713.08		938,713.08		100	10.00	10.00
一般公共预算		1,000,000.00		938,713.08		938,713.08		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
改造公路0.4公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。								改造公路0.46公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是
公路建成规模	公里	≥	0.4	0.46	15	100	10	10	否
工程验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
工程质量达标率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	是
公路工程按时开工率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
公路通畅率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
公路工程建设成本	万元/公里	≤	219	203.73	6.97	100	10	10	否
2023年度项目绩效自评表
									公开10-2表
项目名称：	招商投资促进工作项目		项目编码：	50015322T000002413797		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	田亮		联系电话：	46782350
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		40,490.70		40,490.70
其中：财政拨款		0.00		40,490.70		40,490.70		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		40,490.70		40,490.70		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于保障招商投资促进工作顺利进行。全年计划招商引资企业5家，签约合同10亿元。				用于保障招商投资促进工作顺利进行。全年计划招商引资企业5家，签约合同10亿元。				用于保障招商投资促进工作顺利进行。全年完成招商引资企业5家，签约合同10.6亿元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
接洽次数	次	≥	30	34	13.33	100	20	20
引入企业数	家	≥	5	5	0	100	30	30
签约合同金额	亿元	≥	10	10.6	6	100	30	30
企业满意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
									公开10-3表
项目名称：	大内高速公路清流出口资金		项目编码：	50015322T000002200144		自评总分：	95.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	邬剑		联系电话：	46781693
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		13,114,033.43		2,812,383.00		2,812,383.00
其中：财政拨款		13,114,033.43		2,812,383.00		2,812,383.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		0.00		0.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
升级改造公路3.25公里，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。				升级改造公路3.25公里，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。				升级改造公路0.7公里，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程完成率	%	≥	30	31.2	4	100	20	20
公路建成规模	公里	≥	3.25	0.7	78.46	0	5	0		因古墓发掘工作，未完成计划建设里程。
工程验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	5	5
工程质量达标率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20
公路工程按时开工率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10
公路通畅率	%	≥	90	98	8.89	100	20	20
公路工程单位成本	万元/公里	≤	400	399.9	0.03	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
									公开10-4表
项目名称：	昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程		项目编码：	50015322T000000095947		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	廖大容		联系电话：	46789803
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		4,250,000.00		4,250,000.00		4,250,000.00
其中：财政拨款		4,250,000.00		4,250,000.00		4,250,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		4,250,000.00		4,250,000.00		4,250,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
升级改造公路0.25公里，建中桥一座，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。								升级改造公路0.26公里，建中桥一座，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是
公路建成规模	公里	≥	0.25	0.26	4	100	10	10	否
工程验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
工程质量达标率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	是
公路工程按时开工率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
公路通畅率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
公路工程建设成本	万元/公里	≤	1715	1612.19	5.99	100	10	10	否
2023年度项目绩效自评表
									公开10-5表
项目名称：	2021年第一批车辆购置税收入补助资金（施济桥改造）		项目编码：	50015322T000002204332		自评总分：	85.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	谢万友		联系电话：	46783979
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		231,771.03		231,771.03		231,771.03
其中：财政拨款		231,771.03		231,771.03		231,771.03		100	10.00	10.00
一般公共预算		231,771.03		231,771.03		231,771.03		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成对荣昌区施济桥的加固维修和病害处置，加固维修桥梁300米，成本低于1.25万元/米，建设周期240天，交工验收合格，加固维修后达到二类及以上桥梁要求。				完成对荣昌区施济桥的加固维修和病害处置，加固维修桥梁300米，成本低于1.25万元/米，建设周期240天，交工验收合格，加固维修后达到二类及以上桥梁要求。				完成对荣昌区施济桥的加固维修和病害处置，加固维修桥梁303米，成本1.17万元/米，建设周期206天，交工验收合格，加固维修后达到二类及以上桥梁要求。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
