重庆市荣昌区人民政府办公室

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）负责区政府收文和制发文件的办理及公文归档、管理、利用工作；负责指导区政府各部门、各镇街的公文处理和信息、督查等工作。

（2）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（3）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（4）研究区政府各部门和各镇街向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

（5）负责向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

（6）督促检查区政府各部门、各镇街对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

（7）负责区政府政务值班和区长公开电话值班工作，协助区政府领导同志组织处理突发事件和救灾工作。

（8）负责组织、协调区政府系统的全区性大型活动。

（9）负责全区外事工作的协调、统筹和管理，提出外事工作规划、协调重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理涉外事务。

（10）负责区政府政务督查日常工作。

（11）负责区级机关事务的行政管理和办公室内部的人事管理、思想政治、计划生育、离退休人员和行政后勤工作。

（12）承办区政府交办的其他事项。

（二）部门构成。重庆市荣昌区人民政府办公室本级；重庆市荣昌区电子政务中心（二级单位）

重庆市荣昌区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，为正处级，挂重庆市荣昌区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市荣昌区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室，接受中共重庆市区委外事工作委员会直接领导，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为中共重庆市荣昌区委外事工作委员会提供服务，由内设的外事管理科承担有关具体工作。区政府办公室主管区政府办公室本级和重庆市荣昌区电子政务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计2173.53万元，其中：本年收入2173.53万元，主要是一般公共预算拨款2173.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元0；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少563.69万元，主要是基本经费拨款减少99.82万元，项目经费拨款减少463.87万元。

（二）支出预算：2024年支出合计2173.53万元，其中：一般公共服务支出1799.86万元，教育支出6.34万元，社会保障和就业支出211.45万元，卫生健康支出80.61万元，住房保障支出75.26万元；支出较去年减少563.69万元，主要是基本支出减少99.82万元，项目支出减少463.87万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计2173.53万元，其中：本年收入2173.53万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出2173.53万元，比2023年减少563.69万元，其中：基本支出1505.93万元，比2023年减少99.82万元，主要原因是减人减资、减少社会保障支出，同时降低公用经费预算定额标准压缩了公用经费预算支出，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出667.6万元，比2023年减少463.87万元，主要原因是2023年有上年结转项目支出，2024年无上年结转项目支出，主要用于区政府电子政务建设、政务督查、政府调研、政务值守、地方外事及政府办重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算79万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用5万元，比2023年减少0万元；公务接待费35万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费39万元，比2023年减少1万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是加强内控制度管理，压缩“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费240.19万元，比上年减少18.53万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），主要原因是降低公用经费预算定额标准压缩机关运行经费预算拨款；主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款667.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾俊   联系方式：023-61471073

附件：1.重庆市荣昌区人民政府办公室2024年财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出表

      5.重庆市荣昌区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出表

      6.重庆市荣昌区人民政府办公室2024年部门收支总表

      7.重庆市荣昌区人民政府办公室2024年部门收入总表

      8.重庆市荣昌区人民政府办公室2024年部门支出总表

      9.重庆市荣昌区人民政府办公室2024年政府采购预算明细表

      10.重庆市荣昌区人民政府办公室2024年部门整体绩效目标表

      11.重庆市荣昌区人民政府办公室2024年项目支出绩效目标表