中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2024年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 深入贯彻党中央决定、市委工作部署和区委工作安排,推进平安建设、法治建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。代管重庆市荣昌区法学会。
4. 完成区委交办的其他任务。
(二)部门构成。中共重庆市荣昌区委政法委本级(二级单位);重庆市荣昌区社会治安综合治理中心(二级单位)。
中共重庆市荣昌区委政法委员会(以下简称区委政法委)是区委领导和管理政法工作的职能部门,为正处级,列区委工作机关序列,下设办公室等7个内设科室及重庆市荣昌区社会治安综合治理中心一个正科级全额拨款事业单位(公益一类)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年收入合计1142.13万元,其中:本年收入1142.13万元,主要是一般公共预算拨款1142.13万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少387.48万元,主要是雪亮工程相关经费减少、平安建设巡逻车购置资金减少150万元、疫情防控相关经费拨款减少50万元。
(二)支出预算:2024年支出合计1142.13万元,其中:一般公共服务支出559.87万元,公共安全支出93万元,教育支出2.45万元,社会保障和就业支出300.2万元,卫生健康支出33.57万元,住房保障支出31万元;支出较去年减少387.48万元,主要是基本支出增加4.88万元,项目支出减少382.09万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计1142.13万元,其中:本年收入1142.13万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出1142.13万元,比2023年减少387.48万元,其中:基本支出590.39万元,比2023年增加4.88万元,主要原因是职工人数增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出551.74万元,比2023年减少382.09万元,主要原因是雪亮工程相关经费减少、平安建设巡逻车购置资金减少150万元、疫情防控相关经费拨款减少50万元。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的收支,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
22024年“三公”经费预算11万元,比2023年减少19万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少(或增加)0万元;公务接待费5万元,比2023年减少(或增加)0万元;公务用车运行维护费6万元,比2023年减少1万元,主要原因是按照要求进行调整;公务用车购置费0万元,比2023年减少18万元,主要原因是今年没有公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费95.08万元,比上年减少0.31万元,主要原因为生活费补助、医疗费补助等有所减少。
(二)政府采购情况。2024年度无政府采购。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款551.74万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:陈高航 联系方式:023-46782855
附件:
1. 中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年财政拨款收支总表
2. 中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5. 中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年政府性基金预算支出表
6. 中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年部门收支总表
7. 中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年部门收入总表
8. 中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年部门支出总表
9. 中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年政府采购预算明细表
10. 中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年部门整体绩效目标表
11. 中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年项目资金绩效目标表
附件1
中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
1,142.09 |
一、本年支出 |
1,142.13 |
1,142.13 |
|
|
一般公共预算资金 |
1,142.09 |
一般公共服务支出 |
559.87 |
559.87 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
215.04 |
215.04 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
300.20 |
300.20 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
33.57 |
33.57 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
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|
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|
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|
二、上年结转 |
0.04 |
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
0.04 |
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
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|
|
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收入合计 |
1,142.13 |
支出合计 |
1,142.13 |
1,142.13 |
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附件2
中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位:万元 |
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,142.13 |
590.39 |
551.74 | |
201 |
一般公共服务支出 |
559.87 |
439.17 |
120.70 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
559.87 |
439.17 |
120.70 |
2013601 |
行政运行 |
333.31 |
333.31 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
2013650 |
事业运行 |
105.86 |
105.86 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
105.70 |
|
105.70 |
204 |
公共安全支出 |
215.04 |
|
215.04 |
20499 |
其他公共安全支出 |
215.04 |
|
215.04 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
215.04 |
|
215.04 |
205 |
教育支出 |
2.45 |
2.45 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.45 |
2.45 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.45 |
2.45 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
300.20 |
84.20 |
216.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.20 |
84.20 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.62 |
36.62 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.31 |
18.31 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.28 |
29.28 |
|
20825 |
其他生活救助 |
216.00 |
|
216.00 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
216.00 |
|
216.00 |
210 |
卫生健康支出 |
33.57 |
33.57 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.57 |
33.57 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
7.48 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.63 |
6.63 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.00 |
31.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.00 |
31.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.00 |
31.00 |
|
附件3
中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
590.39 |
465.97 |
124.42 | |
301 |
工资福利支出 |
438.79 |
438.79 |
|
30101 |
基本工资 |
87.86 |
87.86 |
|
30102 |
津贴补贴 |
70.01 |
70.01 |
|
30103 |
奖金 |
100.48 |
100.48 |
|
30107 |
绩效工资 |
53.15 |
53.15 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.62 |
36.62 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.31 |
18.31 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.45 |
19.45 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.48 |
7.48 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.24 |
7.24 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.00 |
31.00 |
|
30114 |
医疗费 |
3.20 |
3.20 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.00 |
4.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
124.42 |
|
124.42 |
30201 |
办公费 |
42.40 |
|
42.40 |
30207 |
邮电费 |
4.37 |
|
4.37 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
30216 |
培训费 |
2.45 |
|
2.45 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
30226 |
劳务费 |
10.00 |
|
10.00 |
30228 |
工会经费 |
26.56 |
|
26.56 |
30229 |
福利费 |
4.90 |
|
4.90 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.61 |
|
12.61 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.12 |
|
8.12 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.18 |
27.18 |
|
30305 |
