重庆市荣昌区社会治安综合治理中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 承担全区社会治安、社会治理、社会服务等工作的统一调度、指挥。
2. 依托综治信息系统，建立完善统一的服务管理平台，承担对全区平安建设、安全稳定、社会治安、社会服务方面的调度指挥、问题交办、跟踪落实、情况分析研判、信息报告等工作。
3. 组织协调全区重大矛盾纠纷多元化解，并对区内矛盾纠纷进行交办督办、分流处理，统一指挥，形成合力。
4. 有效整合公安、城市管理、生态环保等基础资源力量，构建立体化、智能化的视频监控体系，打造社会治理数据大平台，实现视频信息实时上报、实时流转、实时处置、实时反馈。
5. 制定全区网格化工作规划、网格员管理办法等并组织开展好网格员教育培训工作。
6. 协助做好对各部门、镇（街道）社会治安综合治理工作落实情况的督查督办和考核评价工作。
7. 掌握全区社会治安综合治理开展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出工作建议。
（二）单位构成。
本单位为中共重庆市荣昌区委政法委员会管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计434.74万元，其中：本年收入434.74万元，主要是一般公共预算拨款434.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加80.3万元，主要是雪亮工程专项经费拨款增加92万元。
（二）支出预算：2025年支出合计434.74万元，其中：一般公共服务支出209.82万元，教育支出0.65万元，社会保障和就业支出15.83万元，卫生健康支出5.27万元，住房保障支出5.17万元，公共安全支出198万元；支出较去年增加80.3万元，主要是基本支出增加8.14万元，项目支出增加72.16万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计434.74万元，其中：本年收入434.74万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出434.74万元，比2024年增加80.3万元。其中：基本支出134.84万元，比2024年增加8.14万元，主要原因是有人员晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出299.9万元，比2024年增加72.16 万元，主要原因是雪亮工程专项经费拨款增加92万元，主要用于结清雪亮工程尾款。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，与2023年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款299.9万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：陈高航 联系方式：023-46782855
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表一 |
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重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
434.74 |
一、本年支出 |
434.74 |
434.74 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
434.74 |
一般公共服务支出 |
209.82 |
209.82 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
198.00 |
198.00 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
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|
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|
收入合计 |
434.74 |
支出合计 |
434.74 |
434.74 |
|
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表二 |
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|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
434.74 |
134.84 |
299.90 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
209.82 |
107.92 |
101.90 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
209.82 |
107.92 |
101.90 |
|
2013650 |
事业运行 |
107.92 |
107.92 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
101.90 |
|
101.90 |
|
204 |
公共安全支出 |
198.00 |
|
198.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
198.00 |
|
198.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
198.00 |
|
198.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.65 |
0.65 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.83 |
15.83 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.83 |
15.83 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.55 |
10.55 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.27 |
5.27 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.27 |
5.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.17 |
5.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.17 |
5.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.17 |
5.17 |
|
|
表三 |
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|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
134.84 |
108.34 |
26.50 | |
|
301 |
工资福利支出 |
109.26 |
109.26 |
|
|
30101 |
基本工资 |
22.02 |
22.02 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
57.35 |
57.35 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.55 |
10.55 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.28 |
5.28 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.66 |
3.66 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.21 |
1.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.17 |
5.17 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
0.96 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.93 |
0.93 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
0.93 |
0.93 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26.50 |
|
26.50 |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30205 |
水费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30206 |
电费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30228 |
工会经费 |
9.52 |
|
9.52 |
|
30229 |
福利费 |
1.29 |
|
1.29 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.03 |
|
6.03 |
|
表四 |
|
|
|
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|
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
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|
|
（备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。） |
| ||||
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表五 |
