中国共产党重庆市荣昌区委宣传部2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,381.01

一、本年支出

2,381.01

2,381.01

一般公共预算资金

2,381.01

一般公共服务支出

2,052.23

2,052.23

政府性基金预算资金

教育支出

4.74

4.74

国有资本经营预算资金

文化旅游体育与传媒支出

33.00

33.00

社会保障和就业支出

172.19

172.19

卫生健康支出

61.56

61.56

住房保障支出

57.29

57.29

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

2,381.01

支出合计

2,381.01

2,381.01

中国共产党重庆市荣昌区委宣传部2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,381.01

1,085.81

1,295.20

201

一般公共服务支出

2,052.23

790.03

1,262.20

20129

群众团体事务

459.05

345.05

114.00

2012901

行政运行

215.71

215.71

2012902

一般行政管理事务

75.00

75.00

2012950

事业运行

129.34

129.34

2012999

其他群众团体事务支出

39.00

39.00

20133

宣传事务

1,593.18

444.98

1,148.20

2013301

行政运行

315.93

315.93

2013302

一般行政管理事务

1,058.20

1,058.20

2013350

事业运行

129.05

129.05

2013399

其他宣传事务支出

90.00

90.00

205

教育支出

4.74

4.74

20508

进修及培训

4.74

4.74

2050803

培训支出

4.74

4.74

207

文化旅游体育与传媒支出

33.00

33.00

20701

文化和旅游

33.00

33.00

2070199

其他文化和旅游支出

33.00

33.00

208

社会保障和就业支出

172.19

172.19

20805

行政事业单位养老支出

172.19

172.19

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.35

68.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.18

34.18

2080599

其他行政事业单位养老支出

69.66

69.66

210

卫生健康支出

61.56

61.56

21011

行政事业单位医疗

61.56

61.56

2101101

行政单位医疗

27.11

27.11

2101102

事业单位医疗

9.21

9.21

2101103

公务员医疗补助

12.76

12.76

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.49

12.49

221

住房保障支出

57.29

57.29

22102

住房改革支出

57.29

57.29

2210201

住房公积金

57.29

57.29

中国共产党重庆市荣昌区委宣传部2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,085.81

855.22

230.59

301

工资福利支出

790.84

790.84

30101

基本工资

170.51

170.51

30102

津贴补贴

86.58

86.58

30103

奖金

170.73

170.73

30107

绩效工资

126.62

126.62

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.35

68.35

30109

职业年金缴费

34.18

34.18

30110

职工基本医疗保险缴费

36.31

36.31

30111

公务员医疗补助缴费

12.76

12.76

30112

其他社会保障缴费

13.83

13.83

30113

住房公积金

57.29

57.29

30114

医疗费

6.08

6.08

30199

其他工资福利支出

7.60

7.60

302

商品和服务支出

216.69

216.69

30201

办公费

28.00

28.00

30207

邮电费

12.54

12.54

30211

差旅费

8.00

8.00

30216

培训费

4.74

4.74

30217

公务接待费

10.00

10.00

30226

劳务费

22.00

22.00

30228

工会经费

33.79

33.79

30229

福利费

9.49

9.49

30231

公务用车运行维护费

10.00

10.00

30239

其他交通费用

28.75

28.75

30299

其他商品和服务支出

49.38

49.38

303

对个人和家庭的补助

64.39

64.39

30305

生活补助

50.54

50.54

30307

医疗费补助

13.84

13.84

30309

奖励金

0.01

0.01

310

资本性支出

13.90

13.90

31002

办公设备购置

13.90

13.90

中国共产党重庆市荣昌区委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

46.00

10.00

10.00

36.00

中国共产党重庆市荣昌区委宣传部2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

中国共产党重庆市荣昌区委宣传部2024年部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,381.01

合计

2,381.01

一般公共预算资金

2,381.01

一般公共服务支出

2,052.23

政府性基金预算资金

教育支出

4.74

国有资本经营预算资金

文化旅游体育与传媒支出

33.00

财政专户管理资金

社会保障和就业支出

172.19

事业收入资金

卫生健康支出

61.56

上级补助收入资金

住房保障支出

57.29

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

中国共产党重庆市荣昌区委宣传部2024年部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,381.01

