重庆市荣昌区机关事务管理中心
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
荣昌机关事务管理中心的主要职责是区级机关事务管理的事务性工作；负责全区大型活动、重要会议、重大活动、重要公务接待的后勤保障工作；负责区行政中心后勤保障服务工作，会同有关部门做好安全工作；配合主管部门制定公务接待、公务用车、办公用房方面的制度；提供机关事务业务指导；承担公务用车保障服务和区级党政机关办公用房相关事务性工作。区公共机构节能服务中心的主要职责是负责全区公共机构节能业务指导，承担节能宣传、节能培训、节能统计、节能监测等工作；负责推广节能新技术、新产品，推广应用新能源；协助主管部门做好公共机构节能的服务性工作等。
（二）部门构成。
荣昌区机关事务管理中心为区政府办公室管理的正处级全额拨款参公事业单位，内设综合科、接待科、公车科、公房科、后勤科、安全保卫科6个科（室）；荣昌区公共机构节能服务中心为区政府办公室管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），由区机关事务管理中心代管。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计2141.71万元，其中：本年收入2005.21万元，主要是一般公共预算拨款2005.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入136.5万元，主要是一般公共预算拨款136.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加106.94万元，主要原因是2024年集中管理平台用车购置项目经费因走采购流程等原因未及时支付出去导致2025年上年结转收入增加等。
（二）支出预算：2025年支出合计2141.71万元，其中：一般公共服务支出2031.68万元，教育支出2.12万元，社会保障和就业支出51.34万元，卫生健康支出29.23万元，住房保障支出27.34万元；支出较去年增加106.94万元，主要原因是2024年集中管理平台用车购置项目经费因走采购流程等原因未及时支付出去导致该项目经费结转到2025年支付等。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计2141.71万元，其中：本年收入2005.21万元，上年结转收入136.5万元；一般公共预算财政拨款支出2141.71万元，比2024年增加106.94万元，其中：基本支出477.56万元，比2024减少20.76万元，主要原因是单位厉行节约公用经费减少，区公共机构节能服务中心调离1人，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1664.14万元，比2024增加127.69万元，主要原因是2024年集中管理平台用车购置项目经费因走采购流程等原因未及时支付出去导致该项目经费结转到2025年支付等。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算239万元，较2024年年增加144万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化；公务接待费45万元，较2024年无变化；公务用车运行维护费57.5万元，较2024年增加7.5万元，主要原因是公务用车派遣次数增加导致运行成本增加等；公务用车购置费136.5万元，较2024年增加136.5万元，主要原因是为区政府办、经信委等相关区级党政机关更新配置5辆公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费107.27万元（下属事业单位不在机关支行经费统计范围内），比上年减少8.58万元，主要原因是响应政府过紧日子政策；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1664.14万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆15辆，其中一般公务用车15辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.重庆市重庆市荣昌区机关事务管理中心2025年部门预算公开报表
单位预算公开联系人：黄光平 联系方式：023-61471530
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表一 |
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重庆市荣昌区机关事务管理中心2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,005.21 |
一、本年支出 |
2,141.71 |
2,141.71 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
2,005.21 |
一般公共服务支出 |
2,031.68 |
2,031.68 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
51.34 |
51.34 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
27.34 |
27.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
136.50 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
136.50 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
|
|
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|
收入合计 |
2,141.71 |
支出合计 |
2,141.71 |
2,141.71 |
|
|
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,141.71 |
477.56 |
1,664.14 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,031.68 |
367.53 |
1,664.14 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,031.68 |
367.53 |
1,664.14 |
|
2010301 |
行政运行 |
294.78 |
294.78 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,486.84 |
|
1,486.84 |
|
2010303 |
机关服务 |
36.80 |
|
36.80 |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
140.50 |
|
140.50 |
|
2010350 |
事业运行 |
72.76 |
72.76 |
|
|
205 |
教育支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.12 |
2.12 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.34 |
51.34 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.34 |
51.34 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.23 |
34.23 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.11 |
17.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.23 |
29.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.08 |
14.08 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.62 |
6.62 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.34 |
27.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.34 |
27.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.34 |
27.34 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
477.56 |
364.89 |
112.68 | |
|
301 |
工资福利支出 |
364.89 |
364.89 |
|
|
30101 |
基本工资 |
77.76 |
77.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.82 |
44.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
91.50 |
91.50 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
38.57 |
38.57 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.23 |
34.23 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.11 |
17.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.90 |
16.90 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.62 |
6.62 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.91 |
3.91 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.34 |
27.34 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.72 |
2.72 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
112.68 |
|
112.68 |
|
30201 |
办公费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30207 |
邮电费 |
4.66 |
|
4.66 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.12 |
|
2.12 |
|
30228 |
工会经费 |
20.70 |
|
20.70 |
|
30229 |
福利费 |
4.24 |
|
4.24 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
37.50 |
|
37.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.65 |
|
11.65 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.02 |
|
27.02 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
239.00 |
|
194.00 |
136.50 |
57.50 |
45.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2025年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,141.71 |
合计 |
2,141.71 |
|
一般公共预算资金 |
2,141.71 |
一般公共服务支出 |
2,031.68 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
2.12 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
51.34 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
29.23 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
27.34 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
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|
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|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,141.71 |
2,141.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,031.68 |
2,031.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,031.68 |
2,031.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
294.78 |
294.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,486.84 |
1,486.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
36.80 |
36.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
140.50 |
140.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
72.76 |
72.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.34 |
51.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.34 |
51.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.23 |
34.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.11 |
17.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.23 |
29.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.62 |
6.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.34 |
27.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.34 |
27.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.34 |
27.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2025年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,141.71 |
477.56 |
1,664.14 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,031.68 |
367.53 |
1,664.14 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,031.68 |
367.53 |
1,664.14 |
|
2010301 |
行政运行 |
294.78 |
294.78 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,486.84 |
|
1,486.84 |
|
2010303 |
机关服务 |
36.80 |
|
36.80 |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
140.50 |
|
140.50 |
|
2010350 |
事业运行 |
72.76 |
72.76 |
|
|
205 |
教育支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.12 |
2.12 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.34 |
51.34 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.34 |
51.34 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.23 |
34.23 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.11 |
17.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.23 |
29.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.08 |
14.08 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.62 |
6.62 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
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221 |
住房保障支出 |
27.34 |
27.34 |
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22102 |
住房改革支出 |
27.34 |
27.34 |
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2210201 |
住房公积金 |
27.34 |
27.34 |
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表九 |
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重庆市荣昌区机关事务管理中心2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
1.00 |
1.00 |
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A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
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表十 |
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重庆市荣昌区机关事务管理中心2025年部门（单位）整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
164-重庆市荣昌区机关事务管理中心 |
部门支出预算数 |
2,141.71 | |||||
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当年整体绩效目标 |
做好区级机关事务后勤工作；利用财政预算资金为全区性重要会议和重大活动、重要公务接待及区行政中心集中办公区域的做好后勤保障服务工作；配合市、区主管部门制定全区公务接待、 公务用车、 办公用房方面的管理办法及规章制度，充分发挥预算资金的效能，规范公务接待，加强公车运行维修维护管理，降低维修维护成本，为各区级部门、 镇（街道） 做好机关事务工作提供业务指导。 | |||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
办会场次 |
5 |
场次 |
≥ |
350 |
否 | |
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成本指标 |
经济成本指标 |
物业服务购买单价 |
10 |
元/平方米 |
≤ |
98 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
安全率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
住宿标准合规率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
故障排队及时率 |
15 |
% |
≥ |
98 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
服务质量达标率 |
15 |
% |
≥ |
96 |
是 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
