重庆市荣昌区公共机构节能服务中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区公共机构节能服务中心主要职责是负责全区公共机构节能业务指导，承担节能宣传、节能培训、节能统计、节能监测等工作；负责推广节能新技术、新产品，推广应用新能源；协助主管部门做好公共机构节能的服务性工作等。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区公共机构节能服务中心为区政府办公室管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），由区机关事务管理中心代管，无内设机构和下级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计129.6万元，其中：本年收入129.6万元，主要是一般公共预算拨款129.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少14.33万元，主要是基本经费拨款减少16.13万元，项目经费拨款增加1.8万元。
（二）支出预算：2025年支出合计129.6万元，其中：一般公共服务支出109.56万元，教育支出0.5万元，社会保障和就业支出11.59万元，卫生健康支出3.96万元，住房保障支出3.99万元；支出较去年减少14.33万元，主要是基本支出减少16.13万元，项目支出增加1.8万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计129.6万元，其中：本年收入129.6万元，上年结转收入0 万元；一般公共预算财政拨款支出129.6万元，比2024年减少14.33万元。其中：基本支出92.8万元，比2024年减少16.13万元，主要原因是人员较上年减少1名导致人员经费及日常公用经费减少等，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出36.8万元，较2024年增加1.8万元，主要原因是资产评估费用增加，主要用于区公共机构屋顶光伏建设经营权市场价值评估工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，较2024年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化；公务接待费0万元，较2024年无变化；公务用车运行维护费0 万元，较2024年无变化；公务用车购置费0万元，较2024年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。
2025年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款36.8万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区公共机构节能服务中心2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：黄光平 联系方式：023-61471530
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表一 |
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重庆市荣昌区公共机构节能服务中心2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
129.60 |
一、本年支出 |
129.60 |
129.60 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
129.60 |
一般公共服务支出 |
109.56 |
109.56 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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收入合计 |
129.60 |
支出合计 |
129.60 |
129.60 |
|
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表二 |
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重庆市荣昌区公共机构节能服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
129.60 |
92.80 |
36.80 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
109.56 |
72.76 |
36.80 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
109.56 |
72.76 |
36.80 |
|
2010303 |
机关服务 |
36.80 |
|
36.80 |
|
2010350 |
事业运行 |
72.76 |
72.76 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.50 |
0.50 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.99 |
3.99 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
92.80 |
78.80 |
13.99 | |
|
301 |
工资福利支出 |
78.80 |
78.80 |
|
|
30101 |
基本工资 |
18.85 |
18.85 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.62 |
0.62 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
38.57 |
38.57 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.73 |
7.73 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.86 |
3.86 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.82 |
2.82 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.93 |
0.93 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.99 |
3.99 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
13.99 |
|
13.99 |
|
30201 |
办公费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
4.40 |
|
4.40 |
|
30229 |
福利费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.30 |
|
7.30 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
表四 |
|
|
|
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|
|
重庆市荣昌区公共机构节能服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 |
|
|
|
| |
|
表五 |
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|
重庆市荣昌区公共机构节能服务中心2025年政府性基金预算支出表 | ||||
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|
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|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 | ||||
|
表六 |
|
|
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|
重庆市荣昌区公共机构节能服务中心2025年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
129.60 |
合计 |
129.60 |
|
一般公共预算资金 |
129.60 |
一般公共服务支出 |
109.56 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.50 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
11.59 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
3.96 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
3.99 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
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|
重庆市荣昌区公共机构节能服务中心2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
129.60 |
129.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
109.56 |
109.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
109.56 |
109.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
36.80 |
36.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
72.76 |
72.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
| |
|
重庆市荣昌区公共机构节能服务中心2025年部门支出总表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
129.60 |
92.80 |
36.80 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
109.56 |
72.76 |
36.80 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
109.56 |
72.76 |
36.80 | |
|
2010303 |
机关服务 |
36.80 |
|
36.80 | |
|
2010350 |
事业运行 |
72.76 |
72.76 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
| |
|
20508 |
进修及培训 |
0.50 |
0.50 |
| |
|
2050803 |
培训支出 |
0.50 |
0.50 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.59 |
11.59 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.59 |
11.59 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.73 |
7.73 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.86 |
3.86 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.14 |
1.14 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
3.99 |
3.99 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.99 |
3.99 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.99 |
3.99 |
| |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区公共机构节能服务中心2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
表十 |
|
|
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|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
164002-重庆市荣昌区公共机构节能服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092873-荣昌区公共机构节能 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区机关事务管理中心 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
36.80 |
本级安排（万元) |
36.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
公共机构节能日常管理、节能改造专项等工作 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市机关事务管理局关于2021年全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排的通知（渝机管发〔2021〕23号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
强化资源全面节约，涵养绿色低碳风尚，年度人均综合能耗同比下降1%以上，单位建筑面积能耗同比下降1%以上，人均水耗同比下降1%以上，单位建筑面积碳排放同比下降1.6%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
节能宣传覆盖率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
推广分布式光伏 |
20 |
千瓦 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
能源消费定额管理 |
10 |
家 |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
能源费用托管 |
10 |
家 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
创建节约型单位 |
25 |
家 |
≥ |
20 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
