重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,875.61

一、本年支出

2,012.11

2,012.11

一般公共预算资金

1,875.61

一般公共服务支出

1,922.12

1,922.12

政府性基金预算资金

教育支出

1.62

1.62

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

39.75

39.75

卫生健康支出

25.27

25.27

住房保障支出

23.35

23.35

二、上年结转

136.50

二、结转下年

一般公共预算拨款

136.50

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

2,012.11

支出合计

2,012.11

2,012.11

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,012.11

384.77

1,627.34

201

一般公共服务支出

1,922.12

294.78

1,627.34

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,922.12

294.78

1,627.34

2010301

行政运行

294.78

294.78

2010302

一般行政管理事务

1,486.84

1,486.84

2010305

专项业务及机关事务管理

140.50

140.50

205

教育支出

1.62

1.62

20508

进修及培训

1.62

1.62

2050803

培训支出

1.62

1.62

208

社会保障和就业支出

39.75

39.75

20805

行政事业单位养老支出

39.75

39.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.50

26.50

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.25

13.25

210

卫生健康支出

25.27

25.27

21011

行政事业单位医疗

25.27

25.27

2101101

行政单位医疗

14.08

14.08

2101103

公务员医疗补助

6.62

6.62

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.56

4.56

221

住房保障支出

23.35

23.35

22102

住房改革支出

23.35

23.35

2210201

住房公积金

23.35

23.35

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

384.77

286.08

98.69

301

工资福利支出

286.08

286.08

30101

基本工资

58.92

58.92

30102

津贴补贴

44.20

44.20

30103

奖金

91.50

91.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.50

26.50

30109

职业年金缴费

13.25

13.25

30110

职工基本医疗保险缴费

14.08

14.08

30111

公务员医疗补助缴费

6.62

6.62

30112

其他社会保障缴费

2.98

2.98

30113

住房公积金

23.35

23.35

30114

医疗费

2.08

2.08

30199

其他工资福利支出

2.60

2.60

302

商品和服务支出

98.69

98.69

30201

办公费

2.00

2.00

30207

邮电费

4.66

4.66

30211

差旅费

2.00

2.00

30216

培训费

1.62

1.62

30228

工会经费

16.30

16.30

30229

福利费

3.24

3.24

30231

公务用车运行维护费

37.50

37.50

30239

其他交通费用

11.65

11.65

30299

其他商品和服务支出

19.72

19.72

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

239.00

194.00

136.50

57.50

45.00

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,012.11

合计

2,012.11

一般公共预算资金

2,012.11

一般公共服务支出

1,922.12

政府性基金预算资金

教育支出

1.62

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

39.75

财政专户管理资金

卫生健康支出

25.27

事业收入资金

住房保障支出

23.35

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,012.11

2,012.11

201

一般公共服务支出

1,922.12

1,922.12

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,922.12

1,922.12

2010301

行政运行

294.78

294.78

2010302

一般行政管理事务

1,486.84

1,486.84

2010305

专项业务及机关事务管理

140.50

140.50

205

教育支出

1.62

1.62

20508

进修及培训

1.62

1.62

2050803

培训支出

1.62

1.62

208

社会保障和就业支出

39.75

39.75

20805

行政事业单位养老支出

39.75

39.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.50

26.50

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.25

13.25

210

卫生健康支出

25.27

25.27

21011

行政事业单位医疗

25.27

25.27

2101101

行政单位医疗

14.08

14.08

2101103

公务员医疗补助

6.62

6.62

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.56

4.56

221

住房保障支出

23.35

23.35

22102

住房改革支出

23.35

23.35

2210201

住房公积金

23.35

23.35

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,012.11

384.77

1,627.34

201

一般公共服务支出

1,922.12

294.78

1,627.34

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,922.12

294.78

1,627.34

2010301

行政运行

294.78

294.78

2010302

一般行政管理事务

1,486.84

1,486.84

2010305

专项业务及机关事务管理

140.50

140.50

205

教育支出

1.62

1.62

20508

进修及培训

1.62

1.62

2050803

培训支出

1.62

1.62

208

社会保障和就业支出

39.75

39.75

20805

行政事业单位养老支出

39.75

39.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.50

26.50

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.25

13.25

210

卫生健康支出

25.27

25.27

21011

行政事业单位医疗

25.27

25.27

2101101

行政单位医疗

14.08

14.08

2101103

公务员医疗补助

6.62

6.62

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.56

4.56

221

住房保障支出

23.35

23.35

22102

住房改革支出

23.35

23.35

2210201

住房公积金

23.35

23.35

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1.00

1.00

A

货物

1.00

1.00

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

164001-重庆市荣昌区机关事务管理中心本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000091980-荣昌区机要通信应急用车管理平台运行维护

