重庆市荣昌区人民政府

关于2024年区级财政预算调整方案

（草案）的报告

区人大常委会：

《2024年区级财政预算调整方案（草案）》已经区政府第68次常务会议、区委常委会第104次会议审议通过，请予审议。

一、区级财政预算调整事由

（一）收入调整。

鉴于目前房地产业延续下行态势，1-6月商住用地收入零入库，加之从三季度起，各区县需按土地出让收入的25%完成“三攻坚一盘活”中国有土地盘活回收新增任务，结合年初政府性基金收入目标，拟对政府性基金预算和一般公共预算进行结构调整。即调减政府性基金收入18亿元，调增一般公共预算收入18亿元（具体为区级非税收入调增18亿元）。根据上述事由，经过讨论及测算后，拟将一般公共预算收入在年初部门预算的基础上调增，由年初的347190万元调整为527190万元，其中：税收收

入与年初保持一致，非税收入由年初的195297万元调整为375297万元；政府性基金预算收入在年初部门预算的基础上调减，由年初的545100万元调整为365100万元。

（二）政府债务变化。

2024年，市财政局下达我区新增政府专项债务额度为150000万元。为充分发挥债券资金稳投资、稳就业的积极作用，结合荣昌实际，将新增政府债券用于高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目、城市停车场（位）及配套设施建设工程、重庆电子电路产业园基础设施建设项目、荣昌高新区职业培训公共实训基地、荣昌成渝地区双城经济圈产业合作示范园基础设施建设项目等7个项目。

二、区级财政预算调整方案 

根据上述事项，相应调整经区十八届人大第六次会议审议批准的区级年初预算。

（一）一般公共预算。

收入预算总计与年初预算1192038万元保持一致，对区级收入与转移性收入结构进行调整，其中：区级收入调增180000万元，由年初预算的347190万元调整为527190万元，具体是税收与年初保持一致，非税收入调增180000万元；转移性收入调减180000万元，由年初预算的844848万元调整为664848万元，具体是调入资金减少180000万元。

支出预算总计与年初预算1192038万元保持一致。

（二）政府性基金预算。

收入预算总计调整为573824万元，较年初预算603824万元调减30000万元，其中：区级收入调减180000万元，由年初预算的545100万元调整为365100万元，具体是国有土地使用权出让收入调减180000万元。转移性收入调增150000万元，由年初预算的58724万元调整为208724万元，具体是地方政府专项债务收入150000万元。

支出预算总计调整为573824万元，较年初预算603824万元调减30000万元，其中：区级支出预算调增150000万元，由年初预算的188422万元调整为338422万元，主要是行政专项债券安排支出。转移性支出调减180000万元，由年初预算的415402万元调整为235402万元，具体是调出资金减少180000万元。

以上报告，请予审议。

附件：1﹒2024年荣昌区一般公共预算收支调整预算表

2﹒2024年荣昌区政府性基金预算收支调整预算表

3﹒重庆市荣昌区人民政府关于2024年上半年新增地方政府债务安排情况（草案）的报告

　  重庆市荣昌区人民政府　　　

 2024年7月25日　　　　

附件1

2024年荣昌区一般公共预算收支调整预算表

（单位：万元）

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附件2

2024年荣昌区政府性基金预算收支调整预算表

                                                                                        （单位：万元）

附件3

重庆市荣昌区人民政府关于

2024年上半年新增地方政府债务安排情况

（草案）的报告

区人大常委会：

根据《关于下达2024年第一批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2024〕14号）《关于下达2024年第三批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2024〕23号）精神，结合上级政策调整，现将2024年1—6月新增地方政府债务安排情况汇报如下：

一、新增债务额度及使用要求

2024年1—6月，市财政局安排我区新增债务额度为15亿元，即新增政府专项债券15亿元，新增债券资金依法用于公益性项目支出，专项用于每批次政府债券发行前已确定并公开披露的对应项目，不得截留、挤占和挪用，不得用于置换存量债务、经常性支出、发放工资、发放养老金、支付利息等，不得用于企业补贴、景观改造等面子工程。重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、新型基础设施、国家重大区域战略、保障性安居工程等领域。优先安排在建项目，优先安排纳入相关规划的国家重大战略任务项目，加快债券资金使用进度，督促项目单位和主管部门落实管理责任，及时将债券资金用到项目上，尽早形成实物工作量。