2,381.01

201

一般公共服务支出

2,052.23

2,052.23

20129

群众团体事务

459.05

459.05

2012901

行政运行

215.71

215.71

2012902

一般行政管理事务

75.00

75.00

2012950

事业运行

129.34

129.34

2012999

其他群众团体事务支出

39.00

39.00

20133

宣传事务

1,593.18

1,593.18

2013301

行政运行

315.93

315.93

2013302

一般行政管理事务

1,058.20

1,058.20

2013350

事业运行

129.05

129.05

2013399

其他宣传事务支出

90.00

90.00

205

教育支出

4.74

4.74

20508

进修及培训

4.74

4.74

2050803

培训支出

4.74

4.74

207

文化旅游体育与传媒支出

33.00

33.00

20701

文化和旅游

33.00

33.00

2070199

其他文化和旅游支出

33.00

33.00

208

社会保障和就业支出

172.19

172.19

20805

行政事业单位养老支出

172.19

172.19

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.35

68.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.18

34.18

2080599

其他行政事业单位养老支出

69.66

69.66

210

卫生健康支出

61.56

61.56

21011

行政事业单位医疗

61.56

61.56

2101101

行政单位医疗

27.11

27.11

2101102

事业单位医疗

9.21

9.21

2101103

公务员医疗补助

12.76

12.76

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.49

12.49

221

住房保障支出

57.29

57.29

22102

住房改革支出

57.29

57.29

2210201

住房公积金

57.29

57.29

表八

中国共产党重庆市荣昌区委宣传部2024年部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,381.01

1,085.81

1,295.20

201

一般公共服务支出

2,052.23

790.03

1,262.20

20129

群众团体事务

459.05

345.05

114.00

2012901

行政运行

215.71

215.71

2012902

一般行政管理事务

75.00

75.00

2012950

事业运行

129.34

129.34

2012999

其他群众团体事务支出

39.00

39.00

20133

宣传事务

1,593.18

444.98

1,148.20

2013301

行政运行

315.93

315.93

2013302

一般行政管理事务

1,058.20

1,058.20

2013350

事业运行

129.05

129.05

2013399

其他宣传事务支出

90.00

90.00

205

教育支出

4.74

4.74

20508

进修及培训

4.74

4.74

2050803

培训支出

4.74

4.74

207

文化旅游体育与传媒支出

33.00

33.00

20701

文化和旅游

33.00

33.00

2070199

其他文化和旅游支出

33.00

33.00

208

社会保障和就业支出

172.19

172.19

20805

行政事业单位养老支出

172.19

172.19

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.35

68.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.18

34.18

2080599

其他行政事业单位养老支出

69.66

69.66

210

卫生健康支出

61.56

61.56

21011

行政事业单位医疗

61.56

61.56

2101101

行政单位医疗

27.11

27.11

2101102

事业单位医疗

9.21

9.21

2101103

公务员医疗补助

12.76

12.76

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.49

12.49

221

住房保障支出

57.29

57.29

22102

住房改革支出

57.29

57.29

2210201

住房公积金

57.29

57.29

中国共产党重庆市荣昌区委宣传部政府2024年采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

265.50

265.50

A

货物

5.50

5.50

C

服务

260.00

260.00

中国共产党重庆市荣昌区委宣传部部门2024年整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

107-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部

部门支出预算数

2,381.01

当年整体绩效目标

一是创作文艺精品。二是加强文化交流。三是丰富文化活动。四是对外推广有影响。;新时代文明实践工作常规工作经费。凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，积极整合各种资源，充分调动各种力量，形成“1+5+N”的制度体系，整合七大平台资源，创新开设“小院讲堂”，常态化组织开展形式多样的新时代文明实践活动，实现“理论入脑、德法育人、新风进家、实事惠民” 的目标。 ;推出有较高质量的应用性对策研究成果，为党委政府提供决策参考。把社会科学认识世界、改造世界，推动历史发展和社会进步的重要作用转化为促进经济社会发展的强大力量。;通过新闻发布活动加强政务信息公开。通过媒体、新媒体产品等多方式开展宣传，多形式开展对荣昌的宣传。通过对荣昌重要活动的精彩画面、多平台传播进行实况及视频直播，全方位、立体化呈现荣昌经济社会文化发展成就。;坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，切实增强文联工作的政治性和文艺组织的先进性、群众性，凝聚全区文艺界人士生动反映改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神动力。引导广大文艺工作者积极投身改革创新的新时代，深入开展挖掘历史资源和打造特色艺术品牌等工作，为人民抒情，为时代放歌，引领时代风尚。抓好理论学习和宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣讲往深里走、往实里走。理论学习持续深化。理论宣讲走深走实。理论研释有质有量。健全完善意识形态工作机制，切实履行意识形态工作主体责任。加强出版物、印刷企业的行政检查审批工作。加强对文化企业进行年度核验。加强扫黄打非办的日常管理工作，推进扫黄打非进基层站点的创建；加强软件正版化的日常管理，引导全区机关事业单位使用国产正版软件。净化文化市场。根据市委宣传部的文件精神配套我区的社区电影放映工作，达到市委宣传部的考核要求。统筹区精神文明建设工作，以各项精神文明活动为抓手，提升文明程度。;完成社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作，对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判等。;完成区委区府安排的其他工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

