重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

89.89

一、本年支出

89.89

89.89

一般公共预算资金

89.89

一般公共服务支出

63.08

63.08

政府性基金预算资金

教育支出

0.28

0.28

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

18.09

18.09

卫生健康支出

4.36

4.36

住房保障支出

4.08

4.08

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

89.89

支出合计

89.89

89.89

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

89.89

72.79

17.10

201

一般公共服务支出

63.08

45.98

17.10

20129

群众团体事务

63.08

45.98

17.10

2012901

行政运行

45.98

45.98

2012999

其他群众团体事务支出

17.10

17.10

205

教育支出

0.28

0.28

20508

进修及培训

0.28

0.28

2050803

培训支出

0.28

0.28

208

社会保障和就业支出

18.09

18.09

20805

行政事业单位养老支出

18.09

18.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.62

4.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.31

2.31

2080599

其他行政事业单位养老支出

11.16

11.16

210

卫生健康支出

4.36

4.36

21011

行政事业单位医疗

4.36

4.36

2101101

行政单位医疗

2.45

2.45

2101103

公务员医疗补助

1.15

1.15

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.75

0.75

221

住房保障支出

4.08

4.08

22102

住房改革支出

4.08

4.08

2210201

住房公积金

4.08

4.08

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

72.79

60.84

11.95

301

工资福利支出

49.83

49.83

30101

基本工资

10.24

10.24

30102

津贴补贴

7.58

7.58

30103

奖金

16.15

16.15

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.62

4.62

30109

职业年金缴费

2.31

2.31

30110

职工基本医疗保险缴费

2.45

2.45

30111

公务员医疗补助缴费

1.15

1.15

30112

其他社会保障缴费

0.52

0.52

30113

住房公积金

4.08

4.08

30114

医疗费

0.32

0.32

30199

其他工资福利支出

0.40

0.40

302

商品和服务支出

11.95

11.95

30201

办公费

2.05

2.05

30202

印刷费

0.50

0.50

30207

邮电费

0.62

0.62

30211

差旅费

0.40

0.40

30215

会议费

0.40

0.40

30216

培训费

0.28

0.28

30227

委托业务费

0.60

0.60

30228

工会经费

2.22

2.22

30229

福利费

0.56

0.56

30239

其他交通费用

2.03

2.03

30299

其他商品和服务支出

2.28

2.28

303

对个人和家庭的补助

11.01

11.01

30305

生活补助

8.68

8.68

30307

医疗费补助

2.33

2.33

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2025年单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

89.89

合计

89.89

一般公共预算资金

89.89

一般公共服务支出

63.08

政府性基金预算资金

教育支出

0.28

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

18.09

财政专户管理资金

卫生健康支出

4.36

事业收入资金

住房保障支出

4.08

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2025年单位收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

89.89

89.89

201

一般公共服务支出

63.08

63.08

20129

群众团体事务

63.08

63.08

2012901

行政运行

45.98

45.98

2012999

其他群众团体事务支出

17.10

17.10

205

教育支出

0.28

0.28

20508

进修及培训

0.28

0.28

2050803

培训支出

0.28

0.28

208

社会保障和就业支出

18.09

18.09

20805

行政事业单位养老支出

18.09

18.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.62

4.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.31

2.31

2080599

其他行政事业单位养老支出

11.16

11.16

210

卫生健康支出

4.36

4.36

21011

行政事业单位医疗

4.36

4.36

2101101

行政单位医疗

2.45

2.45

2101103

公务员医疗补助

1.15

1.15

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.75

0.75

221

住房保障支出

4.08

4.08

22102

住房改革支出

4.08

4.08

2210201

住房公积金

4.08

4.08

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2025年单位支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

89.89

72.79

17.10

201

一般公共服务支出

63.08

45.98

17.10

20129

群众团体事务

63.08

45.98

17.10

2012901

行政运行

45.98

45.98

2012999

其他群众团体事务支出

17.10

17.10

205

教育支出

0.28

0.28

20508

进修及培训

0.28

0.28

2050803

培训支出

0.28

0.28

208

社会保障和就业支出

18.09

18.09

20805

行政事业单位养老支出

18.09

18.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.62

4.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.31

2.31

2080599

其他行政事业单位养老支出

11.16

11.16

210

卫生健康支出

4.36

4.36

21011

行政事业单位医疗

4.36

4.36

2101101

行政单位医疗

2.45

2.45

2101103

公务员医疗补助

1.15

1.15

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.75

0.75

221

住房保障支出

4.08

4.08

22102

住房改革支出

4.08

4.08

2210201

住房公积金

4.08

4.08

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2025年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

0.54

0.54

A

货物

0.54

0.54

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2025年单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

