重庆市荣昌区残疾人联合会
2025年部门预算
情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、履行残疾人“代表、服务、管理”职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫救助、文化体育、社会福利、维权服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。
6、开展残疾人法律服务和法律援助，协调司法机关、法律援助中心维护残疾人各项合法权益。
7、开展困难残疾人的社会救助，负责残疾人“两项补贴”审核工作，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。
8、协助做好对镇（街道）残联和残疾人基层群众组织负责人的培训、教育和管理工作。
9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人证办理发放。会同有关部门监督实施残疾人社会福利生产和其他方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。
10、开展社区残疾人工作。
11、统筹开展为残疾人事业募捐活动。
12、开展残疾人事业的对外交流与合作。
13、承担区残疾人工作委员会的日常工作。
14、承办区委、区政府及市残联交办的其他事项。
（二）部门构成。
根据重庆市荣昌区机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区残疾人联合会机关机构编制方案》的通知（荣编【2017】17号），机关内设机构设置为2个，即：办公室、综合服务部，设办公室主任1名，综合服务部主任1名。另外残联设有下属事业单位1个，即：荣昌区残疾人服务总社（二级单位），设服务总社社长1名。残联机关编制10名（含行政编制4名、参公编制2名、事业编制4名），实有行政参公人员6名；残联下属事业单位事业实有人员4名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计1520.87万元，其中：本年收入1428.3万元，主要是一般公共预算拨款1332.3万元，政府性基金预算拨款96万元。上年结转收入92.56万元，主要是一般公共预算拨款91.76万元，政府性基金预算拨款0.8万元，收入较去年减少412.01万元，主要是残疾儿童康复及残疾人残疾人基层组织建设及治理等项目经费拨款减少412.01万元。
（二）支出预算：2025年支出合计1520.87万元，其中：教育支出1.34万元，社会保障和就业支出1390.24万元，卫生健康支出16.84万元，住房保障支出15.65万元，其他支出96.8万元；支出较去年减少412.01万元，项目支出减少412.01万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计1427.07万元，其中：本年收入1332.3万元，上年结转收入91.76万元，比2024年减少339.01万元，其中：基本支出289.25万元，比2024年减少14.53万元，主要原因是经费压缩，人员经费及公用经费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1134.81万元，比2024年减少324.49万元，主要原因是残疾儿童康复及残疾人基层组织建设及治理经费减少，主要用于残疾人及残疾儿童康复，残疾人医疗保障及意外保险、残疾人托养服务、困难残疾人家庭无障碍改造，农村残疾人实用技术培训、残疾人文化体育、残疾人基层组织建设及治理等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计96.8万元，其中：本年收入96万元，上年结转收入0.8万元；政府性基金预算支出96.8万元，比2024年减少73万元，主要原因是上级减少基金方面的转移支付，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助项目。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.2万元，比2024年增加0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元；公务接待费0.7万元，比2024年增加0.7万元，主要原因一是加强周边相邻区县交流与协作，助力打造成渝双城经济圈，为残疾人提供更多就业岗位及机会，二是上级部门加大对我区残疾人工作的走访、调研工作，积极争取中央、市级定点项目；公务用车运行维护费2.5万元，比2024年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费38.02万元，比上年减少3.23万元，主要原因是机关经费压缩，严格控制各项费用开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.48万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算4.88万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算4.88万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1134.81万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区残疾人联合会单位2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：宋知荧 联系方式：023-46788310
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表一 |
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重庆市荣昌区残疾人联合会财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1428.30 |
一、本年支出 |
1,520.87 |
1,424.07 |
96.80 |
|
|
一般公共预算资金 |
1332.3 |
教育支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
96 |
社会保障和就业支出 |
1,390.24 |
1,390.24 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
92.56 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
91.76 |
|
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|
|
|
政府性基金预算拨款 |
0.8 |
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
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|
收入合计 |
1,520.87 |
支出合计 |
1,520.87 |
1,424.07 |
96.80 |
|
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,424.07 |
289.25 |
1,134.81 | |
|
205 |
教育支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.34 |
1.34 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,390.24 |
255.43 |
1,134.81 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.99 |
42.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.32 |
21.32 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.66 |
10.66 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,347.25 |
212.44 |
1,134.81 |
|
2081101 |
行政运行 |
136.23 |
136.23 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
136.00 |
|
136.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
30.67 |
|
30.67 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
13.20 |
|
13.20 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,031.14 |
76.20 |
954.94 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.84 |
16.84 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.84 |
16.84 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.78 |
2.78 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.65 |
15.65 |
|
|
表三 |
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|
重庆市荣昌区残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
289.25 |
233.28 |
55.98 | |
|
301 |
工资福利支出 |
222.37 |
222.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
49.76 |
49.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.84 |
22.84 |
|
|
30103 |
奖金 |
44.07 |
44.07 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
38.55 |
38.55 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.32 |
21.32 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.66 |
10.66 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.04 |
10.04 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.42 |
3.42 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.45 |
