重庆市荣昌区文学艺术界联合会
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，切实增强文联工作的政治性和文艺组织的先进性、群众性，凝聚全区文艺界人士生动反映改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神动力。（2）加强政治引领和思想引导。把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，以人民为中心，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，以深入生活、深入群众，创作生产更多更好的文艺精品，不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；以社会主义核心价值观为引领，加强宏观指导，讴歌真善美，贬斥假恶丑，积极传播社会正能量。（3）依法依章程独立自主开展工作。按照荣昌区委和重庆市文学艺术界联合会要求，遵循《中国文学艺术界联合会章程》和代表大会的决议开展工作，履行组织学习、深入生活、文艺创作、文艺展演、人才培训、理论研究、文艺评论、文艺评奖、对外交流、权益保护等职能。（4）团结动员文艺界人士围绕中心，服务大局。立足群众所急、党政所需、文联所能开展工作。引导广大文艺工作者积极投身改革创新的新时代，深入开展挖掘历史资源和打造特色艺术品牌等工作，为人民抒情，为时代放歌，引领时代风尚。（5）扩大文联组织覆盖范围。以抓基础、强覆盖、惠民生为原则，把文联组织和阵地向镇街、部门、学校、企业、旅游景区延伸，创建文艺基地，开展人才培训、活动指导，扩大文艺工作的辐射范围和渗透深度。（6）积极参与社会治理。畅通文艺界人士建言献策渠道，加强与人大、政协等有关单位的联系，组织文艺界人士开展调研和视察，鼓励文艺界中的人大代表、政协委员切实履行职责；把适合文联组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由区文联行使；增强行业自律能力，发挥行业管理和行业服务的积极作用，建立健全文联组织参与社会事务、维护文艺组织和文艺人士合法权益的机制和制度。（7）研究文联自身改革和建设。加强理论研究，开展文艺组织建设、文艺创作现状、文艺界人士思想动态等调研，探索文艺繁荣机制和服务文艺人群路径，及时为区委、区政府决策提出建议。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区文学艺术界联合会下设2个内设机构：办公室、文艺工作部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数364.64万元，其中：一般公共预算拨款364.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1.92万元，主要原因是医保基数调整医保缴费支出增加。
（二）支出预算：2024年年初预算数364.64万元，其中：一般公共服务支出290.71万元，教育支出1.27万元，社会保障和就业支出34.72万元，卫生健康支出19.84万元，住房保障支出18.11万元。支出较去年增加1.92万元，主要是基本支出增加1.92万元，项目支出无增减变化。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入364.64万元，一般公共预算财政拨款支出364.64万元，比2023年增加1.92万元。其中：基本支出289.64万元，比2023年增加1.92万元，主要原因是医保基数调整医保缴费支出增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出75万元，比2023年无增减变化，项目支出主要用于文艺宣传、文艺创作及重点文艺作品扶持。
重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年无政府性基金预算拨款收入支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算2万元，比2023年无增减变化。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年无增减变化，主要原因是厉行节约，加强管理；公务接待费2万元，比2023年无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2023年无增减变化，主要原因是厉行节约，加强管理；公务用车购置费0万元，比2023年无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款机关运行经费62.41万元，比上年增加0.06万元，主要原因是文艺活动增加相关办公费用增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。我单位2024年度无政府采购。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款75万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：吴良林 联系方式：023-61478833
附表：1、重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总表
2、重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3、重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5、重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出表
6、重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年单位收支总表
7、重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年单位收入总表
8、重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年单位支出总表
9、重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年政府采购预算明细表
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表一 |
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重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
364.64 |
一、本年支出 |
364.64 |
364.64 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
364.64 |
一般公共服务支出 |
290.71 |
290.71 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
34.72 |
34.72 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
19.84 |
19.84 |
|
|
|
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|
住房保障支出 |
18.11 |
18.11 |
|
|
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
364.64 |
支出合计 |
364.64 |
364.64 |
|
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表二 |
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重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
364.64 |
289.64 |
75.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
290.71 |
215.71 |
75.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
290.71 |
215.71 |
75.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
215.71 |
215.71 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
75.00 |
|
75.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.27 |
1.27 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.72 |
34.72 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.72 |
34.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.84 |
20.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.42 |
10.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.84 |
19.84 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.84 |
19.84 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.07 |
11.07 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.21 |
5.21 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.55 |
3.55 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.11 |
18.11 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.11 |
18.11 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.11 |
18.11 |
|
|
表三 |
|
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|
重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
289.64 |
227.24 |
62.41 | |
|
301 |
工资福利支出 |
224.03 |
224.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
46.22 |
46.22 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.58 |
34.58 |
|
|
30103 |
奖金 |
70.10 |
70.10 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.84 |
20.84 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.42 |
10.42 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.07 |
11.07 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.21 |
5.21 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.88 |
3.88 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.11 |
18.11 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
62.41 |
|
62.41 |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.12 |
|
5.12 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.27 |
|
1.27 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.02 |
|
13.02 |
|
30229 |
福利费 |
2.54 |
|
2.54 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.20 |
|
11.20 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.26 |
|
14.26 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.54 |
0.54 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
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|
重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
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|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
表五 |
|
|
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|
重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
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|
|
|
|
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|
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|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年单位收支总表 | |||
|
|
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|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
364.64 |
合计 |
364.64 |
|
一般公共预算资金 |
364.64 |
一般公共服务支出 |
290.71 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.27 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
34.72 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
19.84 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
18.11 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
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|
重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年单位收入总表 | |||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
364.64 |
364.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
290.71 |
290.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
290.71 |
290.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
215.71 |
215.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.72 |
34.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.72 |
34.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.84 |
20.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.84 |
19.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.84 |
19.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.07 |
11.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.21 |
5.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.55 |
3.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.11 |
18.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.11 |
18.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.11 |
18.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
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重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
364.64 |
289.64 |
75.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
290.71 |
215.71 |
75.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
290.71 |
215.71 |
75.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
215.71 |
215.71 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
75.00 |
|
75.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.27 |
1.27 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.72 |
34.72 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.72 |
34.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.84 |
20.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.42 |
10.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.84 |
19.84 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.84 |
19.84 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.07 |
11.07 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.21 |
5.21 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.55 |
3.55 |
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221 |
住房保障支出 |
18.11 |
18.11 |
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22102 |
住房改革支出 |
18.11 |
18.11 |
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2210201 |
住房公积金 |
18.11 |
18.11 |
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表九 |
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重庆市荣昌区文学艺术界联合会2024年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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（备注：本单位无政府采购，故此表无数据。）
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