158-重庆市荣昌区归侨侨眷联合会

部门支出预算数

89.89

当年整体绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：全面深化改革，要乘势而上、主动作为，坚持问题导向、任务导向，坚决学习贯彻湖南省第八次归侨侨眷代表大会精神，深化转职能、转方式、转作风，为侨联事业发展争取更好环境、创造更优条件，着力对标对表，推动改革精神落地。
目标2：服务经济科技，对接承办中国侨联、省侨联品牌活动，充分发挥侨界独特优势，凝聚侨界力量服务全市经济社会发展。
目标3：丰富群众工作，坚持引导侨界群众自主组织开展活动，在重点、传统节假日开展走访慰问，传递党委政府对重点、困难、空巢侨界群众的关心关怀。
目标4：拓展联络联谊，做好海外友好侨社团的日常联系，坚持在重点、传统节假日向友好侨社团发送祝福、慰问信函，加强联络，增进情谊，拓展民间外交。进一步团结引领广大归侨侨眷和海外侨胞坚定文化自信，弘扬中华文化。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

加强与侨界人士联络

10

次

≥

268

是

产出指标

数量指标

调研活动次数

20

次/年

≥

12

是

产出指标

数量指标

开展基层组织建设工作

20

次

≥

7

是

产出指标

数量指标

做好“侨胞之家”申报工作

10

人

≥

16

是

满意度指标

服务对象满意度指标

侨界人士满意度

10

%

≥

95

是

成本指标

经济成本指标

预算执行率

10

%

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

走访、慰问次数

20

年

≥

4

是

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

158001-重庆市荣昌区归侨侨眷联合会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000100828-助推经济社会发展

业务主管部门

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.80

本级安排（万元)

4.80

上级补助（万元)

项目概述

开展区侨联换届工作、召开全委会、参政议政工作会、留学生家长会、交流总结会等。费用主要包括资料费、交通费、住宿费、餐费、会务费、劳务费等。

立项依据

《中华全国归国华侨联合会章程》和区机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区归侨侨眷联合会机构编制方案确定的职能职责》。

当年绩效目标

该项资金用于开展区侨联换届工作、召开全委会、参政议政工作会、留学生家长会、交流总结会等费用支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

调研活动次数

30

次/年

≥

16

否

产出指标

数量指标

会议活动次数

30

次/年

≥

8

是

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

整合资源、拓展海内外联络联谊

20

%

≥

20

否

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

158001-重庆市荣昌区归侨侨眷联合会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000100838-基层组织建设

业务主管部门

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.80

本级安排（万元)

4.80

上级补助（万元)

项目概述

加强中国华侨文化交流基地、侨胞之家、侨商会、片区分会、智库等基层组织建设，组织外出交流学习，为基层组织增添办公设备、书籍等。

立项依据

《中华全国归国华侨联合会章程》和区机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区归侨侨眷联合会机构编制方案确定的职能职责》。

当年绩效目标

该项资金用于加强中国华侨文化交流基地、侨胞之家、侨商会、片区分会、智库等基层组织建设，组织外出交流学习，为基层组织增添办公设备、书籍等费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

侨界人文化交流

30

次/年

≥

40

是

产出指标

数量指标

交流活动人数

25

人/次

≥

1250

是

产出指标

数量指标

交流活动次数

25

次/年

≥

40

是

满意度指标

服务对象满意度指标

侨界人士满意度

10

%

≥

95

否

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

158001-重庆市荣昌区归侨侨眷联合会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000100855-联谊联络走访慰问

业务主管部门

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.80

本级安排（万元)

3.80

上级补助（万元)

项目概述

组织侨界人士及留学生家长开展联谊、学习、交流、联络工作，走访慰问侨界人士及相关人士。

立项依据

《中华全国归国华侨联合会章程》和区机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区归侨侨眷联合会机构编制方案确定的职能职责》。

当年绩效目标

该项资金用于组织侨界人士及留学生家长开展联谊、学习、交流、联络工作，包括交通费、住宿费、餐费、资料费等。走访慰问侨界人士及相关人士。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

可持续性

20

%

≥

96

否

满意度指标

服务对象满意度指标

侨届人士满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

走访慰问人数

30

人

≥

30

否

产出指标

数量指标

联络联谊次数

30

次

≥

4

是

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

158001-重庆市荣昌区归侨侨眷联合会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004023847-文化交流及社会服务

业务主管部门

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.70

本级安排（万元)

3.70

上级补助（万元)

项目概述

涉侨工作和平台宣传，包括宣传资料制作费、文创产品制作费等。

立项依据

《中华全国归国华侨联合会章程》和区机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区归侨侨眷联合会机构编制方案确定的职能职责》。

当年绩效目标

该项资金用于涉侨工作和平台宣传，包括宣传资料制作费、文创产品制作费等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

开展中外友好交往

20

%

≥

95

是

满意度指标

服务对象满意度指标

侨界人士满意率

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

印发宣传册数

30

份

≥

10000

是

产出指标

数量指标

开展交流次数

30

次/年

≥

8

是