重庆市荣昌区科学技术协会2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2025-00032
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区科学技术协会

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区科协现行的职能职责：开展学术交流，活跃学术思想；普及科学知识，推广先进技术；开展国际民间科技交流与合作；开展继续教育和技术培训工作；开展科技咨询服务；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；维护科技工作者的合法权益；履行政协组成单位的职责，积极参政议政；承办区委、区政府交办的其他事项。

区科协科技服务中心是区科协直属事业单位，现行的职能职责：承担科技政策研究、科技信息分析和科普事业发展研究工作；承担科协系统信息资料库、科普资料库的建设和管理工作；开展科技交流、科普宣传、科普教育及培训工作，组织开展青少年科技活动；举办科普展览；承担区科技馆的日常管理维护工作；开展反邪教宣传和理论研究工作。

（二）部门构成

纳入区科协预算编制范围的独立核算单位共2个，独立编制机构2个：包括行政单位1个--重庆市荣昌区科学技术协会，直属事业单位1个--重庆市荣昌区科协科技服务中心。人员情况：根据区委编办文件核定区科协行政编制4名，参公事业编制2名，区科协科技服务中心事业编制4名。区科协实有在职行政3名，退休8名。区科协科技服务中心实有在职事业人员2名。合计13名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计400.35万元，其中：本年收入400.35万元，主要是一般公共预算拨款400.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加15.09万元，主要是基本支出经费拨款增加3.93万元、项目经费拨款增加11.17万元。

（二）支出预算：2025年支出合计400.35万元，其中：一般公共服务支出146.99万元，教育支出0.94万元，科学技术支出169.4万元，社会保障和就业支出59.63万元，卫生健康支出12.03万元，住房保障支出11.37万元；支出较去年增加15.09万元，主要是基本支出增加3.93万元，项目支出增加11.17万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计400.35万元，其中：本年收入400.35万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出400.35万元，比2024年增加15.09万元。其中：基本支出224.03万元，比2024年增加3.93万元，主要原因是工资调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出176.32万元，比2024年增加11.17万元，主要原因是本年度增加科技馆开放运行项目拨款，主要用于全民科学素质提升、区科技馆开放运行以及老科协运行等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8万元，比2024年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费3万元，比2024年增加0.5万元；公务用车运行维护费5万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费30.38万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年减少13.36万元，主要原因为厉行节约严格控制差旅费、办公费等支出；主要用于办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.4万元：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.4万元：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款176.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区科学技术协会2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：田艳联系方式：023-61471423

表一
重庆市荣昌区科学技术协会 2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	400.35	一、本年支出	400.35	400.35
一般公共预算资金	400.35	一般公共服务支出	146.99	146.99
政府性基金预算资金		教育支出	0.94	0.94
国有资本经营预算资金		科学技术支出	169.40	169.40
		社会保障和就业支出	59.63	59.63
		卫生健康支出	12.03	12.03
		住房保障支出	11.37	11.37

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	400.35	支出合计	400.35	400.35

表二
重庆市荣昌区科学技术协会 2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		400.35	224.03	176.32
201	一般公共服务支出	146.99	146.99
20129	群众团体事务	146.99	146.99
2012901	行政运行	107.63	107.63
2012950	事业运行	39.36	39.36
205	教育支出	0.94	0.94
20508	进修及培训	0.94	0.94
2050803	培训支出	0.94	0.94
206	科学技术支出	169.40		169.40
20607	科学技术普及	169.40		169.40
2060702	科普活动	47.40		47.40
2060705	科技馆站	42.00		42.00
2060799	其他科学技术普及支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	59.63	52.70	6.92
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.49	30.49
20809	退役安置	6.92		6.92
2080999	其他退役安置支出	6.92		6.92
210	卫生健康支出	12.03	12.03
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22
221	住房保障支出	11.37	11.37
22102	住房改革支出	11.37	11.37
2210201	住房公积金	11.37	11.37

表三
重庆市荣昌区科学技术协会 2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		224.03	184.57	39.46
301	工资福利支出	154.40	154.40
30101	基本工资	36.50	36.50
30102	津贴补贴	16.28	16.28
30103	奖金	34.42	34.42
30107	绩效工资	19.96	19.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.81	14.81
30109	职业年金缴费	7.40	7.40
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69
30113	住房公积金	11.37	11.37
30114	医疗费	0.96	0.96
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20
302	商品和服务支出	39.46		39.46
30201	办公费	6.12		6.12
30207	邮电费	1.25		1.25
30216	培训费	0.94		0.94
30228	工会经费	15.35		15.35
30229	福利费	1.88		1.88
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	4.99		4.99
30299	其他商品和服务支出	3.94		3.94
303	对个人和家庭的补助	30.17	30.17
30305	生活补助	23.26	23.26
30307	医疗费补助	6.91	6.91

