重庆市荣昌区社会治安综合治理中心
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 承担全区社会治安、社会治理、社会服务等工作的统一调度、指挥。
2. 依托综治信息系统，建立完善统一的服务管理平台，承担对全区平安建设、安全稳定、社会治安、社会服务方面的调度指挥、问题交办、跟踪落实、情况分析研判、信息报告等工作。
3. 组织协调全区重大矛盾纠纷多元化解，并对区内矛盾纠纷进行交办督办、分流处理，统一指挥，形成合力。
4. 有效整合公安、城市管理、生态环保等基础资源力量，构建立体化、智能化的视频监控体系，打造社会治理数据大平台，实现视频信息实时上报、实时流转、实时处置、实时反馈。
5. 制定全区网格化工作规划、网格员管理办法等并组织开展好网格员教育培训工作。
6. 协助做好对各部门、镇（街道）社会治安综合治理工作落实情况的督查督办和考核评价工作。
7. 掌握全区社会治安综合治理开展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出工作建议。
（二）单位构成。
本单位为中共重庆市荣昌区委政法委员会管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计354.44万元，其中：本年收入354.44万元，主要是一般公共预算拨款354.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少139.49万元，主要是雪亮工程相关经费拨款减少。
（二）支出预算：2024年支出合计354.44万元，其中：一般公共服务支出211.56万元，公共安全支出122.04万元，教育支出0.63万元，社会保障和就业支出10.04万元，卫生健康支出5.14万元，住房保障支出5.02万元；支出较去年减少139.49万元，主要是基本支出增加19.77万元，项目支出减少159.26万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计354.44万元，其中：本年收入354.44万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出354.44万元，比2023年减少139.49万元。其中：基本支出126.7万元，比2023年增加19.77万元，主要原因是职工人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出227.74万元，比2023年减少159.26万元，主要原因是雪亮工程相关经费拨款减少。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款227.74万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：陈高航 联系方式：023-46782855
附件：
1. 重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年财政拨款收支总表
2. 重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5. 重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年政府性基金预算支出表
6. 重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年单位收支总表
7. 重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年单位收入总表
8. 重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年单位支出总表
9. 重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年政府采购预算明细表
附件1
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
354.40 |
一、本年支出 |
354.44 |
354.44 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
354.40 |
一般公共服务支出 |
211.56 |
211.56 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
122.04 |
122.04 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0.04 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
354.44 |
支出合计 |
354.44 |
354.44 |
|
|
附件2
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
354.44 |
126.70 |
227.74 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
211.56 |
105.86 |
105.70 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
211.56 |
105.86 |
105.70 |
|
2013650 |
事业运行 |
105.86 |
105.86 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
105.70 |
|
105.70 |
|
204 |
公共安全支出 |
122.04 |
|
122.04 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
122.04 |
|
122.04 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
122.04 |
|
122.04 |
|
205 |
教育支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.63 |
0.63 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.04 |
10.04 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.04 |
10.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.35 |
3.35 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.14 |
5.14 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.59 |
1.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.02 |
5.02 |
|
附件3
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
126.70 |
97.31 |
29.39 | |
|
301 |
工资福利支出 |
97.30 |
97.30 |
|
|
30101 |
基本工资 |
20.76 |
20.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.93 |
0.93 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
53.15 |
53.15 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.70 |
6.70 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.35 |
3.35 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.56 |
3.56 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.67 |
1.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.02 |
5.02 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
0.96 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
29.39 |
|
29.39 |
|
30201 |
办公费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
12.50 |
|
12.50 |
|
30229 |
福利费 |
1.26 |
|
1.26 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
附件4
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无“三公经费”收支，故此表无数据。） | |||||
附件5
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
附件6
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
354.44 |
合计 |
354.44 |
|
一般公共预算资金 |
354.44 |
一般公共服务支出 |
211.56 |
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
122.04 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
0.63 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
10.04 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
5.14 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
5.02 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件7
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
354.44 |
354.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
211.56 |
211.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
211.56 |
211.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
105.86 |
105.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
105.70 |
105.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
122.04 |
122.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
122.04 |
122.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
122.04 |
122.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
354.44 |
126.70 |
227.74 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
211.56 |
105.86 |
105.70 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
211.56 |
105.86 |
105.70 |
|
2013650 |
事业运行 |
105.86 |
105.86 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
105.70 |
|
105.70 |
|
204 |
公共安全支出 |
122.04 |
|
122.04 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
122.04 |
|
122.04 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
122.04 |
|
122.04 |
|
205 |
教育支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.63 |
0.63 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.04 |
10.04 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.04 |
10.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.35 |
3.35 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.14 |
5.14 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.59 |
1.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.02 |
5.02 |
|
附件9
|
重庆市荣昌区社会治安综合治理中心2024年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。） | |||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
