中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 深入贯彻党中央决定、市委工作部署和区委工作安排，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。代管重庆市荣昌区法学会。
（二）部门构成。
中共重庆市荣昌区委政法委本级（二级单位）；重庆市荣昌区社会治安综合治理中心（二级单位）。
中共重庆市荣昌区委政法委员会（以下简称区委政法委）是区委领导和管理政法工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，下设办公室等7个内设科室及重庆市荣昌区社会治安综合治理中心一个正科级全额拨款事业单位（公益一类）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计1179.68万元，其中：本年收入1179.68万元，主要是一般公共预算拨款1179.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加37.55万元，主要是行政编制增加1人、其余在编人员有晋升等，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等经费支出增加。
（二）支出预算：2025年支出合计1179.68万元，其中：一般公共服务支出576.36万元，教育支出2.63万元，社会保障和就业支出237.43万元，卫生健康支出35.98万元，住房保障支出36.27万元，公共安全支出291万元；支出较去年增加37.55万元，主要是基本支出增加43.39万元，项目支出减少5.84万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计1179.68万元，其中：本年收入1179.68万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出1179.68万元，比2024年增加37.55万元，其中：基本支出633.78 万元，比2024年增加43.39万元，主要原因是行政编制增加1人、其余在编人员有晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出545.9万元，比2024年减少5.84万元，主要原因是厉行节约，压减项目经费。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算11万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费5万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费6万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费93.11万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年减少1.92万元，主要原因为厉行节约，压减机关运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款545.9万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：陈高航 联系方式：023-46782855
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表一 |
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中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,179.68 |
一、本年支出 |
1,179.68 |
1,179.68 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1,179.68 |
一般公共服务支出 |
576.36 |
576.36 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
291.00 |
291.00 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
237.43 |
237.43 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
35.98 |
35.98 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
36.27 |
36.27 |
|
|
|
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|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
|
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
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收入合计 |
1,179.68 |
支出合计 |
1,179.68 |
1,179.68 |
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|
表二 |
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中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,179.68 |
633.78 |
545.90 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
576.36 |
461.46 |
114.90 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
576.36 |
461.46 |
114.90 |
|
2013601 |
行政运行 |
353.54 |
353.54 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2013650 |
事业运行 |
107.92 |
107.92 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
101.90 |
|
101.90 |
|
204 |
公共安全支出 |
291.00 |
|
291.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
291.00 |
|
291.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
291.00 |
|
291.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.63 |
2.63 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.63 |
2.63 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.63 |
2.63 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.43 |
97.43 |
140.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.43 |
97.43 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.91 |
42.91 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.45 |
21.45 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.07 |
33.07 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
140.00 |
|
140.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
140.00 |
|
140.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.98 |
35.98 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.98 |
35.98 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.19 |
17.19 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.09 |
8.09 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.04 |
7.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.27 |
36.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.27 |
36.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.27 |
36.27 |
|
|
表三 |
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|
中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
633.78 |
514.17 |
119.62 | |
|
301 |
工资福利支出 |
668.22 |
668.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
95.37 |
95.37 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
57.35 |
57.35 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.91 |
42.91 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.45 |
21.45 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.85 |
20.85 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.09 |
8.09 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.85 |
4.85 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.27 |
36.27 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.36 |
3.36 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75.34 |
75.34 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
50.13 |
50.13 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
25.21 |
25.21 |
|
|
30103 |
奖金 |
111.42 |
111.42 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
69.96 |
69.96 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
35.35 |
35.35 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
6.11 |
6.11 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
119.62 |
|
119.62 |
|
30201 |
办公费 |
32.37 |
|
32.37 |
|
30205 |
水费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30206 |
电费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30207 |
邮电费 |
4.68 |
|
4.68 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30216 |
培训费 |
2.73 |
|
2.73 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.10 |
|
13.10 |
|
30229 |
福利费 |
5.26 |
|
5.26 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.04 |
|
14.04 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.31 |
|
23.31 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.70 |
32.70 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.05 |
26.05 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.65 |
6.65 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
11.00 |
|
6.00 |
|
6.00 |
5.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2025年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,179.68 |
合计 |
1,179.68 |
|
一般公共预算资金 |
1,179.68 |
一般公共服务支出 |
576.36 |
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
291.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
2.63 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
237.43 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
35.98 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
36.27 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
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|
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|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,179.68 |
1,179.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
576.36 |
576.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
576.36 |
576.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
353.54 |
353.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
107.92 |
107.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
101.90 |
101.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
291.00 |
291.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
291.00 |
291.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
291.00 |
291.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.43 |
237.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.43 |
97.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.91 |
42.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.45 |
21.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.07 |
33.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.98 |
35.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.98 |
35.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.19 |
17.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.27 |
36.27 |
|
|
|
|
|
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
36.27 |
36.27 |
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2210201 |
住房公积金 |
36.27 |
36.27 |
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表八 |
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中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2025年部门支出总表 | ||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
1,179.68 |
633.78 |
545.90 | |
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201 |
一般公共服务支出 |
576.36 |
461.46 |
114.90 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
576.36 |
461.46 |
114.90 |
|
2013601 |
行政运行 |
353.54 |
353.54 |
|
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2013602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2013650 |
事业运行 |
107.92 |
107.92 |
|
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
101.90 |
|
101.90 |
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204 |
公共安全支出 |
291.00 |
|
291.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
291.00 |
|
291.00 |
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2049999 |
其他公共安全支出 |
291.00 |
|
291.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.63 |
2.63 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.63 |
2.63 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.63 |
2.63 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.43 |
97.43 |
140.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.43 |
97.43 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.91 |
42.91 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.45 |
21.45 |
|
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.07 |
33.07 |
|
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20825 |
其他生活救助 |
140.00 |
|
140.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
140.00 |
|
140.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.98 |
35.98 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.98 |
35.98 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.19 |
17.19 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.09 |
8.09 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.04 |
7.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.27 |
36.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.27 |
36.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.27 |
36.27 |
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|
表九 |
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中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
3.00 |
3.00 |
|
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|
表十 |
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|
中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2025年部门整体绩效目标表 |
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| ||||||||
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|
单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会 |
部门支出预算数 |
1,179.68 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
贯彻落实中央乡村振兴战略，建设“平安乡村”，加强乡村治理，提高基层社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，构建全覆盖、多层面的城乡防控网络，不断提升治安防控体系，确保社会治安稳定等。铁路线路日常治安防范，综合整治，教育宣传，护路队伍管理。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安防控体系完善率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
区综治中心设施正常运行率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
铁路护路队员经费保障率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
严重精神障碍患者监护人奖励兑现率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
镇街政法书记培训率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
是 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
