重庆市荣昌区人民政府办公室
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 重庆市荣昌区人民政府办公室主要职能职责：
（1）负责区政府收文和制发文件的办理及公文归档、管理、利用工作；负责指导区政府各部门、各镇街的公文处理和信息、督查等工作。
（2）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（3）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
（4）研究区政府各部门和各镇街向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
（5）负责向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
（6）督促检查区政府各部门、各镇街对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。
（7）负责区政府政务值班和区长公开电话值班工作，协助区政府领导同志组织处理突发事件和救灾工作。
（8）负责组织、协调区政府系统的全区性大型活动。
（9）负责全区外事工作的协调、统筹和管理，提出外事工作规划、协调重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理涉外事务。
（10）负责区政府政务督查日常工作。
（11）负责区级机关事务的行政管理和办公室内部的人事管理、思想政治、计划生育、离退休人员和行政后勤工作。
（12）承办区政府交办的其他事项
2. 重庆市荣昌区电子政务中心主要职能职责：
（1）负责总结推广荣昌区电子政务实践模式和运行经验。
（2）负责推广电子政务知识，并根据需要开展计算机应用技术与网络技术培训。
（3）负责荣昌区政府门户网站和电子政务外网平台的建设、安全防护、管理和维护等工作。
（4）负责对全区各单位电子政务建设、维护和管理进行业务指导和规范。
（5）负责网上信息资源的开发、维护和管理工作，负责网上政务信息公开、网上政务服务、网上政务活动宣传的技术服务工作。
（6）为全区政务新媒体工作的建设推进提供服务。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，为正处级，挂重庆市荣昌区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市荣昌区委外事工作委员会办公室（以下简称区委外办）设在区政府办公室，接受中共重庆市区委外事工作委员会直接领导，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为中共重庆市荣昌区委外事工作委员会提供服务，由内设的外事管理科承担有关具体工作。区政府办公室下设区政府总值班室（重庆市荣昌区区长公开电话办公室）、研究室、综合科、秘书科、会联科、督查科、机关事务管理科等10个内设机构。重庆市荣昌区电子政务中心是区政府办公室管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类），下设网站服务科等5个内设机构。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2726.32万元，其中：一般公共预算拨款2726.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加815.03万元，主要是区政府内网升级建设经费拨款增加750万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2726.32万元，其中：一般公共服务支出2417.84万元，教育支出6.04 万元，社会保障和就业支出159.12万元，卫生健康支出58.59万元，住房保障支出84.72万元。支出较去年增加815.03万元，主要是基本支出增加65.03万元，项目支出增加750万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2726.32万元，一般公共预算财政拨款支出2726.32万元，比2020年增加815.03万元。其中：基本支出1376.32万元，比2020年增加65.03万元，主要原因是人员增加和提标相应增加人员经费和公用经费预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1350万元，比2020年增加750万元，主要原因是区政府内网升级建设经费拨款增加750万元，主要用于区政府内网升级建设重点工作。
2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算95万元，比2020年减少28万元。其中：因公出国（境）费用5万元，比2020年减少（或增加）0万元；公务接待费35万元，比2020年减少15万元；公务用车运行维护费55万元，比2020年减少13万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是加强内控制度管理，厉行节约，压缩三公经费预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费378.22万元，比上年增加7.15万元，主要原因为是人员增加相应增加基本公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。政府采购预算总额789万元：政府采购货物预算729万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元；其中一般公共预算拨款政府采购789万元：政府采购货物预算729万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1350万元。我单位未纳入2021年部门整体绩效目标编制试点。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：曾俊，联系方式：023－61471073）
附表：1、重庆市荣昌区人民政府办公室财政拨款收支总表
2、重庆市荣昌区人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出预算表
3、重庆市荣昌区人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、重庆市荣昌区人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出表
5、重庆市荣昌区人民政府办公室政府性基金预算支出表
6、重庆市荣昌区人民政府办公室部门收支总表
7、重庆市荣昌区人民政府办公室部门收入总表
8、重庆市荣昌区人民政府办公室部门支出总表
9、重庆市荣昌区人民政府办公室政府采购预算明细表
10、重庆市荣昌区人民政府办公室国有资本经营收支预算表
11、2021年部门（单位）预算整体绩效目标表
12、2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
13、2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
|
表一 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室财政拨款收支总表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、本年收入 |
2,726.32 |
一、本年支出 |
2,726.32 |
2,726.32 |
||||||||
|
一般公共预算拨款 |
2,726.32 |
一般公共服务支出 |
2,417.84 |
2,417.84 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
教育支出 |
6.04 |
6.04 |
|||||||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
159.12 |
159.12 |
|||||||||
|
卫生健康支出 |
58.59 |
58.59 |
||||||||||
|
二、上年结转 |
住房保障支出 |
84.72 |
84.72 |
|||||||||
|
一般公共预算拨款 |
上年结转 |
|||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
上年结转 |
|||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
上年结转 |
|||||||||||
|
二、结转下年 |
||||||||||||
|
上年结转 |
||||||||||||
|
收入总计 |
2,726.32 |
支出合计 |
2,726.32 |
2,726.32 |
||||||||
|
表二 | ||||||||||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
功能分类科目 |
2021年预算数 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
合 计 |
2,726.32 |
1,376.32 |
1,350.00 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,417.84 |
1,067.84 |
1,350.00 | ||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,417.84 |
1,067.84 |
1,350.00 | ||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
693.89 |
693.89 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
445.00 |
445.00 | |||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
373.95 |
373.95 |
|||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
905.00 |
905.00 | |||||||||
|
205 |
教育支出 |
6.04 |
6.04 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
6.04 |
6.04 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
6.04 |
6.04 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.12 |
159.12 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.12 |
159.12 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.43 |
64.43 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.21 |