首页推荐次数

5

次

≥

5

否

产出指标

数量指标

播出荣昌专题宣传片次数

10

次

≥

100

是

产出指标

数量指标

刊发荣昌专题次数

15

次

≥

22

是

产出指标

数量指标

深度报道次数

10

次

≥

20

是

产出指标

数量指标

志愿服务活动次数

10

次

≥

300

是

产出指标

数量指标

开展宣传活动场次

5

场

≥

300

否

产出指标

数量指标

推介荣昌信息条数

15

条

≥

500

是

效益指标

社会效益指标

传播覆盖率

10

%

≥

80

否

效益指标

社会效益指标

宣传知晓率

10

%

≥

80

否

满意度指标

满意度指标

群众满意率

10

%

≥

80

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

107001-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004024965-全国文明城区创建

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

289.20

本级安排（万元)

289.20

上级补助（万元)

项目概述

创建全国文明城区，提升城市综合文明素养。

立项依据

根据区政府审批，延续性工作。

当年绩效目标

开展创建全国文明城区宣传志愿服务活动、公益广告宣传、入户调查、交通劝导、专题培训、模拟测评等，完善实地点位固定元素。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展宣传活动场次

20

场

≥

600

是

效益指标

社会效益指标

宣传政策知晓率

20

%

≥

85

否

满意度指标

满意度指标

群众满意率

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

制作围挡、箱体、墙体等公益广告面积数量

3

平方米

≥

800

否

产出指标

数量指标

开展测评次数

21

次

≥

4

是

产出指标

数量指标

开展培训场次

10

场

≥

20

否

产出指标

数量指标

印制宣传资料份数

3

万份

≥

10

否

产出指标

数量指标

制作道旗、插牌广告牌块数

3

块

≥

300

否

编制单位：

107001-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003601697-新闻发布活动

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

20.00

本级安排（万元)

20.00

上级补助（万元)

项目概述

加强政务信息公开，推进新闻发布工作公开，主动、及时回应社会关切和满足公众知情权。

立项依据

根据区政府审批，延续性工作。

当年绩效目标

举行新闻发布会、记者见面会等新闻发布活动，开展全区新闻发言人队伍建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

20

%

≥

80

否

满意度指标

满意度指标

群众满意率

10

%

≥

80

否

产出指标

数量指标

群众参与人次

30

人次

≥

240

是

产出指标

数量指标

新闻发布活动次数

30

次

≥

4

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

107001-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004030259-媒体宣传外宣

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

430.00

本级安排（万元)

430.00

上级补助（万元)

项目概述

为提升荣昌对外影响力，扩大荣昌知名度、美誉度，在市级及以上媒体开展外宣合作。

立项依据

根据区政府审批，延续性工作。

当年绩效目标

与市级及以上主流媒体开展合作，刊发荣昌信息。通过新闻报道、专题制作、首页推荐等方式，与关注度高、影响力大的新媒体进行合作，通过短视频、直播、图文等多形式宣传荣昌。做好来荣中央、市级媒体接待服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

播出荣昌专题宣传片次数

20

次

≥

100

是

产出指标

数量指标

深度报道次数

10

次

≥

5

否

产出指标

数量指标

首页推荐次数

10

次

≥

5

否

满意度指标

满意度指标

群众满意率

10

%

≥

82

否

效益指标

社会效益指标

宣传知晓率

10

%

≥

80

否

效益指标

社会效益指标

传播覆盖率

10

%

≥

20

否

产出指标

数量指标

推介荣昌信息条数

20

条

≥

22

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

107001-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282671-老放映员养老和医疗补贴

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

25.00

本级安排（万元)

25.00

上级补助（万元)