桥梁建成规模	米	≥	300	303	1	100	20	20
工程验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	25	25
桥梁建设周期	天	≥	240	206	14.17	0	15	0		抓紧建设进度，缩短建设周期。
桥梁通畅率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20
桥梁建设单位成本	元/米	≤	12500	11703.73	6.37	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
									公开10-6表
项目名称：	荣昌区交通综合事务管理经费		项目编码：	50015322T000000095163		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	杨绪		联系电话：	46782252
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		3,361,300.00		2,211,333.89		2,211,333.89
其中：财政拨款		3,361,300.00		2,211,333.89		2,211,333.89		100	10.00	10.00
一般公共预算		3,361,300.00		2,211,333.89		2,211,333.89		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照职能职责，通过开展党建工作、群团工作、舆情工作、内部审计工作、法治工作、安全培训等，提升荣昌交通系统综合管理能力。作为区交通防控组组长单位，牵头设置各交通关口防疫检查点，重点地区机场、高铁来渝人员闭环转运，客货运输企业疫情防控工作督导检查，疫情应急运输组织，规模性核酸检测样本转运，交通工程疫情防控工作，各特殊时期临时疫情防控工作等。按时支付施济桥赔付款，铜荣路土地租金、企业参战人员生活困难补助。								按照职能职责，通过开展党建工作、群团工作、舆情工作、内部审计工作、法治工作、安全培训等，提升荣昌交通系统综合管理能力。按时支付铜荣路土地租金、企业参战人员生活困难补助。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训班次	个	≥	2	2	0	100	20	20	否
补助合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
购置设备合格率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否
补助按时到位率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否
交通运输行业秩序情况		定性	好、较好、一般、差	1	0	100	20	20	否
培训人员满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否
2023年度项目绩效自评表
									公开10-7表
项目名称：	2020年度农村客运油价补助资金		项目编码：	50015322T000002209762		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	梁壮		联系电话：	46788531
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		367630		367630		367630
其中：财政拨款		367630		367630		367630		100	10.00	10.00
一般公共预算		367630		367630		367630		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对我区农村客运车辆给予燃油补助，农村客运车辆补助标准为9座以下的860元/月，10-19座的1120元/月，20-29座的1290元/月，30座以上的1720元/月。本年计划发放2020年度燃油补贴。				对我区农村客运车辆给予燃油补助，农村客运车辆补助标准为9座以下的860元/月，10-19座的1120元/月，20-29座的1290元/月，30座以上的1720元/月。本年计划发放2020年度燃油补贴。				对我区农村客运车辆给予燃油补助，农村客运车辆补助标准为9座以下的860元/月，10-19座的1120元/月，20-29座的1290元/月，30座以上的1720元/月。本年发放2020年度燃油补贴，补助车辆230辆。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助车辆数	辆	≥	230	230	0	100	20	20
补助合格率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20
补助发放及时率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20
补助政策知晓率	%	≥	90	98	8.89	100	20	20
受补助企业满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
									公开10-8表
项目名称：	荣昌区S303双河至泸州界路面改造工程		项目编码：	50015322T000000095982		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	廖大容		联系电话：	46789803
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1560039.85		1510068.34		1510068.34
其中：财政拨款		1560039.85		1510068.34		1510068.34		100	10.00	10.00
一般公共预算		1560039.85		1510068.34		1510068.34		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
改造公路0.3公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。								改造公路0.94公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是
公路建成规模	公里	≥	0.3	0.94	213.33	100	10	10	否	年初绩效目标设定偏低。
工程验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
工程质量达标率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	是
公路工程按时开工率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
公路通畅率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
公路工程建设成本	万元/公里	≤	215	159.86	25.65	100	10	10	否
2023年度项目绩效自评表
									公开10-9表
项目名称：	荣昌区施济桥收费赔付资金		项目编码：	50015323T000003550279		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	杨绪		联系电话：	46782252
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		3000000		1500000		1500000
其中：财政拨款		3000000		1500000		1500000		100	10.00	10.00
一般公共预算		3000000		1500000		1500000		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2015年11月17日，根据成都铁路运输中级人民法院（2012）成铁中民初字第10号民事判决书，我单位与重庆正日路桥实业有限责任公司达成执行和解协议，赔付款3000万元，分为十次付清，每次支付金额为300万元，支付时间定为每年12月25日前，第一次支付时间为2015年12月25日前。								2023年偿还150万元，累计偿还2700万元，累计偿还比例90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