32.21 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.48 |
62.48 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.59 |
58.59 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.59 |
58.59 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.62 |
22.62 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.61 |
11.61 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.64 |
10.64 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.72 |
13.72 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
84.72 |
84.72 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.72 |
84.72 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.72 |
84.72 |
|||||||||
|
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||
|
表三 | ||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合 计 |
1,376.32 |
998.09 |
378.22 | |
|
301 |
工资福利支出 |
935.68 |
929.75 |
|
|
30101 |
基本工资 |
207.47 |
207.47 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
111.20 |
111.20 |
|
|
30103 |
奖金 |
111.56 |
111.56 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
156.16 |
156.16 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.43 |
64.43 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.21 |
32.21 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.23 |
34.23 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.64 |
10.64 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.20 |
14.20 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
84.72 |
84.72 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.68 |
7.68 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
101.17 |
101.17 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
378.22 |
0.74 |
378.22 |
|
30201 |
办公费 |
35.00 |
35.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
24.00 |
24.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
29.38 |
29.38 | |
|
30209 |
物业管理费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
50.00 |
50.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
25.00 |
25.00 | |
|
30215 |
会议费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30216 |
培训费 |
10.04 |
10.04 | |
|
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
64.83 |
64.83 | |
|
30229 |
福利费 |
12.08 |
12.08 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.00 |
30.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
29.15 |
29.15 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.74 |
27.74 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.42 |
62.42 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.48 |
12.48 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.09 |
0.09 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
49.85 |
49.85 |
|
|
表四 | |||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2021年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
95.00 |
5.00 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
35.00 |
|
表五 | ||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|||
|
205 |
教育支出 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
|||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 | |||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
财力安排 |
2,726.32 |
一般公共服务支出 |
2,417.84 |
|
非税收入安排 |
教育支出 |
6.04 | |
|
预算外资金(专户核拨) |
社会保障和就业支出 |
159.12 | |
|
纳入预算管理的政府性基金收入 |
卫生健康支出 |
58.59 | |
|
国有资本经营收入 |
住房保障支出 |
84.72 | |
|
转移支付收入 |
|||
|
事业收入(不含预算外资金) |
|||
|
事业单位经营收入 |
|||
|
其他各项收入 |
|||
|
本年收入总计 |
2,726.32 |
本年支出合计 |
2,726.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转结余 |
|||
|
收入总计 |
2,726.32 |
支出合计 |
2,726.32 |
|
表七 | |||||||||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | ||||||||
|
合 计 |
2,726.32 |
2,726.32 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,417.84 |
2,417.84 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,417.84 |
2,417.84 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
693.89 |
693.89 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
445.00 |
445.00 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
373.95 |
373.95 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
905.00 |
905.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
6.04 |
6.04 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
6.04 |
6.04 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
6.04 |
6.04 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.12 |
159.12 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.12 |
159.12 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.43 |
64.43 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.21 |
32.21 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.48 |
62.48 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.59 |
58.59 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.59 |
58.59 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.62 |
22.62 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.61 |
11.61 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.64 |
10.64 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.72 |