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|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
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|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年单位收支总表 | |||
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|
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
434.74 |
合计 |
434.74 |
|
一般公共预算资金 |
434.74 |
一般公共服务支出 |
209.82 |
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
198.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
0.65 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
15.83 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
5.27 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
5.17 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
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|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年单位收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
434.74 |
434.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
209.82 |
209.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
209.82 |
209.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
107.92 |
107.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
101.90 |
101.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
198.00 |
198.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
198.00 |
198.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
198.00 |
198.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
434.74 |
134.84 |
299.90 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
209.82 |
107.92 |
101.90 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
209.82 |
107.92 |
101.90 |
|
2013650 |
事业运行 |
107.92 |
107.92 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
101.90 |
|
101.90 |
|
204 |
公共安全支出 |
198.00 |
|
198.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
198.00 |
|
198.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
198.00 |
|
198.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.65 |
0.65 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.83 |
15.83 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.83 |
15.83 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.55 |
10.55 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.27 |
5.27 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.27 |
5.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.17 |
5.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.17 |
5.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.17 |
5.17 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
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|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） |
|
|
|
|
|
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| ||||
|
表十 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
109002-重庆市荣昌区社会治安综合治理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003326063-平安荣昌指数 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.00 |
本级安排（万元) |
7.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
发布“平安荣昌·指数”是2022年荣昌政法领域改革的一项特色创新工作，目前在全市系率先开展。旨在通过构建科学合理的指标体系，对荣昌辖区平安状况进行量化分析，及时掌握、客观反映各镇街平安状况，精准发现社会治理短板，加强过程管理，持续提升“平安荣昌”建设科学化水平。 | |||||||||||
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立项依据 |
根据《中共重庆市荣昌区十五届区委全面深化改革委员会第三次会议纪要》，会议原则同意区委政法委提出的“平安荣昌指数”体系建设方案，同意区委政法委与西南大学就“平安荣昌·指数”建设创新与应用示范项目纳入全区改革事项统筹推进，并将其合作开发费用纳入区级财政预算。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
定期发布平安荣昌指数，持续提升“平安荣昌”建设科学化水平，群众知晓率达90%以上。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平安荣昌指数指标体系建设率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合作开发验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发布及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众安全感平均分 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
平安荣昌指数知晓率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
109002-重庆市荣昌区社会治安综合治理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026884-三级综治中心建设 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
77.90 |
本级安排（万元) |
77.90 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展区、镇、村（社区）三级综治中心建设，推进三级综治中心实体化、规范化、特色化建设。 | |||||||||||
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立项依据 |
《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GBT33200-2016）以及《中国共产党政法工作条例》 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
推进区级、镇（街道）、村（社区）三级综治中心实体化运行，落实好多元化解矛盾、推动治安防控、开展为民服务等重点任务。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年稳定运行天数 |
20 |
天 |
≥ |
340 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
20 |
年 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
反映使用者满意度情况 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设施完好率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