累计偿还比例	%	≥	90	90	0	100	15	15	否
累计偿还金额	万元	≥	2700	2700	0	100	15	15	否
偿还时间	年	≤	10	10	0	100	30	30	否
单位负债降低率	%	≥	5	6	20	100	30	30	否
2023年度项目绩效自评表
									公开10-10表
项目名称：	荣昌区环线高速公路和永荣自（清江至川渝界）高速公路PPP项目		项目编码：	50015322T000000109158		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	莫成忠		联系电话：	46781485
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		770000		231000		231000
其中：财政拨款		770000		231000		231000		100	10.00	10.00
一般公共预算		770000		231000		231000		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成永荣自（清江至川渝界）高速公路工程可行性研究报告编制及荣昌区环线高速公路工程可行性研究报告修编采购工作，编制单位按要求开展编制工作。				完成永荣自（清江至川渝界）高速公路工程可行性研究报告编制及荣昌区环线高速公路工程可行性研究报告修编采购工作，编制单位按要求开展编制工作。				完成永荣自（清江至川渝界）高速公路工程可行性研究报告编制及荣昌区环线高速公路工程可行性研究报告修编采购工作，编制单位按要求开展编制工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买服务数量	项	≥	2	2	0	100	10	10
服务质量达标率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20
服务按时完成率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20
服务成果应用率	%	≥	85	90	5.88	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10
购买服务单价	万元	≤	50	38.5	23	100	10	10
2023年度项目绩效自评表
									公开10-11表
项目名称：	荣昌区峰高至万灵段升级改造工程		项目编码：	50015322T000000095925		自评总分：	90.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	廖大容		联系电话：	46789803
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		3500000		2994691.43		2994691.43
其中：财政拨款		3500000		2994691.43		2994691.43		100	10.00	10.00
一般公共预算		3500000		2994691.43		2994691.43		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
升级改造公路0.65公里，道路等级三级，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。								升级改造公路0.56公里，道路等级三级，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是
公路建成规模	公里	≥	0.65	0.56	13.85	0	10	0	否	年初绩效目标设定偏高。
工程验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
工程质量达标率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	是
公路工程按时开工率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
公路通畅率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
公路工程建设成本	万元/公里	≤	536	534.5	0.28	100	10	10	否
2023年度项目绩效自评表
									公开10-12表
项目名称：	吴家至铜鼓至河包至古昌		项目编码：	50015324T000003833634		自评总分：	90.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	雷涛		联系电话：	46782428
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		97600		97600
其中：财政拨款		0		97600		97600		100	10.00	10.00
一般公共预算		0		97600		97600		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于保障吴家至铜鼓至河包至古昌前期各项工作顺利开展。2023年完成项目初步设计采购工作。				用于保障吴家至铜鼓至河包至古昌前期各项工作顺利开展。2023年完成项目初步设计采购工作。				用于保障吴家至铜鼓至河包至古昌前期各项工作顺利开展。2023年完成项目地形图测绘、可研编制、初步设计及概算、施工图设计及预算、施工阶段的设计服务采购工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买服务数量	项	≥	1	1	0	100	15	15
服务质量达标率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20
服务按时完成率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15
服务成果应用率	%	≥	85	90	5.88	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10
购买服务单价	万元	≤	20	48.8	144	0	10	0		将地形图测绘、可研编制、初步设计及概算、施工图设计及预算、施工阶段的设计服务打捆招标，费用增加。
2023年度项目绩效自评表
									公开10-13表
项目名称：	2020年农村水路客运油价补贴资金		项目编码：	50015322T000002209800		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	易小勇		联系电话：	85260452
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		6600		6600		6600
其中：财政拨款		6600		6600		6600		100	10.00	10.00
一般公共预算		6600		6600		6600		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对我区农村客运船舶给予燃油补助，本年计划发放2020年度燃油补贴。				对我区农村客运船舶给予燃油补助，本年计划发放2020年度燃油补贴。				对我区农村客运船舶给予燃油补助，本年完成发放2020年度燃油补贴，补贴客运船2艘。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助船舶数	艘	≥	2	2	0	100	20	20
补助合格率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20
补助发放及时率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20
补助政策知晓率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20
受补助企业满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10
2023年度项目绩效自评表
									公开10-14表
项目名称：	荣昌区车辆购置税收入补助地方资金		项目编码：	50015322T000002083840		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	杨绪		联系电话：	46782252
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		34480000		46230000		46230000