13.72 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
84.72 |
84.72 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.72 |
84.72 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.72 |
84.72 |
||||||||
|
表八 | |||||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合 计 |
2,726.32 |
1,376.32 |
1,350.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,417.84 |
1,067.84 |
1,350.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,417.84 |
1,067.84 |
1,350.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
693.89 |
693.89 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
445.00 |
445.00 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
373.95 |
373.95 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
905.00 |
905.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
6.04 |
6.04 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
6.04 |
6.04 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
6.04 |
6.04 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.12 |
159.12 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.12 |
159.12 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.43 |
64.43 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.21 |
32.21 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.48 |
62.48 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.59 |
58.59 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.59 |
58.59 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.62 |
22.62 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.61 |
11.61 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.64 |
10.64 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.72 |
13.72 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
84.72 |
84.72 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.72 |
84.72 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.72 |
84.72 |
||||
|
表九 | ||||||||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
总计: |
789.00 |
0.00 |
789.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物类 |
729.00 |
729.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
服务类 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
工程类 |
||||||||||
|
表十 | ||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室国有资本经营收支预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
一、本年支出 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
一般公共服务支出 |
|||
|
教育支出 |
||||
|
社会保障和就业支出 |
||||
|
卫生健康支出 |
||||
|
二、上年结转 |
住房保障支出 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
上年结转 |
|||
|
上年结转 |
||||
|
上年结转 |
||||
|
二、结转下年 |
||||
|
上年结转 |
||||
|
收入总计 |
支出合计 |
|||
|
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。） | ||||
|
表十一 | |||||
|
2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
|
部门（单位名称） |
支出预算总量 |
||||
|
其中：部门预算支出 |
|||||
|
当年整体绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
绩效指标 |
|||||
|
备注：本部门未纳入2021年部门整体绩效目标编制试点，故此表无数据。 | |||||
|
表十二 |
|||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区人民政府办公室 |
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
区政府内网升级建设经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | ||||
|
当年预算金额 |
750 |
项目分类 |
重点 | ||||
|
项目概况 |
按照《重庆市全面推行“云长制”实施方案》要求，除中央、国家部委的专线和参照涉密网络管理的专网外，非涉密政务专网应统一整合接入全市电子政务外网，本次电子政务外网升级改造建设项目将对核心网络承载设备进行万兆提档升级，解决未来3-5年全区专网整合到电子政务外网的网络承载问题。 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市全面推行“云长制”实施方案》、《重庆市电子政务外网建设技术规范（试行）》（其他〔2020〕65号） | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
达到重庆市电子政务网建设技术规范要求，按期完成与市里的安全检查和运维管理平台对接工作。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 | |||
|
产出 |
万兆核心路由器 |
台 |
1 | ||||
|
产出 |
万兆核心交换机 |
台 |
1 | ||||
|
产出 |
千兆接入交换机 |
台 |
20 | ||||
|
产出 |
主网规划 |
台 |
1 | ||||
|
产出 |
万兆核心防火墙 |
台 |
2 | ||||
|
产出 |
万兆核心入侵防御 |
台 |
2 | ||||
|
产出 |
核心防病毒网关 |
台 |
1 | ||||
|
产出 |
运维审计 |
台 |
1 | ||||
|
产出 |
日志审计 |
台 |
1 | ||||
|
产出 |
漏洞扫描 |
台 |
1 | ||||
|
产出 |
异常流量清洗 |
台 |
1 | ||||
|
产出 |
安全监测平台 |
套 |
1 | ||||
|
产出 |
安全接入平台 |
套 |
1 | ||||
|
产出 |
安全准入平台 |
套 |
1 | ||||
|
产出 |
运维管理支撑系统 |
套 |
1 | ||||
|
产出 |
运维数据采集系统 |
套 |
1 | ||||
|
产出 |
运维管理服务体系 |
项 |
1 | ||||
|
产出 |
政府采购率 |
% |
100 | ||||
|
联系人： |
何金亮 |
联系电话： |
46733591 | ||||
|
表十三 |
|||||
|
2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区人民政府办公室 |
单位：万元 | |||
|
专项资金名称 |
电子政务专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | ||
|
当年预算金额 |
44 |
项目分类 |
一般性 | ||
|
项目概况 |
1.对全区政府网站开展普查监测工作，需外包服务、网站普查监测及整改；2.开展技术培训、政务网上活动宣传、网络安全应急演练；3.开展网站考核、网站组稿等工作。 | ||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（渝府办发〔2015〕52号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市政府公众信息网站考评办法的通知》（渝办发〔2007〕19号） | ||||
|
项目当年绩效目标 |
完成市对区县考核目标任务。 | ||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 | |
|
产出 |
网站栏目更新 |
个 |
≥48 | ||
|
产出 |
网站可访问性检测 |
次 |
≥365 | ||
|
产出 |
政府网站找错 |
条 |
≤15 | ||
|
产出 |
开展网站培训宣传 |
次 |
=2 | ||
|
产出 |
开展网站培训 |
人 |
≥300 | ||
|
产出 |
网站组稿 |
篇 |
≥365 | ||
|
产出 |
网站错别字 |
个 |
≤5 | ||
|
产出 |
网站安全运行保障率 |
% |
=100 | ||
|
产出 |
考核提升率 |
% |
≥10 | ||
|
满意度 |
用户满意度 |
% |
≥80 | ||
|
联系人：何金亮 |
联系电话：46733591 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