109002-重庆市荣昌区社会治安综合治理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026896-综治中心链路租用 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
24.00 |
本级安排（万元) |
24.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为探索社会治理新模式，荣昌区依托“雪亮工程”建设，在区综治中心建成“荣昌区社会治理平台”，开发市域现代化、统一业务受理、矛盾纠纷、数字网格化、平安指数、平安细胞、决策分析等11项功能模块，与公安分平台、信访联合调度中心联网应用，实现对物、人的视频图像解析应用，全面落实区委、区政府关于打造具有荣昌特点的社会治理先进管理模式，提升荣昌区精细化管理水平和基层社会治理水平。为保障区综治中心系统正常运行，需采购链路租用服务及支付2025年云资源费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市加强和创新基层治理工作联席会议关于印发〈重庆市综治中心规范化建设实施意见（试行）〉的通知》（渝基治联〔2021〕1号）、《中共重庆市荣昌区委政法委员会关于印发〈荣昌区综治中心规范化建设实施意见（试行）〉的通知》（荣政法发〔2022〕2号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
区综治中心系统综治信息专网和视频专网正常运行，确保视频数据所需的网络传输环境、图像的清晰度和分辨率达到应用要求。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
10 |
年 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
年稳定运行天数 |
20 |
天 |
≥ |
340 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
租赁平均成本 |
15 |
元 |
≤ |
3000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度情况 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
故障排除及时率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
109002-重庆市荣昌区社会治安综合治理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026909-雪亮工程链路租用 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区公共安全视频监控建设联网应用项目（简称“雪亮工程”）按照“一总两分”模式建成视频共享总平台、公安分平台、综治分平台，与公安分平台、信访联合调度中心联网应用。全覆盖完成各镇街、村（社区）综治信息平台、综治指挥调度视频系统的硬件安装、软件调试等工作，实现电子政务外网、公安视频专网及互联网数据互联互通。为保障雪亮工程正常运行，需采购2025年链路租用服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案》（2017-2020）（渝公发〔2017〕185号）、《关于加快推进“雪亮工程”建设工作的通知》（渝综治办〔2017〕62号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障重庆市荣昌区公共安全视频监控建设联网应用项目（简称“雪亮工程”）正常运行，确保视频数据所需的网络传输环境、图像的清晰度和分辨率达到应用要求。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年稳定运行天数 |
20 |
天 |
≥ |
340 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
15 |
年 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
租赁平均成本 |
15 |
元 |
≤ |
3000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
反映使用者满意度情况 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
故障排除及时率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
109002-重庆市荣昌区社会治安综合治理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026937-雪亮工程专项 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
102.00 |
本级安排（万元) |
102.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区公共安全视频监控建设联网应用项目（简称“雪亮工程”）按照“一总两分”模式（即：视频共享总平台、公安分平台、综治分平台），建成“荣昌区市域社会治理平台”，开发市域现代化、统一业务受理、矛盾纠纷、数字网格化、平安指数、平安细胞、决策分析等11项功能模块，与公安分平台、信访联合调度中心联网应用。全覆盖完成各镇街、村（社区）综治信息平台、综治指挥调度视频系统的硬件安装、软件调试等工作，实现电子政务外网、公安视频专网及互联网数据互联互通。2025年需支付雪亮工程项目及监理项目剩余5%工程款及开展雪亮工程社会治理系统2025年度网络安全等级保护工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案》（2017-2020）（渝公发〔2017〕185号） | |||||||||||
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当年绩效目标 |
雪亮工程正常运行使用，加强雪亮工程网络安全工作，做好雪亮工程社会治理系统2025年度网络安全等级保护工作，防范和化解网络安全重大风险和威胁。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
20 |
项 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设计功能实现率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度情况 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
系统扩展性 |
15 |
|
定性 |
好坏 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
109002-重庆市荣昌区社会治安综合治理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004980185-综治分平台运维 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
49.00 |
本级安排（万元) |
49.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
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项目概述 |
重庆市荣昌区公共安全视频监控建设联网应用项目（以下统称雪亮工程）将原有公安应指平台升级为公共安全视频监控共享交换总平台和公安分平台，新建综治分平台并新增视频监控点位及相关网络、安全、机房、备份等配套设施，该项目已于2021年12月通过区大数据管理局组织第三方公司开展的竣工验收。根据合同约定，免费质保期（3年）将于2024年12月17日到期，2025年需自费运维。区委政法委和区公安局按照雪亮工程实际使用情况于2024年9月对雪亮工程资产及运维工作进行了划分。根据雪亮工程系统运行维护工作“谁使用谁管理维护”的原则，区委政法委负责综治分平台运维工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区公共安全视频监控建设联网应用项目（以下统称雪亮工程）将原有公安应指平台升级为公共安全视频监控共享交换总平台和公安分平台，新建综治分平台并新增视频监控点位及相关网络、安全、机房、备份等配套设施，该项目已于2021年12月通过区大数据管理局组织第三方公司开展的竣工验收。根据合同约定，免费质保期（3年）将于2024年12月17日到期，2025年需自费运维。区委政法委和区公安局按照雪亮工程实际使用情况于2024年9月对雪亮工程资产及运维工作进行了划分。根据雪亮工程系统运行维护工作“谁使用谁管理维护”的原则，区委政法委负责综治分平台运维工作。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
重庆市荣昌区公共安全视频监控建设联网应用项目（以下统称雪亮工程）将原有公安应指平台升级为公共安全视频监控共享交换总平台和公安分平台，新建综治分平台并新增视频监控点位及相关网络、安全、机房、备份等配套设施，该项目已于2021年12月通过区大数据管理局组织第三方公司开展的竣工验收。根据合同约定，免费质保期（3年）将于2024年12月17日到期，2025年需自费运维。区委政法委和区公安局按照雪亮工程实际使用情况于2024年9月对雪亮工程资产及运维工作进行了划分。根据雪亮工程系统运行维护工作“谁使用谁管理维护”的原则，区委政法委负责综治分平台运维工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
故障排除及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
年稳定运行天数 |
20 |
天 |
≥ |
360 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
10 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
反映使用者满意度情况 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