业务主管部门

重庆市荣昌区机关事务管理中心

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

130.00

本级安排（万元)

130.00

上级补助（万元)

项目概述

区集中服务平台车辆运行费、驾驶员工资及福利和平台办公费

立项依据

区十三届一百零一次常委会议通过的《重庆市荣昌区公务用车制度改革车辆分配方案》

当年绩效目标

提供优质的车辆保障服务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

运行车辆数

20

辆

＝

16

否

效益指标

可持续影响指标

保障率

10

%

≥

90

否

效益指标

可持续影响指标

安全率

30

%

≥

100

是

产出指标

质量指标

优质高效率

20

%

≥

95

否

满意度指标

服务对象满意度指标

使用单位满意度

10

%

≥

95

否

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

164001-重庆市荣昌区机关事务管理中心本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000091993-荣昌区大型会议

业务主管部门

重庆市荣昌区机关事务管理中心

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

87.50

本级安排（万元)

87.50

上级补助（万元)

项目概述

承办区人代会，确保会议的正常召开。

立项依据

科室职能职责

当年绩效目标

确保各类会议的顺利召开和圆满结束

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

参会人次

25

人/次

≥

35000

否

产出指标

数量指标

办会场次

25

场

≥

350

否

满意度指标

服务对象满意度指标

参会人员满意率

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

安全事故发生率

30

%

≤

0

是

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

164001-重庆市荣昌区机关事务管理中心本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000092794-荣昌区区领导周转房管理

业务主管部门

重庆市荣昌区机关事务管理中心

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

122.50

本级安排（万元)

122.50

上级补助（万元)

项目概述

1.缴纳24套房屋房租。2.维持24套周转房正常使用及易地区领导基本生活服务。

立项依据

1.参照《关于市内易地调动干部住房管理暂行规定》渝委办[2003]159号
2.参照《关于市内易地调动干部住房管理暂行规定》渝委办[2003]160号

当年绩效目标

确保房租缴纳及使用。通过本项目实施，保障24套周转房正常使用，保障易地区领导基本生活服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

领导住房保障率

20

%

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

10

%

≥

98

否

产出指标

数量指标

房屋使用面积

20

平方米

≥

1992

否

产出指标

数量指标

周转房套数

10

套

≥

24

否

产出指标

成本指标

租赁成本

30

元/户（套）

≤

24000

是

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

164001-重庆市荣昌区机关事务管理中心本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000092806-荣昌区机关标准化建设

业务主管部门

重庆市荣昌区机关事务管理中心

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

通过本项目实施，完成机关事务标准化工作，使机关事务管理工作形成行为规范、运转协调、公正透明高效廉洁的管理体制和运行机制

立项依据

重庆市机关事务管理局四川省机关事务管理局《川渝地区机关事务标准化协同联动工作方案》、国家机关事务管理局《机关事务标准化发展规划（2018-2020年）》和《重庆市机关事务标准化工作方案（2018-2020年）》

当年绩效目标

开展各分项标准制修订，完成市级标准化试点项目，在全区推广使用机关事务标准，开展标准实施效果评价

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

工作事项达标率

40

%

≥

100

是

效益指标

经济效益指标

成果使用率

20

%

≥

95

否

满意度指标

服务对象满意度指标

培训人员满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

事项完成率

20

%

≥

100

是

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

164001-重庆市荣昌区机关事务管理中心本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000092819-荣昌区行政中心设施设备采购及维修维护

业务主管部门

重庆市荣昌区机关事务管理中心

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

200.00

本级安排（万元)

200.00

上级补助（万元)

项目概述

做好区行政中心设施设备维修维护，保障区行政中心正常运行。

立项依据

区行政中心后勤保障需求及重庆市党政机关国内公务接待管理办法等

当年绩效目标

确保区行政中心大楼大型设备设施正常使用率、报修完成率以及故障处理率等都能较好完成；对大楼办公环境进行绿化护养，力争大楼环境绿化群众满意度达到100%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

