重庆市荣昌区档案馆
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.按照《中华人民共和国档案法》规定，接收、收集、整理、开放鉴定、抢救保护和集中统一管理区级党政机关、群众团体及企事业单位的重要档案和有关荣昌政治、经济、社会、文化和生态文明发展的重要档案，确保档案的安全完整。
2.收集本行政区域内重大活动、重要事件形成的档案、涉及民生的专业档案，征集对荣昌政治、经济、社会、文化和生态文明发展具有重要意义的档案。
3.开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；负责全区档案目录中心工作，构建全区档案信息网络。
4.履行利用档案信息资源开展宣传引导工作的服务职能，面向社会开展多种形式的爱国主义教育、革命传统教育、荣昌发展历程教育和科学文化教育的宣传活动。
5.负责制定档案管理制度，建立档案信息安全保密防范体系；负责区档案馆安全保卫工作。
6.组织开展档案抢救、保护等科研工作，开展档案信息技术研究。
7.收集、保存、使用全区档案信息化成果；开展档案数据备份和安全管理工作。
8.组织开展区内外档案学术交流。
9.组织制定区档案馆工作人员队伍建设规划，协助主管部门做好档案工作人员培训。
（二）单位构成。
区档案馆设立综合科、收集整理科、保管利用科、信息技术科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计633.2万元，其中：本年收入633.2万元，主要是一般公共预算拨款633.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少247.28万元，主要是基本支出经费拨款减少29.28万元、项目经费拨款减少218万元。
（二）支出预算：2025年支出合计633.2万元，其中：一般公共服务支出527.29万元，教育支出1.19万元，社会保障和就业支出69.44万元，卫生健康支出18.32万元，住房保障支出16.96万元；支出较去年减少247.28万元，主要是基本支出减少29.28万元，项目支出减少218万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计633.2万元，其中：本年收入633.2万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出633.2万元，比2024年减少247.28万元。其中：基本支出313.2万元，比2024年减少29.28万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出320万元，比2024年减少218万元，主要原因是厉行节约压缩数字化档案馆建设项目拨款收入，主要用于档案收集、整理、保管、利用重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.5万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1万元，与2024年持平；公务用车运行维护费3.5万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费64.46万元，比上年减少13.27万元，主要原因为厉行节约严格控制差旅费、办公费等支出；主要用于办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额280万元：政府采购货物预算280万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购280万元：政府采购货物预算280万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款320万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区档案馆2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：易成瑛 联系方式：023-61471025
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表一 |
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重庆市荣昌区档案馆2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
633.20 |
一、本年支出 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
633.20 |
一般公共服务支出 |
527.29 |
527.29 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
69.44 |
69.44 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
18.32 |
18.32 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
16.96 |
16.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
|
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|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
收入合计 |
633.20 |
支出合计 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区档案馆2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
633.20 |
313.20 |
320.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
527.29 |
207.29 |
320.00 |
|
20126 |
档案事务 |
527.29 |
207.29 |
320.00 |
|
2012601 |
行政运行 |
207.29 |
207.29 |
|
|
2012604 |
档案馆 |
320.00 |
|
320.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.19 |
1.19 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.44 |
69.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.44 |
69.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.29 |
19.29 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.51 |
40.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.32 |
18.32 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.32 |
18.32 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.25 |
10.25 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.82 |
4.82 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.96 |
16.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.96 |
16.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.96 |
16.96 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区档案馆2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
313.20 |
248.74 |
64.46 | |
|
301 |
工资福利支出 |
208.61 |
208.61 |
|
|
30101 |
基本工资 |
44.46 |
44.46 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.12 |
31.12 |
|
|
30103 |
奖金 |
65.75 |
65.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.29 |
19.29 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.65 |
9.65 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.25 |
10.25 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.82 |
4.82 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.17 |
2.17 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.96 |
16.96 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
64.46 |
|
64.46 |
|
30201 |
办公费 |
4.49 |
|
4.49 |
|
30207 |
邮电费 |
5.81 |
|
5.81 |
|
30216 |
培训费 |
2.19 |
|
2.19 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
18.95 |
|
18.95 |
|
30229 |
福利费 |
2.38 |
|
2.38 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.96 |
|
7.96 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.19 |
|
14.19 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.13 |
40.13 |
|
|
30305 |
生活补助 |
32.03 |
32.03 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.09 |
8.09 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区档案馆 2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
4.50 |
|
3.50 |
|
3.50 |