2.45 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.65 |
15.65 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
55.98 |
|
55.98 |
|
30201 |
办公费 |
1.83 |
|
1.83 |
|
30205 |
水费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30206 |
电费 |
4.44 |
|
4.44 |
|
30207 |
邮电费 |
1.87 |
|
1.87 |
|
30211 |
差旅费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30216 |
培训费 |
1.34 |
|
1.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30226 |
劳务费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30228 |
工会经费 |
13.87 |
|
13.87 |
|
30229 |
福利费 |
2.67 |
|
2.67 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.08 |
|
6.08 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.12 |
|
12.12 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.91 |
10.91 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.60 |
8.60 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.31 |
2.31 |
|
|
表四 |
|
|
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|
|
|
重庆市荣昌区残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
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|
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|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.20 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.70 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区残疾人联合会政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
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|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
96.80 |
|
96.80 | |
|
229 |
其他支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
表六 |
|
|
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|
重庆市荣昌区残疾人联合会部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,520.87 |
合计 |
1,520.87 |
|
一般公共预算资金 |
1,424.07 |
教育支出 |
1.34 |
|
政府性基金预算资金 |
96.80 |
社会保障和就业支出 |
1,390.24 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
16.84 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
15.65 |
|
事业收入资金 |
|
其他支出 |
96.80 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
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|
重庆市荣昌区残疾人联合会部门收入总表 | |||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,520.87 |
1,424.07 |
96.80 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,390.24 |
1,390.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.99 |
42.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.66 |
10.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,347.25 |
1,347.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
136.23 |
136.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
136.00 |
136.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
30.67 |
30.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
13.20 |
13.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,031.14 |
1,031.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
|
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表八 |
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|
重庆市荣昌区残疾人联合会部门支出总表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,520.87 |
289.25 |
1,231.61 | |
|
205 |
教育支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.34 |
1.34 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,390.24 |
255.43 |
1,134.81 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.99 |
42.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.32 |
21.32 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.66 |
10.66 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,347.25 |
212.44 |
1,134.81 |
|
2081101 |
行政运行 |
136.23 |
136.23 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
136.00 |
|
136.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
30.67 |
|
30.67 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
13.20 |
|
13.20 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,031.14 |
76.20 |
954.94 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.84 |
16.84 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.84 |
16.84 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.78 |
2.78 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.65 |
15.65 |
|
|
229 |
其他支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区残疾人联合会政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
5.48 |
5.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区残疾人联合会部门整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
部门支出预算数 |
1,520.87 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
| |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年残疾人普法教育次数 |
5 |
场 |
≥ |
6 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人对惠残政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
70 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
残疾人基本状况和调查数据出错率 |
20 |
% |
≤ |
5 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
残疾人文体活动参与率 |
15 |
% |
≥ |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
残疾人就业率 |
15 |
% |
≥ |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
全年康复救助率 |
15 |
% |
≥ |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人购买合医覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
