中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行中共中央关于统一战线工作的方针、政策，执行中国民主促进会上级组织的决议、决定，贯彻中共重庆市荣昌区委的工作部署围绕全区的中心工作，参与经济、社会重大决策的协商，对国家和地方的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻，在政治生活中发挥参政议政和民主监督作用。负责全区民主促进会的组织建设。做好会员的发展和管理，指导基层组织工作，开展组织活动，增强组织凝聚力，为履行职能做好组织保证。
（二）部门构成。
中国民主促进会重庆市荣昌区委员会设1个内设机构：综合科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计82.31万元，其中：本年收入82.31万元，主要是一般公共预算拨款82.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2024年支出合计82.31万元，其中：一般公共服务支出67.96万元，教育支出0.26万元，社会保障和就业支出6.36万元，卫生健康支出4.03万元，住房保障支出3.69万元；支出较去年减少3.56万元，主要是基本支出增加1.11万元，项目支出减少4.67万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计82.31万元，其中：本年收入82.31万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出82.31万元，比2023年减少3.56万元，其中：基本支出58.28万元，比2023年增加1.11万元，主要原因是人员保障经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出24.03万元，比2023年减少4.67万元，主要原因是厉行节约，主要用于民主党派开展会议交流培训、调查研究、基层组织建设等重点工作。
2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是无预算安排支出；公务接待费0万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是无预算安排支出；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是无预算安排支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费43.93万元，比上年减少0.25万元，主要原因为厉行节约，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。
2024年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款82.31万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：彭小玉 联系方式：023-61471286
附件：
1.中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年财政拨款收支总表
2.中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5.中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年政府性基金预算支出表
6.中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年单位收支总表
7.中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年单位收入总表
8.中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年单位支出总表
9.中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年政府采购预算明细表
10.中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年单位整体绩效目标表
11.中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年项目支出绩效目标表
附件1
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表一 |
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中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
82.31 |
一、本年支出 |
82.31 |
82.31 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
82.31 |
一般公共服务支出 |
67.96 |
67.96 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
6.36 |
6.36 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
4.03 |
4.03 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
|
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政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
|
|
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|
收入合计 |
82.31 |
支出合计 |
82.31 |
82.31 |
|
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附件2
|
表二 |
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|
中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
82.31 |
58.28 |
24.03 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.96 |
43.93 |
24.03 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
67.96 |
43.93 |
24.03 |
|
2012801 |
行政运行 |
43.93 |
43.93 |
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
24.03 |
|
24.03 |
|
205 |
教育支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.26 |
0.26 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.36 |
6.36 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.36 |
6.36 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.03 |
4.03 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.25 |
2.25 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.06 |
1.06 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.69 |
3.69 |
|
附件3
|
表三 |
|
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|
|
中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
58.28 |
45.65 |
12.62 | |
|
301 |
工资福利支出 |
45.65 |
45.65 |
|
|
30101 |
基本工资 |
9.30 |
9.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.96 |
6.96 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.52 |
14.52 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.24 |
4.24 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.12 |
2.12 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.25 |
2.25 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.06 |
1.06 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.79 |
0.79 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.69 |
3.69 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.62 |
|
12.62 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
0.62 |
|
0.62 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.26 |
|
2.26 |
|
30216 |
培训费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
30228 |
工会经费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30229 |
福利费 |
0.51 |
|
0.51 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.03 |
|
2.03 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.64 |
|
2.64 |
附件4
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
（说明：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据） | |||||
附件5
|
表五 |
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|
中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
附件6
|
表六 |
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|
中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年单位收支总表 | |||
|
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
82.31 |
合计 |
82.31 |
|
一般公共预算资金 |
82.31 |
一般公共服务支出 |
67.96 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.26 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
6.36 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
4.03 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
3.69 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件7
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
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|
中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年单位收入总表 | |||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
82.31 |
82.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.96 |
67.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
67.96 |
67.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
43.93 |
43.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
24.03 |
24.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.36 |
6.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.36 |
6.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.03 |
4.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
表八 |
|
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|
|
|
中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年单位支出总表 | ||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
82.31 |
58.28 |
24.03 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.96 |
43.93 |
24.03 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
67.96 |
43.93 |
24.03 |
|
2012801 |
行政运行 |
43.93 |
43.93 |
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
24.03 |
|
24.03 |
|
205 |
教育支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.26 |
0.26 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.36 |
6.36 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.36 |
6.36 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.03 |
4.03 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.25 |
2.25 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.06 |
1.06 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.69 |
3.69 |
|
附件9
|
表九 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
|
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|
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（说明：本单位无政府采购收支，故此表无数据） | |||||||||||
附件10
|
表十 |
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中国民主促进会重庆市荣昌区委员会单位整体绩效目标表 |
| |||||||
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| ||||||||
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单位：万元 |
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单位名称 |
159-中国民主促进会重庆市荣昌区委员会 |
单位支出预算数 |
85.87 | |||||
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当年整体绩效目标 |
民进荣昌区委会在民进重庆市委会和中共荣昌区委的坚强领导下，认真做好参与重点议政活动的配套调研。围绕我区党政中心工作和人民群众普片关注的热点难点焦点问题，扎实做好课题调研；开展全委会、参政议政工作会、暑期干部培训会、专题学习会、开明画院交流活动、调研活动等。基层支部和开明画院开展学习、调研等组织活动。春节、教师节、重阳节等节假日开展走访、慰问活动。 | |||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成课题调研 |
20 |
次 |
≥ |
8 |
否 | |
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产出指标 |
数量指标 |
发展新党员 |
25 |
人 |
≥ |
8 |
否 | |
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产出指标 |
数量指标 |
社会宣传发稿 |
20 |
篇 |
≥ |
5 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
会员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
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成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
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效益指标 |
社会效益指标 |
开展慰问、社会服务活动 |
15 |
次/年 |
≥ |
10 |
否 | |
附件11
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表十一 |
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中国民主促进会重庆市荣昌区委员会2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
159001-中国民主促进会重庆市荣昌区委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015322T000000099759-会议培训交流活动 |
业务主管部门 |
中国民主促进会重庆市荣昌区委员会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
11.00 |
本级安排（万元) |
11.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
开展全委会、参政议政工作会、暑期干部培训会、开明画院交流活动、调研活动等，包括办公用品、文件资料、住宿、交通、用餐等费用。 | |||||||||||
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立项依据 |
根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《中国民主促进会章程》、《中国民主促进会重庆市荣昌区委员会机关机构编制方案》。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
开展会议、培训、联谊交友。开明画院交流活动、调研活动等，包括办公用品、文件资料、住宿、交通、用餐等费用。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
30 |
次/年 |
≥ |
10 |
是 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
工作目标实现率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
会员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
参加活动人数 |
30 |
人次 |
≥ |
500 |
否 | |||||
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