项目概述

根据渝文委发〔2015〕306号文件，乡镇（公社）老放映员作为农村公益电影放映的从业人员，长年坚守在我市农村电影放映第一线，是特定历史条件下我市农村公共文化服务体系的组成部分，为我市农村电影事业发展和满足广大农民群众精神文化生活作出了贡献。根据《国家广播电影电视总局、人力资源和社会保障部、财政部关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的指导意见》（广发〔2012〕47号），经市政府同意，制定乡镇（公社）老放映员养老和医疗补助实施方案。妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。

立项依据

根据渝文委发〔2015〕306号文件，乡镇（公社）老放映员作为农村公益电影放映的从业人员，长年坚守在我市农村电影放映第一线，是特定历史条件下我市农村公共文化服务体系的组成部分，为我市农村电影事业发展和满足广大农民群众精神文化生活作出了贡献。根据《国家广播电影电视总局、人力资源和社会保障部、财政部关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的指导意见》（广发〔2012〕47号），经市政府同意，制定乡镇（公社）老放映员养老和医疗补助实施方案。妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。

当年绩效目标

根据《国家广播电影电视总局、人力资源和社会保障部、财政部关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的指导意见》（广发〔2012〕47号），经市政府同意，制定乡镇（公社）老放映员养老和医疗补助实施方案。妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

发放覆盖率

20

%

≥

95

否

满意度指标

满意度指标

老放映员满意率

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

发放月数

30

月

＝

12

是

产出指标

数量指标

发放养老医疗补助老放映员名数

30

名

≤

157

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

107002-重庆市荣昌区新时代文明实践指导中心

单位：万元

项目名称

50015323T000003569984-文明实践志愿服务项目培育

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

培育一批在全国、全市、全区有影响力的志愿服务项目。

立项依据

根据区政府审批，延续性工作。

当年绩效目标

培育全区性志愿服务项目20个，力争2个项目获得全市表彰、1个项目获得全国表彰。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

20

%

≥

90

否

满意度指标

满意度指标

群众满意率

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

国家级志愿服务项目

20

个

≥

1

是

产出指标

数量指标

市级志愿服务项目

20

个

≥

2

是

产出指标

数量指标

区级志愿服务项目

20

个

≥

20

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

107002-重庆市荣昌区新时代文明实践指导中心

单位：万元

项目名称

50015323T000003569987-文明实践志愿服务活动

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

开展讲理论等“七讲”志愿服务示范活动。

立项依据

根据区政府审批，延续性工作。

当年绩效目标

开展“七讲”志愿服务示范活动100场次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

组织文明实践展示活动场数

30

场

≥

1

是

产出指标

数量指标

开展“七讲”志愿服务示范活动场数

30

场

≥

100

是

满意度指标

满意度指标

群众满意率

10

%

≥

85

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

20

%

≥

85

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

107002-重庆市荣昌区新时代文明实践指导中心

单位：万元

项目名称

50015323T000003601934-“党的创新理论进万家”工程

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

60.00

本级安排（万元)

60.00

上级补助（万元)

项目概述

通过展示交流、实践活动等多种形式推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

立项依据

根据区政府审批，延续性工作。

当年绩效目标

开展文明实践交流展示，指导基层文明实践阵地建设，常态化组织开展形式多样的新时代文明实践活动，实现“理论入脑、德法育人、新风进家、实事惠民” 的目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度指标

群众满意率

10

%

≥

85

否

产出指标

数量指标

开展志愿服务活动场数

30

场

≥

500

是

产出指标

数量指标

参与志愿者名数

30

名

≥

10000

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

20

%

≥

85

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

107002-重庆市荣昌区新时代文明实践指导中心

单位：万元

项目名称

50015324T000004026073-新时代文明实践运转

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

开展文明实践阵地示范创建，按照数字重庆建设要求升级荣昌区文明实践云平台，常态化开展文明实践交流展示，指导镇街、部门管好用好文明实践阵地。

立项依据

根据区政府审批，延续性工作。

当年绩效目标

按照全市文明实践阵地示范创建方案，开展一次区级创建活动，对荣昌区文明实践云平台进行升级，按照工作需求完善功能，优化点单、派单、接单、评单流程。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

发布志愿服务活动场数

20

场

≥

3000

是

产出指标

数量指标

创建区级示范阵地个数

20

个

≥

30

是

满意度指标

满意度指标

群众满意率

10

%

≥

85

否

效益指标

社会效益指标

群众知晓度

20

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

新增注册志愿者名数

20

名

≥

2000

是

效益指标

社会效益指标

宣传知晓率

20

%

≥

80

否