二、新增债务额度安排建议

为强化项目建设资金保障，充分发挥债券资金拉动有效投资和稳经济的积极作用，根据区委、区政府重点工作部署，结合荣昌实际，对新增专项债券资金15亿元提出以下安排建议：

（一）重庆电子电路产业园（建设基地）（荣昌）基础设施建设项目1亿元（续建）。新建工业厂房、电子信息产业研发服务平台、电子信息成果应用与转化基地、企业孵化器、人才实训基地、综合服务中心等，同步建设停车位、园区道路、地下管廊及给排水等配套设施，项目总投资36.67亿元，资金来源为新增债券29亿元、其他资金7.67亿元，已到位新增债券资金3.5亿元。于2023年1月开工，计划2028年12月完工。2024年计划投资1亿元，根据工程进度，建议安排债券资金1亿元。

（二）荣昌区人民医院整体迁建工程3亿元（续建）。该工程修建门诊综合楼、医技住院楼、行政科研楼、卫生应急中心、妇儿中心、地上其他附属用房、液氧站、污水处理及垃圾站、连廊等。项目总投资29.25亿元，资金来源为新增债券24.4亿元、单位自有资金4.85亿元，已到位新增债券资金9.8亿元。2024年计划投资3亿元，根据工程进度，建议安排债券资金3亿元。

（三）重庆市荣昌区中医院综合服务能力提升项目2.2亿元（续建）。该工程修建感染性疾病楼8100平方米及失能人员集中照护楼29000平方米及医疗设备采购。项目总投资36亿元，资金来源为新增债券28.8亿元、单位自有资金7.2亿元，已到位新增债券资金0.4亿元。于2021年7月开工，计划2025年7月完工，2024年计划投资2.2亿元，根据工程进度，建议安排债券资金2.2亿元。

（四）国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目3.5亿元（续建）。该项目新建和改建标准厂房、新建双城经济圈科技创新孵化园、园区道路、污水处理厂、停车场、充电桩管网等设施，项目总投资13.23亿元，资金来源为新增债券10亿元、单位自筹资金3.23亿元，已到位新增债券资金4亿元。于2022年11月开工，计划2025年12月完工，2024年计划投资3.5亿元，根据工程进度，建议安排债券资金3.5亿元。

（五）荣昌成渝地区双城经济圈产业合作示范园基础设施建设项目4.3亿元（续建）。该项目新建标准厂房6万平方米，新建日处理能力7000吨的工业园污水处理厂1座；新建荣昌双城经济圈高新产业孵化基地5.6万平方米、双城经济圈科产学研协同创新基地2.8万平方米；新建园区道路9公里；同步实施智慧停车场、充电桩、管网等附属设施。项目总投资10.23亿元，资金来源为新增债券7.8亿元、单位自筹资金2.43亿元，已到位自有资金0.78亿元。于2023年3月开工，计划2026年2月完工，2024年计划投资4.3亿元，根据工程进度，建议安排债券资金4.3亿元。

（六）城区城市停车场（位）及配套设施建设工程0.2亿元（续建）。该项目建设城市停车场（位）及配套道路整治，项目总投资2亿元，资金来源为区级预算资金0.99亿元、新增债券1.01亿元，已到位新增债券资金0.5亿元。于2023年1月开工，计划2026年1月完工，2024年计划投资0.2亿元，根据工程进度，建议安排债券资金0.2亿元。

（七）荣昌高新区职业培训公共实训基地0.8亿元（续建）。该项目拟建荣昌高新区职业培训公共实训基地建筑面积约2.83万平方米，其中：公共实训楼约1.21万平方米、人才公寓约1.34万平方米，设备房约0.75万平方米。项目总投资1.8亿元，资金来源为新增债券0.8亿元、单位自有资金1亿元，已到位自有资金0.66亿元。于2023年8月开工，计划2025年7月完工，2024年计划投资1.13亿元，根据工程进度，建议安排债券资金0.8亿元。

以上项目若资金来源全部落实，能够保障项目建设需要，不存在资金缺口。

妥否，请予审议。  

附件：1﹒荣昌区2024年地方政府债务限额调整情况表

2﹒荣昌区2024年新增政府债券资金项目安排情况表

重庆市荣昌区人民政府      

                 2024年7月24日        

附件3之附件一

荣昌区2024年地方政府债务限额调整情况表

                         （单位：万元）