中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

82.58

一、本年支出

82.58

82.58

一般公共预算资金

82.58

一般公共服务支出

67.87

67.87

政府性基金预算资金

教育支出

0.26

0.26

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

6.51

6.51

卫生健康支出

4.11

4.11

住房保障支出

3.83

3.83

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

82.58

支出合计

82.58

82.58

中国民主促进会重庆市荣昌区委员会

2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

82.58

58.55

24.03

201

一般公共服务支出

67.87

43.84

24.03

20128

民主党派及工商联事务

67.87

43.84

24.03

2012801

行政运行

43.84

43.84

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

24.03

24.03

205

教育支出

0.26

0.26

20508

进修及培训

0.26

0.26

2050803

培训支出

0.26

0.26

208

社会保障和就业支出

6.51

6.51

20805

行政事业单位养老支出

6.51

6.51

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.34

4.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.17

2.17

210

卫生健康支出

4.11

4.11

21011

行政事业单位医疗

4.11

4.11

2101101

行政单位医疗

2.30

2.30

2101103

公务员医疗补助

1.08

1.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.73

0.73

221

住房保障支出

3.83

3.83

22102

住房改革支出

3.83

3.83

2210201

住房公积金

3.83

3.83

中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

58.55

46.84

11.71

301

工资福利支出

46.84

46.84

30101

基本工资

9.55

9.55

30102

津贴补贴

7.16

7.16

30103

奖金

15.20

15.20

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.34

4.34

30109

职业年金缴费

2.17

2.17

30110

职工基本医疗保险缴费

2.30

2.30

30111

公务员医疗补助缴费

1.08

1.08

30112

其他社会保障缴费

0.49

0.49

30113

住房公积金

3.83

3.83

30114

医疗费

0.32

0.32

30199

其他工资福利支出

0.40

0.40

302

商品和服务支出

11.71

11.71

30201

办公费

1.80

1.80

30202

印刷费

0.08

0.08

30207

邮电费

0.62

0.62

30216

培训费

0.26

0.26

30228

工会经费

2.21

2.21

30229

福利费

0.53

0.53

30239

其他交通费用

2.03

2.03

30299

其他商品和服务支出

4.19

4.19

30216

培训费

0.26

0.26

30228

工会经费

2.21

2.21

30229

福利费

0.53

0.53

30239

其他交通费用

2.03

2.03

30299

其他商品和服务支出

4.19

4.19

中国民主促进会重庆市荣昌区委员会

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）公务用车购置费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

中国民主促进会重庆市荣昌区委员会

2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2025年收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

82.58

合计

82.58

一般公共预算资金

82.58

一般公共服务支出

67.87

政府性基金预算资金

教育支出

0.26

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

6.51

财政专户管理资金

卫生健康支出

4.11

事业收入资金

住房保障支出

3.83

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2025年收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

82.58

82.58

201

一般公共服务支出

67.87

67.87

20128

民主党派及工商联事务

67.87

67.87

2012801

行政运行

43.84

43.84

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

24.03

24.03

205

教育支出

0.26

0.26

20508

进修及培训

0.26

0.26

2050803

培训支出

0.26

0.26

208

社会保障和就业支出

6.51

6.51

20805

行政事业单位养老支出

6.51

6.51

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.34

4.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.17

2.17

210

卫生健康支出

4.11

4.11

21011

行政事业单位医疗

4.11

4.11

2101101

行政单位医疗

2.30

2.30

2101103

公务员医疗补助

1.08

1.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.73

0.73

221

住房保障支出

3.83

3.83

22102

住房改革支出

3.83

3.83

2210201

住房公积金

3.83

3.83

中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2025年支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

82.58

58.55

24.03

201

一般公共服务支出

67.87

43.84

24.03

20128

民主党派及工商联事务

67.87

43.84

24.03

2012801

行政运行

43.84

43.84

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

24.03

24.03

205

教育支出

0.26

0.26

20508

进修及培训

0.26

0.26

2050803

培训支出

0.26

0.26

208

社会保障和就业支出

6.51

6.51

20805

行政事业单位养老支出

6.51

6.51

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.34

4.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.17

2.17

210

卫生健康支出

4.11

4.11

21011

行政事业单位医疗

4.11

4.11

2101101

行政单位医疗

2.30

2.30

2101103

公务员医疗补助

1.08

1.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.73

0.73

221

住房保障支出

3.83

3.83

22102

住房改革支出

3.83

3.83

2210201

住房公积金

3.83

3.83

中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2025年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

0.08

0.08

A

货物

0.08

0.08

中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2025年整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

159-中国民主促进会重庆市荣昌区委员会

部门支出预算数

82.58

当年整体绩效目标

做好思想政治建设工作，开展好季度大讲堂活动、专题学习、现场参观学习等系列学习活动。做好参政议政工作，开展好参政议政、理论研究课题调研，转化调研成果为建议、提案、社情民意信息等。做好组织建设工作，开展好全委会、参政议政工作会、暑期干部培训会、专题学习会、调研活动等；10个基层支部、新会员支部、开明画院、3个专委会以及青工委开展学习交流、调研、换届等组织活动；春节、三八妇女节、教师节、重阳节等节假日开展走访、慰问活动。做好社会服务工作，组织开展送文化、送教、送医等社会服务系列活动

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

开展社会服务活动次数

20

场次

≥

10

是

产出指标

数量指标

开展学习、调研、慰问等组织活动次数

30

场次

≥

100

是

产出指标

数量指标

提交建议、调研报告篇数

30

篇

≥

100

是

成本指标

经济成本指标

预算执行率

10

%

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

民进会员、社会服务对象的满意度

10

%

≥

95

是

中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

159001-中国民主促进会重庆市荣昌区委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000099759-会议培训交流活动

业务主管部门

中国民主促进会重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

18.73

本级安排（万元)

18.73

上级补助（万元)

项目概述

开展全委会、参政议政工作会、暑期干部培训会、开明画院交流活动、调研活动等，包括办公用品、文件资料、住宿、交通、用餐等费用。

立项依据

根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《中国民主促进会章程》、《中国民主促进会重庆市荣昌区委员会机关机构编制方案》。

当年绩效目标

开展会议、培训、联谊交友。开明画院交流活动、调研活动等，包括办公用品、文件资料、住宿、交通、用餐等费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

开展调研次数

30

次

≥

5

是

产出指标

数量指标

开展会议活动次数

30

次

≥

10

是

效益指标

社会效益指标

有效增加会员凝聚力

20

定性

有效

否

中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

159001-中国民主促进会重庆市荣昌区委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000099767-基层组织建设

业务主管部门

中国民主促进会重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.30

本级安排（万元)

5.30

上级补助（万元)

项目概述

支部和开明画院的学习、调研、交流等组织活动费用

立项依据

根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《中国民主促进会章程》、《中国民主促进会重庆市荣昌区委员会机关机构编制方案》。

当年绩效目标

基层组织开展活动、支部和开明画院的学习、调研、交流等组织活动费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

建设基层组织数量

40

个

＝

10

是

效益指标

社会效益指标

有效保证基层组织运行

40

定性

有效

是