其中：财政拨款		34480000		46230000		46230000		100	10.00	10.00
一般公共预算		34480000		46230000		46230000		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
车辆购置税收入补助地方资金，用于补助荣昌区普通省道、农村公路建设，优化改善荣昌区交通状况。								车辆购置税收入补助地方资金，2023年补助荣昌区普通省道5公里、农村公路92.43公里建设，优化改善荣昌区交通状况。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
主体工程完工率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否
建设事故发生率	%	≤	2	0	100	100	10	10	否	全年无建设事故发生。
验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否
按计划开工率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否
工程进度达标率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15	否
公路通畅率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
公路工程建设成本	万元/公里	≤	1000	47.45	95.25	100	10	10	否	用于补助农村公路建设，建设成本较低。
2023年度项目绩效自评表
									公开10-15表
项目名称：	荣昌区疫情防控交通专项资金		项目编码：	50015323T000003344038		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	宋世雄		联系电话：	46782300
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		600000		600000		600000
其中：财政拨款		600000		600000		600000		100	10.00	10.00
一般公共预算		600000		600000		600000		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1、购买种类适宜的疫情防护用品；2、提供足够的后勤保障物资；3、按要求规范设置防疫检查点；4、保障人员物资转运车辆；5、提供疫情防控所必须的其他物资。								1、购买种类适宜的疫情防护用品；2、提供足够的后勤保障物资；3、按要求规范设置防疫检查点；4、保障人员物资转运车辆；5、提供疫情防控所必须的其他物资。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
防疫、后勤物资保障人数	人	≥	100	103	3	100	10	10	否
防疫检查人次	万人次	≥	100	102.38	2.38	100	10	10	否
购置防疫物资种类数	种	≥	8	8	0	100	10	10	否
防疫物资质量合格率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否
防疫物资购买及时率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否
疫情防控效果		定性	好、较好、一般、差	1	0	100	30	30	否
2023年度项目绩效自评表
									公开10-16表
项目名称：	荣昌区铁路沿线安全环境治理经费		项目编码：	50015323T000003550249		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	林斌		联系电话：	46782300
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		206400		206400		206400
其中：财政拨款		206400		206400		206400		100	10.00	10.00
一般公共预算		0		0		0		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
加强荣昌区铁路沿线外部环境安全隐患专项整治，主要整治影响铁路运行安全的危险物体、树木、桥梁、波形护栏及杆线等，整治隐患XX处，整改完成率90%以上，整改及时到位，确保铁路沿线安全程度优良。								加强荣昌区铁路沿线外部环境安全隐患专项整治，主要整治影响铁路运行安全的危险物体、树木、桥梁、波形护栏及杆线等，整治隐患198处，整改完成率90%以上，整改及时到位，确保铁路沿线安全程度优良。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
铁路整治排查公里数	公里	≥	66.5	66.5	0	100	10	10	否
整改隐患数量	处	≥	195	198	1.54	100	10	10	否
隐患整改完成率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
隐患及时整改率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
铁路沿线安全程度		定性	优良中低差	1	0	100	30	30	否

2023年度项目绩效自评表
									公开10-17表
项目名称：	荣昌区S546清江至安富段升级改造工程		项目编码：	50015322T000000095995		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	廖大容		联系电话：	46789803
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		3990797.74		3243071.49		3243071.49
其中：财政拨款		3990797.74		3243071.49		3243071.49		100	10.00	10.00
一般公共预算		3990797.74		3243071.49		3243071.49		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
改造公路0.6公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。								改造公路0.93公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是
公路建成规模	公里	≥	0.6	0.93	55	100	10	10	否	年初绩效目标设定偏低。
工程验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
工程质量达标率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	是
公路工程按时开工率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
公路通畅率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
公路工程建设成本	万元/公里	≤	383	347.02	9.39	100	10	10	否
2023年度项目绩效自评表
									公开10-18表
项目名称：	S546荣昌区吴家至盘龙升级改造工程二期（盘龙绕镇路）		项目编码：	50015322T000000096047		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	廖大容		联系电话：	46789803
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		4359117.08		7008644.65		7008644.65
其中：财政拨款		4359117.08		7008644.65		7008644.65		100	10.00	10.00
一般公共预算		4359117.08		7008644.65		7008644.65		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
改造公路0.2公里，道路等级二级，沥青混凝土路面，路基宽度8.5米，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。								改造公路0.48公里，道路等级二级，沥青混凝土路面，路基宽度8.5米，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是