故障响应时间

10

分钟

≤

15

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意率

10

%

≥

90

否

产出指标

质量指标

故障维修合格率

15

%

＝

100

否

产出指标

质量指标

设施设备正常使用率

30

%

≥

98

是

效益指标

社会效益指标

设施服务覆盖面积

25

平方米

≥

49000

否

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

164001-重庆市荣昌区机关事务管理中心本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000092827-荣昌区行政中心办公楼运行保障

业务主管部门

重庆市荣昌区机关事务管理中心

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

750.00

本级安排（万元)

750.00

上级补助（万元)

项目概述

区行政中心用电、用气、用水、物业管理服务费、出入卡制作及卫生用品。

立项依据

区行政中心运行保障需求

当年绩效目标

确保区行政中心各项保障到位，保证大楼各项工作顺利进行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

物业服务购买单价

20

元/年

≤

100

否

效益指标

社会效益指标

设施服务覆盖人口

30

人

≥

800

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

10

%

≥

92

否

产出指标

质量指标

服务质量达标率

30

%

≥

98

是

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

164001-重庆市荣昌区机关事务管理中心本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000092859-荣昌区公务用车管理

业务主管部门

重庆市荣昌区机关事务管理中心

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.50

本级安排（万元)

10.50

上级补助（万元)

项目概述

全区公务用车定点保险、维修、租赁等业务；公务用车督查、检查。公务用车信息化管理系统建设及运行维护费用

立项依据

《重庆市党政机关公务用车管理实施办法》第二十条“公务用车信息化管理系统建设及运行维护费用纳入财政资金保障。”

当年绩效目标

提供高效节俭的公务用车定点服务，满意度达到95%以上；强化公车督查，覆盖面达到95%以上。对全区公务用车实施信息化管理。OBD（车载定位设备）应安尽安，区属公务用车管理全面实施信息化

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

公务用车定点保险维修租赁服务满意率

10

%

≥

95

否

效益指标

可持续影响指标

设备正常运转率

20

%

＝

100

是

效益指标

可持续影响指标

公车督查覆盖面

20

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

设备安装接入率

20

%

≥

70

否

产出指标

数量指标

年服务费

20

元

＝

389

否

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

164001-重庆市荣昌区机关事务管理中心本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000095802-荣昌区机关后勤管理

业务主管部门

重庆市荣昌区机关事务管理中心

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

144.00

本级安排（万元)

144.00

上级补助（万元)

项目概述

做好公务接待以及区行政中心食堂用气、一二三楼食堂等各类后勤保障服务。购买学习资料、联建支部贫困户慰问、纪念活动、廉政教育活动费用。

立项依据

1.重庆市党政机关国内公务接待管理办法
2.区行政中心运行保障需求

当年绩效目标

通过本项目实施，做好公务接待后勤保障服务。通过本项目实施，行政中心食堂及周转房服务保障，提供安全、快捷、细致、周到的用餐服务。通过本项目实施，保障确保行中心支部正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

接待工作餐标准

20

元/人·次

≤

100

否

产出指标

数量指标

接待人次

25

人次

≥

13000

是

产出指标

数量指标

食堂用餐人数

25

人

≥

2000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

5

%

≥

98

否

效益指标

经济效益指标

成本节约率

5

%

≥

2

否

效益指标

社会效益指标

后勤保障率

10

%

≥

98

否

重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

164001-重庆市荣昌区机关事务管理中心本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004982031-老干局办公用房等4处资产转让涉税项目

业务主管部门

重庆市荣昌区机关事务管理中心

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

41.34

本级安排（万元)

41.34

上级补助（万元)

项目概述

为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第81次常务会和十五届区委第120次常委会会议精神，拟将我单位名下4处闲置办公用房有偿转让给重庆荣昌农牧科技集团有限公司。

立项依据

根据十八届区政府第81次常务会和十五届区委第120次常委会会议精神

当年绩效目标

为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

房屋面积

40

平方米

≥

156.43

是

效益指标

经济效益指标

缴纳相关税费

20

万元

≥

41.32

否

满意度指标

满意度指标

服务对象

10

%

≥

96

否

产出指标

数量指标

处

20

处

≥

4

否