其他单位预算_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2024-00091
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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附件3

中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年单位预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行中共中央关于统一战线工作的方针、政策，执行中国农工民主党上级组织的决议、决定，贯彻中共重庆市荣昌区委的工作部署。

2.围绕全区的中心工作，参与经济、社会重大决策的协商，对国家和地方的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻，在政治生活中发挥参政议政和民主监督作用。

3.以思想政治建设为重点，进行自我教育。组织党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传中国共产党和国家的方针、政策，学习中国农工民主党的历史、章程和文件，开展爱国主义和社会主义教育。

4.负责全区农工民主党的组织建设。做好党员的发展和管理，指导基层组织工作，开展组织活动，增强组织凝聚力，为履行职能做好组织保证。

5.发挥组织优势和特点，帮助和推动党员在本职工作岗位上建功立业；围绕经济社会发展和国计民生，开展调查研究和社会活动，反映社情民意，积极建言献策。

6.维护党员和所联系的知识分子的合法权益，反映他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动党员和所联系的知识分子的积极性和创造性。

7.完成中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府及有关部门委托办理的事项，完成中国农工民主党上级组织交办的其他事项。

（二）单位构成。

中国农工民主党重庆市荣昌区委员会机关设1个内设机构：综合科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计82.49万元，其中：本年收入82.49万元，主要是一般公共预算拨款82.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3.44万元，主要是减少项目经费。

（二）支出预算：2024年支出合计82.49万元，其中：一般公共服务支出67.89万元，教育支出0.26万元，社会保障和就业支出6.48万元，卫生健康支出4.1万元，住房保障支出3.76万元；支出较去年减少3.44万元，主要是减少项目经费。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计82.49万元，其中：本年收入82.49万元，上年结转收入0 万元；一般公共预算财政拨款支出82.49万元，比2023年减少3.44万元。其中：基本支出59.09万元，比2023年增加1.16万元，主要原因是增加社保费用，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出23.4万元，较2023年减少4.6万元。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，较2023年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化；公务接待费0万元，较2023年无变化；公务用车运行维护费0 万元，较2023年无变化；公务用车购置费0万元，较2023年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费12.64万元，比上年减少0.01万元，主要原因为厉行节约压减经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈秀娟联系方式：023-61471268

附件：1、中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年财政拨款收支总表

2、中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3、中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5、中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年政府性基金预算支出表

6、中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年单位收支总表

7、中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年单位收入总表

8、中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年单位支出总表

9、中国农工民主党重庆市荣昌区委员2024年会政府采购预算明细表

10、中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年单位整体绩效目标表

11、中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年项目支出绩效目标表

表一
中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	82.49	一、本年支出	82.49	82.49
一般公共预算资金	82.49	一般公共服务支出	67.89	67.89
政府性基金预算资金		教育支出	0.26	0.26
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	6.48	6.48
		卫生健康支出	4.10	4.10
		住房保障支出	3.76	3.76
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	82.49	支出合计	82.49	82.49

表二
中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		82.49	59.09	23.40
201	一般公共服务支出	67.89	44.49	23.40
20128	民主党派及工商联事务	67.89	44.49	23.40
2012801	行政运行	44.49	44.49
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23.40		23.40
205	教育支出	0.26	0.26
20508	进修及培训	0.26	0.26
2050803	培训支出	0.26	0.26
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16
210	卫生健康支出	4.10	4.10
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72
221	住房保障支出	3.76	3.76
22102	住房改革支出	3.76	3.76
2210201	住房公积金	3.76	3.76

表三
中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		59.09	46.45	12.64
301	工资福利支出	46.45	46.45
30101	基本工资	9.45	9.45
30102	津贴补贴	7.16	7.16
30103	奖金	14.71	14.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32
30109	职业年金缴费	2.16	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
30113	住房公积金	3.76	3.76
30114	医疗费	0.32	0.32
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40
302	商品和服务支出	12.64		12.64
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.62		0.62
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	2.26		2.26
30216	培训费	0.26		0.26
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64

表四
中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。）

表五
中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	82.49	合计	82.49
一般公共预算资金	82.49	一般公共服务支出	67.89
政府性基金预算资金		教育支出	0.26
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	6.48
财政专户管理资金		卫生健康支出	4.10
事业收入资金		住房保障支出	3.76
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		82.49	82.49
201	一般公共服务支出	67.89	67.89
20128	民主党派及工商联事务	67.89	67.89
2012801	行政运行	44.49	44.49
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23.40	23.40
205	教育支出	0.26	0.26
20508	进修及培训	0.26	0.26
2050803	培训支出	0.26	0.26
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16
210	卫生健康支出	4.10	4.10
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72
221	住房保障支出	3.76	3.76
22102	住房改革支出	3.76	3.76
2210201	住房公积金	3.76	3.76

表八
中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		82.49	59.09	23.40
201	一般公共服务支出	67.89	44.49	23.40
20128	民主党派及工商联事务	67.89	44.49	23.40
2012801	行政运行	44.49	44.49
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23.40		23.40
205	教育支出	0.26	0.26
20508	进修及培训	0.26	0.26
2050803	培训支出	0.26	0.26
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16
210	卫生健康支出	4.10	4.10
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72
221	住房保障支出	3.76	3.76
22102	住房改革支出	3.76	3.76
2210201	住房公积金	3.76	3.76

表九
中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十
中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年单位整体绩效目标表
中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年单位整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	中国农工民主党重庆市荣昌区委员会				部门支出预算数	23.40
当年整体绩效目标	开展思想政治学习4次，召开主委会、全体会等10次，发展农工党党员12名；组织节庆活动3次，慰问3人次，座谈会20次；报送区政协集体提案8件，开展并完成一项民主监督，参加6次政党协商，参加7次专项视察（评议），召开专题调研座谈会及民主监督等工作会议9次；开展义诊服务活动12次，义诊群众400人次，发放宣传资料400份；机关运行等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	报送区政协集体提案	20	件	≥	8	是
	产出指标	数量指标	发展新党员	20	人	≥	12	是
	产出指标	数量指标	完成课题调研	20	篇	≥	9	是
	效益指标	社会效益	开展慰问、社会服务活动	20	次/年	≥	6	是
	满意度指标	满意度指标	党员满意率	10	%	≥	95	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	95	否

表十一

中国农工民主党重庆市荣昌区委员会2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

50015322T000000100404-会议培训交流调研

业务主管部门

中国农工民主党重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.60

本级安排（万元)

5.60

上级补助（万元)

项目概述

召开农工党主委会、全委会、参政议政工作会、组织建设工作会、交流总结会等。费用主要包括文件资料费、交通费、住宿费、餐费、会务费等。

立项依据

中共重庆市荣昌区委办公室关于印发《中国农工民主党重庆市荣昌区委员会机关机构编制方案》的通知（荣委办发〔2018〕80号）

当年绩效目标

保障日常办公、主委会、区委会、支部会议等顺利召开、对全体党员开展各类培训。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

全体党员满意度

≥

否

产出指标

数量指标

召开会议次数

次

≥

是

产出指标

数量指标

培训次数

次

≥

是

效益指标

社会效益指标

社员满意度

≥

否

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