公路建成规模	公里	≥	0.2	0.48	140	100	10	10	否	年初绩效目标设定偏低。
工程验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
工程质量达标率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	是
公路工程按时开工率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
公路通畅率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
公路工程建设成本	万元/公里	≤	1465	1463.11	0.13	100	10	10	否
2023年度项目绩效自评表
									公开10-19表
项目名称：	XB89古镇路段路面改造工程		项目编码：	50015322T000000095910		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	廖大容		联系电话：	46789803
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1580000		1388686.17		1388686.17
其中：财政拨款		1580000		1388686.17		1388686.17		100	10.00	10.00
一般公共预算		1580000		1388686.17		1388686.17		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
升级改造公路0.5公里，道路等级二级，路基宽度11.5米，路面宽度10米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。								升级改造公路0.5公里，道路等级二级，路基宽度11.5米，路面宽度10米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是
公路建成规模	公里	≥	0.5	0.5	0	100	10	10	否
工程验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
工程质量达标率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	是
公路工程按时开工率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
公路通畅率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
公路工程建设成本	万元/公里	≤	308	280.09	9.06	100	10	10	否
2023年度项目绩效自评表
									公开10-20表
项目名称：	荣昌区普通道路货物运输安全监管项目		项目编码：	50015322T000000095251		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	于刚		联系电话：	46771876
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		244500		98000		98000
其中：财政拨款		244500		98000		98000		100	10.00	10.00
一般公共预算		244500		98000		98000		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建设荣昌区普通道路货物运输安全监管平台，即搭建货运业户安全管理服务系统，提供货运企业安全风向管理服务，货运车辆安全集中监控服务、货运驾驶员远程安全服务，实现六项安全生产管理功能。								建设普通道路货物运输安全监管平台，搭建货运企业安全管理服务及货运车辆安全集中监管服务系统，配备录音电话、电脑，激光打印机、空调、档案柜、显示屏等硬件设备，建设周期120天，系统验收合格投入使用。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
软件采购数量	项	≥	1	1	0	100	15	15	否
硬件采购数量	项	≤	5	5	0	100	15	15	否
系统验收合格率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否
当年建设任务完成率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否
系统正常使用年限	年	≥	8	8	0	100	20	20	否
用户满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否
2023年度项目绩效自评表
									公开10-21表
项目名称：	S446荣昌区吴家至盘龙升级改造工程		项目编码：	50015322T000000096035		自评总分：	99.17
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	廖大容		联系电话：	46789803
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		2146100		2146100		2146100
其中：财政拨款		2146100		2146100		2146100		100	10.00	10.00
一般公共预算		2146100		2146100		2146100		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
升级改造公路0.8公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。								升级改造公路0.83公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是
公路建成规模	公里	≥	0.8	0.83	3.75	100	10	10	否
工程验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
工程质量达标率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	是
公路工程按时开工率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
公路通畅率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
公路工程建设成本	万元/公里	≤	258	260.13	0.83	91.7	10	9.17	否
2023年度项目绩效自评表
									公开10-22表
项目名称：	S303城区至古昌路面改造工程		项目编码：	50015322T000000095951		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	廖大容		联系电话：	46789803
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1536525.89		1517257.63		1517257.63
其中：财政拨款		1536525.89		1517257.63		1517257.63		100	10.00	10.00
一般公共预算		1536525.89		1517257.63		1517257.63		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
改造公路0.9公里，道路等级为三级，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。								改造公路1.11公里，道路等级为三级，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是
公路建成规模	公里	≥	0.9	1.11	23.33	100	10	10	否
工程验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
公路质量达标率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	是
公路工程按时开工率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
公路通畅率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
公路工程建设成本	万元/公里	≤	145	136.25	6.03	100	10	10	否
