其他单位预算_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2024-00092
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区归侨侨眷联合会

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

坚持党的领导；加强对广大归侨侨眷和海外侨胞的政治引领；依法依章独立自主开展工作；团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞干事创业；加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞职责；弘扬中华文化，拓展海外联谊；积极参与社会建设；研究侨联自身改革和建设。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会机关设1个内设机构：办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计89.23万元，其中：本年收入89.23万元，主要是一般公共预算拨款89.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少38.67 万元，主要是人员经费和项目经费减少38.67万元。

（二）支出预算：2024年支出合计89.23万元，其中：一般公共服务支出62.94万元，教育支出 0.27万元，社会保障和就业支出17.86万元，卫生健康支出4.25万元，住房保障支出3.91万元；支出较去年减少38.67 万元，主要是基本支出减少35.77万元，项目支出减少2.9万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计89.23万元，其中：本年收入89.23万元，上年结转收入 0万元；一般公共预算财政拨款支出0万元，比2023年减少38.67 万元。其中：基本支出72.13万元，比2023年减少35.77万元，主要原因是2023年退休1名干部，厉行节约，办公经费减少开支。主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出17.1万元，比2023年减少2.9万元，主要原因是厉行节约，会议和培训经费减少，主要用于开展区侨联换届工作、召开全委会、参政议政工作会、留学生家长会、交流总结会；加强中国华侨文化交流基地、侨胞之家、侨商会、片区分会、智库等基层组织建设重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是2024年无使用因公出国（境）经费预算拨款安排的支出；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是2024年无使用公务接待费经费预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是2024年无使用公务用车运行维护经费预算拨款安排的支出；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是2024年无预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费13.53万元，比上年减少6.49万元，主要原因为2023年退休1名干部，厉行节约，办公经费减少开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是2024年度无政府采购项目。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款17.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐孝云联系方式：023-61471289

附件：1、重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年财政拨款收支总表

2、重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3、重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5、重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年政府性基金预算支出表

6、重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年单位收支总表

7、重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年单位收入总表

8、重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年单位支出总表

9、重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年政府采购预算明细表

10、重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024单位整体绩效目标表

11、重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年项目支出绩效目标表

表一
重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	89.23	一、本年支出	89.23	89.23
一般公共预算资金	89.23	一般公共服务支出	62.94	62.94
政府性基金预算资金		教育支出	0.27	0.27
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	17.86	17.86
		卫生健康支出	4.25	4.25
		住房保障支出	3.91	3.91

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	89.23	支出合计	89.23	89.23

表二
重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		89.23	72.13	17.10
201	一般公共服务支出	62.94	45.84	17.10
20129	群众团体事务	62.94	45.84	17.10
2012901	行政运行	45.84	45.84
2012999	其他群众团体事务支出	17.10		17.10
205	教育支出	0.27	0.27
20508	进修及培训	0.27	0.27
2050803	培训支出	0.27	0.27
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.12	11.12
210	卫生健康支出	4.25	4.25
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74
221	住房保障支出	3.91	3.91
22102	住房改革支出	3.91	3.91
2210201	住房公积金	3.91	3.91

表三
重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		72.13	58.60	13.53
301	工资福利支出	48.33	48.33
30101	基本工资	9.81	9.81
30102	津贴补贴	7.38	7.38
30103	奖金	15.43	15.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	4.49
30109	职业年金缴费	2.25	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83
30113	住房公积金	3.91	3.91
30114	医疗费	0.32	0.32
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40
302	商品和服务支出	13.53		13.53
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.62		0.62
30211	差旅费	0.80		0.80
30215	会议费	1.14		1.14
30216	培训费	0.27		0.27
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	4.81		4.81
303	对个人和家庭的补助	10.26	10.26
30305	生活补助	7.98	7.98
30307	医疗费补助	2.28	2.28

表四
重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	89.23	合计	89.23
一般公共预算资金	89.23	一般公共服务支出	62.94
政府性基金预算资金		教育支出	0.27
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	17.86
财政专户管理资金		卫生健康支出	4.25
事业收入资金		住房保障支出	3.91
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		89.23	89.23
201	一般公共服务支出	62.94	62.94
20129	群众团体事务	62.94	62.94
2012901	行政运行	45.84	45.84
2012999	其他群众团体事务支出	17.10	17.10
205	教育支出	0.27	0.27
20508	进修及培训	0.27	0.27
2050803	培训支出	0.27	0.27
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.12	11.12
210	卫生健康支出	4.25	4.25
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74
221	住房保障支出	3.91	3.91
22102	住房改革支出	3.91	3.91
2210201	住房公积金	3.91	3.91

表八
重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		89.23	72.13	17.10
201	一般公共服务支出	62.94	45.84	17.10
20129	群众团体事务	62.94	45.84	17.10
2012901	行政运行	45.84	45.84
2012999	其他群众团体事务支出	17.10		17.10
205	教育支出	0.27	0.27
20508	进修及培训	0.27	0.27
2050803	培训支出	0.27	0.27
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.12	11.12
210	卫生健康支出	4.25	4.25
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74
221	住房保障支出	3.91	3.91
22102	住房改革支出	3.91	3.91
2210201	住房公积金	3.91	3.91

表九
重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计


（备注：本单位无政府采购收支，故此表无数据。）

表十
重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年单位整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	158-重庆市荣昌区归侨侨眷联合会				部门支出预算数	89.23
当年整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：全面深化改革，要乘势而上、主动作为，坚持问题导向、任务导向，坚决学习贯彻湖南省第八次归侨侨眷代表大会精神，深化转职能、转方式、转作风，为侨联事业发展争取更好环境、创造更优条件，着力对标对表，推动改革精神落地。目标2：服务经济科技，对接承办中国侨联、省侨联品牌活动，充分发挥侨界独特优势，凝聚侨界力量服务全市经济社会发展。目标3：丰富群众工作，坚持引导侨界群众自主组织开展活动，在重点、传统节假日开展走访慰问，传递党委、政府对重点、困难、空巢侨界群众的关心关怀。目标4：拓展联络联谊，做好海外友好侨社团的日常联系，坚持在重点、传统节假日向友好侨社团发送祝福、慰问信函，加强联络，增进情谊，拓展民间外交。进一步团结引领广大归侨侨眷和海外侨胞坚定文化自信，弘扬中华文化。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	加强与侨界人士联络	10	次	≥	320	是
	产出指标	数量指标	调研活动次数	20	次/年	≥	8	是
	产出指标	数量指标	开展基层组织建设工作	20	次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	做好“侨胞之家”申报工作	10	人	≥	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界人士满意度	10	%	≥	95	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	走访、慰问次数	20	年	≥	4	是

表十一

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

158001-重庆市荣昌区归侨侨眷联合会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000100828-助推经济社会发展

业务主管部门

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.80

本级安排（万元)

4.80

上级补助（万元)

项目概述

开展区侨联换届工作、召开全委会、参政议政工作会、留学生家长会、交流总结会等。费用主要包括资料费、交通费、住宿费、餐费、会务费、劳务费等。

立项依据

《中华全国归国华侨联合会章程》和区机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区归侨侨眷联合会机构编制方案确定的职能职责》。

当年绩效目标

该项资金用于开展区侨联换届工作、召开全委会、参政议政工作会、留学生家长会、交流总结会等费用支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

调研活动次数

次/年

≥

否

产出指标

数量指标

会议活动次数

次/年

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

整合资源、拓展海内外联络联谊

≥

否

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