1.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区档案馆 2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区档案馆2025年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
633.20 |
合计 |
633.20 |
|
一般公共预算资金 |
633.20 |
一般公共服务支出 |
527.29 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.19 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
69.44 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
18.32 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
16.96 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
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|
重庆市荣昌区档案馆2025年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
527.29 |
527.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
527.29 |
527.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012601 |
行政运行 |
207.29 |
207.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012604 |
档案馆 |
320.00 |
320.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.44 |
69.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.44 |
69.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.29 |
19.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.51 |
40.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.32 |
18.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.32 |
18.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.25 |
10.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.96 |
16.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.96 |
16.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.96 |
16.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区档案馆2025年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
633.20 |
313.20 |
320.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
527.29 |
207.29 |
320.00 |
|
20126 |
档案事务 |
527.29 |
207.29 |
320.00 |
|
2012601 |
行政运行 |
207.29 |
207.29 |
|
|
2012604 |
档案馆 |
320.00 |
|
320.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.19 |
1.19 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.44 |
69.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.44 |
69.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.29 |
19.29 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.51 |
40.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.32 |
18.32 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.32 |
18.32 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.25 |
10.25 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.82 |
4.82 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.96 |
16.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.96 |
16.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.96 |
16.96 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区档案馆2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区档案馆2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
101004-重庆市荣昌区档案馆 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004022412-档案收集整理利用保管保护 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市荣昌区委员会办公室 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
档案馆馆藏档案17万卷，需档案保管保护经费共计34万元。主要用于：档案免费查阅，档案消毒、杀虫、除尘、档案库房打扫，数据维护费和跨馆异地查阅档案系统运行费、档案数据库机房设备维修及小设备更换，档案资料征集、编研、展览，爱国主义教育基地和荣昌区特色展厅的维护和档案开放鉴定等。 | |||||||||||
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立项依据 |
三定方案中区档案馆职能职责 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
档案馆馆藏档案17万卷，需档案保管保护经费共计34万元。主要用于：档案免费查阅，档案消毒、杀虫、除尘、档案库房打扫，数据维护费和跨馆异地查阅档案系统运行费、档案数据库机房设备维修及小设备更换，档案资料征集、编研、展览，爱国主义教育基地和荣昌区特色展厅的维护和档案开放鉴定等。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
质量指标 |
档案库房安全保障率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
档案展览展示教育基地 |
10 |
个 |
＝ |
2 |
否 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案利用人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
保管保护馆藏档案数量 |
20 |
卷 |
≥ |
170000 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
档案检查问题整改落实率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
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重庆市荣昌区档案馆2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
101004-重庆市荣昌区档案馆 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004226423-数字化档案馆建设项目 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市荣昌区委员会办公室 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
280.00 |
本级安排（万元) |
280.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
加强档案业务能力工作提升，提高数字档案馆用户满意度，提升档案数字化水平和服务能力。建设成为达到国家档案局数字档案馆系统测评指标要求和国家档案局的档案信息安全等级（三级）的国家级数字档案馆。 | |||||||||||
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立项依据 |
发展改革委于2023年10月9日同意立项批复 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
加强档案业务能力工作提升，提高数字档案馆用户满意度，提升档案数字化水平和服务能力。建设成为达到国家档案局数字档案馆系统测评指标要求和国家档案局的档案信息安全等级（三级）的国家级数字档案馆。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
应用软件系统个数 |
20 |
个 |
＝ |
4 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
数字档案网络建成数 |
20 |
个 |
＝ |
3 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
数字档案馆等级 |
30 |
级 |
＝ |
3 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
网络安全系统个数 |
20 |
个 |
＝ |
7 |
否 | |||||
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