2023年度项目绩效自评表
									公开10-23表
项目名称：	荣昌区G348邮亭界至峰高至板桥工业园段改建工程		项目编码：	50015324T000003833630		自评总分：	85.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	刘登富		联系电话：	46782428
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		97200		97200
其中：财政拨款		0		97200		97200		100	10.00	10.00
一般公共预算		0		97200		97200		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于保障荣昌区G348邮亭界至峰高至板桥工业园段改建工程前期各项工作顺利开展。2023年完成工程可行性研究报告及初步设计采购工作。				用于保障荣昌区G348邮亭界至峰高至板桥工业园段改建工程前期各项工作顺利开展。2023年完成工程可行性研究报告及初步设计采购工作。				用于保障荣昌区G348邮亭界至峰高至板桥工业园段改建工程前期各项工作顺利开展。2023年完成工程可行性研究报告采购工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买服务数量	项	≥	2	1	50	0	15	0		仅完成工程可行性研究报告采购工作。
服务质量达标率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20
服务按时完成率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15
服务成果应用率	%	≥	85	90	5.88	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10
购买服务单价	万元	≤	150	48.6	67.6	100	10	10		项目初步设计费用较高，2023年未完成采购，造成平均单价偏低。
2023年度项目绩效自评表
									公开10-24表
项目名称：	昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程		项目编码：	50015322T000000095966		自评总分：	99.12
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	廖大容		联系电话：	46789803
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		4299960		3870972.33		3870972.33
其中：财政拨款		4299960		3870972.33		3870972.33		100	10.00	10.00
一般公共预算		4299960		3870972.33		3870972.33		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
改造公路0.2公里，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。								改造公路0.49公里，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是
公路建成规模	公里	≥	0.2	0.49	145	100	10	10	否	年初绩效目标设定偏低。
工程验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
工程质量达标率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	是
公路工程按时开工率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
公路通畅率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
公路工程建设成本	万元/公里	≤	777	783.86	0.88	91.2	10	9.12	否
2023年度项目绩效自评表
									公开10-25表
项目名称：	万灵古镇景区连接线工程		项目编码：	50015322T000000096039		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	廖大容		联系电话：	46789803
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		2775435.73		2755232.3		2755232.3
其中：财政拨款		2775435.73		2755232.3		2755232.3		100	10.00	10.00
一般公共预算		2775435.73		2755232.3		2755232.3		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
项目总目标计划改造公路9.5公里，其中万灵桥至高升桥段7.1公里，四级公路，路基宽度6.5米，路面宽度5.5米；沙堡村花生坡至玉鼎村井场坝段长2.4公里，路基宽度12米，路面宽度10.5米，本年计划改造公路0.45公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。				项目总目标计划改造公路9.5公里，其中万灵桥至高升桥段7.1公里，四级公路，路基宽度6.5米，路面宽度5.5米；沙堡村花生坡至玉鼎村井场坝段长2.4公里，路基宽度12米，路面宽度10.5米，本年计划改造公路0.32公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。				本年完成改造公路0.33公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20
公路建成规模	公里	≥	0.32	0.33	3.13	100	5	5
工程验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	5	5
工程质量达标率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20
公路工程按时开工率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10
公路通畅率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20
公路工程建设成本	万元/公里	≤	860	826.32	3.92	100	10	10
2023年度项目绩效自评表
									公开10-26表
项目名称：	荣昌区公路工程质量技术服务经费		项目编码：	50015322T000000095129		自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	洪志飞		联系电话：	85260475
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		160000		9200		9200
其中：财政拨款		160000		9200		9200		100	10.00	10.00
一般公共预算		160000		9200		9200		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成区内重点公路工程及农村公路质量检测服务，检测公路70条，出具质检报告700份，质量检测覆盖率达100%。								完成区内重点公路工程及农村公路质量检测服务，检测公路80条，出具质检报告80份，质量检测覆盖率达100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
出具质检报告数	份	≥	70	80	14.29	100	10	10	否
检测公路数	条	≥	70	80	14.29	100	15	15	否
检测准确率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否
检测及时率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否
检测覆盖率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
被检测对象满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否

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