生活补助 |
21.28 |
21.28 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.87 |
5.87 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
附件4
中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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单位:万元 |
2024年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
11.00 |
|
6.00 |
|
6.00 |
5.00 |
附件5
中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
附件6
中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年部门收支总表 | |||
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
1,142.13 |
合计 |
1,142.13 |
一般公共预算资金 |
1,142.13 |
一般公共服务支出 |
559.87 |
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
215.04 |
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
2.45 |
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
300.20 |
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
33.57 |
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
31.00 |
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件7
中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,142.13 |
1,142.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
559.87 |
559.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
559.87 |
559.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
333.31 |
333.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
105.86 |
105.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
105.70 |
105.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
215.04 |
215.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
215.04 |
215.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
215.04 |
215.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
300.20 |
300.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.20 |
84.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.62 |
36.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.28 |
29.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
216.00 |
216.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
216.00 |
216.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.57 |
33.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.57 |
33.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.63 |
6.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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附件8
中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年部门支出总表 | ||||
|
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|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,142.13 |
590.39 |
551.74 | |
201 |
一般公共服务支出 |
559.87 |
439.17 |
120.70 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
559.87 |
439.17 |
120.70 |
2013601 |
行政运行 |
333.31 |
333.31 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
2013650 |
事业运行 |
105.86 |
105.86 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
105.70 |
|
105.70 |
204 |
公共安全支出 |
215.04 |
|
215.04 |
20499 |
其他公共安全支出 |
215.04 |
|
215.04 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
215.04 |
|
215.04 |
205 |
教育支出 |
2.45 |
2.45 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.45 |
2.45 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.45 |
2.45 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
300.20 |
84.20 |
216.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.20 |
84.20 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.62 |
36.62 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.31 |
18.31 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.28 |
29.28 |
|
20825 |
其他生活救助 |
216.00 |
|
216.00 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
216.00 |
|
216.00 |
210 |
卫生健康支出 |
33.57 |
33.57 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.57 |
33.57 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
7.48 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.63 |
6.63 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.00 |
31.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.00 |
31.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.00 |
31.00 |
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附件9
中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
|
|
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(备注:本单位无政府采购预算收支,故此表无数据。) |
附件10
中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年部门整体绩效目标表 | ||||||||
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单位:万元 |
部门(单位)名称 |
109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会 |
部门支出预算数 |
1,142.13 | |||||
当年整体绩效目标 |
贯彻落实中央“乡村振兴”战略,建设“平安乡村”,加强乡村治理,提高基层社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平,构建全覆盖、多层面的城乡防控网络,不断提升治安防控体系,确保社会治安稳定等。铁路线路日常治安防范,综合整治,教育宣传,护路队伍管理。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
质量指标 |
区综治中心设施正常运行率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
铁路护路队员经费保障率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
严重精神障碍患者监护人奖励兑现率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
镇街政法书记培训率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
是 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安防控体系完善率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 |
附件11
中共重庆市荣昌区委政法委员会2024年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
109001-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015324T000004026709-严重精神障碍患者以奖代补 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
当年预算(万元) |
216.00 |
本级安排(万元) |
216.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
| ||||||||||
项目概述 |
1.项目背景:按照中央、市委和区委的工作安排,做好我区严重精神障碍患者以奖代补工作,切实减少重症精神障碍患者肇事肇祸案事作的发生,提升全区社会治理能力和水平,不断增加群众获得感、幸福感、满意度。2.项目内容:本项目主要用于重症精神障碍患者监护人奖励金兑付。3.项目范围:在荣昌区范围内。4.组织机构:项目主管单位:中共荣昌区委政法委。 | ||||||||||
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府第68次常务会议纪要》(荣昌府纪要2016-5) | ||||||||||
当年绩效目标 |
通过对重症精神障碍患者监护人奖励金兑现,确保重症精神障碍患者得到有效监护,切实减少重症精神障碍患者肇事肇祸案事作的发生,确保群众生命财产安全。群众知晓率及满意度均超过90%。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
效益指标 |
社会效益指标 |
重症精神障碍患者得到有效监护 |
30 |
|
定性 |
是否 |
否 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众知晓率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
监护人奖励兑现 |
40 |
% |
= |
100 |
是 | ||||
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地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
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