中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会（本级）2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 深入贯彻党中央决定、市委工作部署和区委工作安排，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。代管重庆市荣昌区法学会。
4. 完成区委交办的其他任务。
（二）单位构成。
中共重庆市荣昌区委政法委员会（以下简称区委政法委）是区委领导和管理政法工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，下设办公室等7个内设科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计787.69万元，其中：本年收入787.69万元，主要是一般公共预算拨款787.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少247.99万元，主要是平安建设巡逻车购置资金减少150万、疫情防控相关经费拨款减少50万元。
（二）支出预算：2024年支出合计787.69万元，其中：一般公共服务支出348.31万元，公共安全支出93万元，教育支出1.82万元，社会保障和就业支出290.16万元，卫生健康支出28.42万元，住房保障支出25.98万元；支出较去年减少247.99万元，主要是项目支出中平安建设巡逻车购置资金减少150万元、疫情防控相关经费拨款减少50万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计787.69万元，其中：本年收入787.69万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出787.69万元，比2023年减少247.99万元。其中：基本支出463.69万元，比2023年减少25.16万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出减少；项目支出324万元，比2023年减少222.83万元，主要原因是项目支出中平安建设巡逻车购置资金减少150万元、疫情防控相关经费拨款减少50万元。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的收支，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算11万元，比2023年减少19万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费5万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费6万元，比2023年减少1万元，主要原因是按照要求进行调整；公务用车购置费0万元，比2023年减少18万元，主要原因是今年没有公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费95.08万元，比上年减少0.31万元，主要原因为生活费补助、医疗费补助等有所减少。
（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款324万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：陈高航 联系方式：023-46782855
附件：
1. 中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年财政拨款收支总表
2. 中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5. 中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年政府性基金预算支出表
6. 中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年部门收支总表
7. 中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年部门收入总表
8.中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年部门支出总表
9.中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年政府采购预算明细表
附件1
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中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
787.69 |
一、本年支出 |
787.69 |
787.69 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
787.69 |
一般公共服务支出 |
348.31 |
348.31 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
93.00 |
93.00 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
290.16 |
290.16 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
28.42 |
28.42 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
|
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|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
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|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入合计 |
787.69 |
支出合计 |
787.69 |
787.69 |
|
|
附件2
|
中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
787.69 |
463.69 |
324.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
348.31 |
333.31 |
15.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
348.31 |
333.31 |
15.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
333.31 |
333.31 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
93.00 |
|
93.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
93.00 |
|
93.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
93.00 |
|
93.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.82 |
1.82 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
290.16 |
74.16 |
216.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.16 |
74.16 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.92 |
29.92 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.96 |
14.96 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.28 |
29.28 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
216.00 |
|
216.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
216.00 |
|
216.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.42 |
28.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.42 |
28.42 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
7.48 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.05 |
5.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.98 |
25.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.98 |
25.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.98 |
25.98 |
|
附件3
|
中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
463.69 |
368.66 |
95.03 | |
|
301 |
工资福利支出 |
341.49 |
341.49 |
|
|
30101 |
基本工资 |
67.10 |
67.10 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
69.08 |
69.08 |
|
|
30103 |
奖金 |
100.48 |
100.48 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.92 |
29.92 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.96 |
14.96 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.90 |
15.90 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.48 |
7.48 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.56 |
5.56 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.98 |
25.98 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
95.03 |
|
95.03 |
|
30201 |
办公费 |
35.40 |
|
35.40 |
|
30207 |
邮电费 |
4.37 |
|
4.37 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.82 |
|
1.82 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30226 |
劳务费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30228 |
工会经费 |
14.06 |
|
14.06 |
|
30229 |
福利费 |
3.65 |
|
3.65 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.61 |
|
12.61 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.12 |
|
5.12 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.17 |
27.17 |
|
|
30305 |
生活补助 |
21.28 |
21.28 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.87 |
5.87 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
附件4
|
中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
11.00 |
|
6.00 |
|
6.00 |
5.00 |
附件5
|
中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
附件6
|
中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
787.69 |
合计 |
787.69 |
|
一般公共预算资金 |
787.69 |
一般公共服务支出 |
348.31 |
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
93.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
1.82 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
290.16 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
28.42 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
25.98 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件7
|
中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
787.69 |
787.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
348.31 |
348.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
348.31 |
348.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
333.31 |
333.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
93.00 |
93.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
93.00 |
93.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
93.00 |
93.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
290.16 |
290.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.16 |
74.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.92 |
29.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.96 |
14.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.28 |
29.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
216.00 |
216.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
216.00 |
216.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.42 |
28.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.42 |
28.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
787.69 |
463.69 |
324.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
348.31 |
333.31 |
15.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
348.31 |
333.31 |
15.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
333.31 |
333.31 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
93.00 |
|
93.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
93.00 |
|
93.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
93.00 |
|
93.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.82 |
1.82 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
290.16 |
74.16 |
216.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.16 |
74.16 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.92 |
29.92 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.96 |
14.96 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.28 |
29.28 |
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20825 |
其他生活救助 |
216.00 |
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216.00 |
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2082502 |
其他农村生活救助 |
216.00 |
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216.00 |
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210 |
卫生健康支出 |
28.42 |
28.42 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
28.42 |
28.42 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
7.48 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.05 |
5.05 |
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221 |
住房保障支出 |
25.98 |
25.98 |
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22102 |
住房改革支出 |
25.98 |
25.98 |
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2210201 |
住房公积金 |
25.98 |
25.98 |
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附件9
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中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）2024年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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（备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。） | |||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
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其他网站