表四
重庆市荣昌区科学技术协会 2025年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8.00		5.00		5.00	3.00

表五
重庆市荣昌区科学技术协会 2025年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区科学技术协会 2025年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	400.35	合计	400.35
一般公共预算资金	400.35	一般公共服务支出	146.99
政府性基金预算资金		教育支出	0.94
国有资本经营预算资金		科学技术支出	169.40
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	59.63
事业收入资金		卫生健康支出	12.03
上级补助收入资金		住房保障支出	11.37
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区科学技术协会 2025年部门收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		400.35	400.35
201	一般公共服务支出	146.99	146.99
20129	群众团体事务	146.99	146.99
2012901	行政运行	107.63	107.63
2012950	事业运行	39.36	39.36
205	教育支出	0.94	0.94
20508	进修及培训	0.94	0.94
2050803	培训支出	0.94	0.94
206	科学技术支出	169.40	169.40
20607	科学技术普及	169.40	169.40
2060702	科普活动	47.40	47.40
2060705	科技馆站	42.00	42.00
2060799	其他科学技术普及支出	80.00	80.00
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.49	30.49
20809	退役安置	6.92	6.92
2080999	其他退役安置支出	6.92	6.92
210	卫生健康支出	12.03	12.03
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22
221	住房保障支出	11.37	11.37
22102	住房改革支出	11.37	11.37
2210201	住房公积金	11.37	11.37

表八
重庆市荣昌区科学技术协会2025年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		400.35	224.03	176.32
201	一般公共服务支出	146.99	146.99
20129	群众团体事务	146.99	146.99
2012901	行政运行	107.63	107.63
2012950	事业运行	39.36	39.36
205	教育支出	0.94	0.94
20508	进修及培训	0.94	0.94
2050803	培训支出	0.94	0.94
206	科学技术支出	169.40		169.40
20607	科学技术普及	169.40		169.40
2060702	科普活动	47.40		47.40
2060705	科技馆站	42.00		42.00
2060799	其他科学技术普及支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	59.63	52.70	6.92
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.49	30.49
20809	退役安置	6.92		6.92
2080999	其他退役安置支出	6.92		6.92
210	卫生健康支出	12.03	12.03
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22
221	住房保障支出	11.37	11.37
22102	住房改革支出	11.37	11.37
2210201	住房公积金	11.37	11.37

表九
重庆市荣昌区科学技术协会2025年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.40	1.40
A	货物	1.40	1.40

表十
重庆市荣昌区科学技术协会 2025年部门整体绩效目标表
								单位：万元
部门(单位)名称	154-重庆市荣昌区科学技术协会				部门支出预算数		400.35
当年整体绩效目标	全年开展各类科普宣传活动不低于60场次，社区科普大学教学点全年开课不少于24节，积极组织科技下乡、科技工作者日、科技活动周、全国科普日活动四大科普品牌活动6次，积极申报基层科普行动计划项目，组织公民科学素质大赛一次，举办青少年科技创新培训活动2次，科技馆免费开放工作天数不低于200天，科普大篷车参加渝州行活动不低于1次。老科协形成决策咨询建议成果6项；开展技术咨询、技术培训、生产及技术创新难题20项；构建城市双开展学术研讨会。组织参加全区性全国科普活动日、科技工作者日、科技活动周等活动6次；组织开展科普“三进”活动6次；创新开展党建活动6次；全年开展反邪教集中宣教活动不少于2次，反邪教进社区活动不少于4次;规范企事业科协日常管理加强学协会组织建设，完成学协会换届工作。加强对已建院士专家工作站、孩子工作站日常工作的指导。联建校园+科普4个，持续实施科技帮扶丰都产业发展，开展成渝双城经济圈学术交流活动，建设渝西地区八县科协互助共同体交流活动，开展党建研学活动1次，指导退休支部及老体协开展健康科普活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公民科学素质大赛	20		场次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	25		场次	≥	60	是
	产出指标	数量指标	科技馆免费开放天数	10		天	≥	200	是
	产出指标	数量指标	决策咨询建议成	10		项	≥	6	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	科普活动惠及群众数量	25		万人次	≥	20	是

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