重庆市荣昌区人民政府办公室本级
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）负责区政府收文和制发文件的办理及公文归档、管理、利用工作；负责指导区政府各部门、各镇街的公文处理和信息、督查等工作。
（2）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（3）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
（4）研究区政府各部门和各镇街向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
（5）负责向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
（6）督促检查区政府各部门、各镇街对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。
（7）负责区政府政务值班和区长公开电话值班工作，协助区政府领导同志组织处理突发事件和救灾工作。
（8）负责组织、协调区政府系统的全区性大型活动。
（9）负责全区外事工作的协调、统筹和管理，提出外事工作规划、协调重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理涉外事务。
（10）负责区政府政务督查日常工作。
（11）负责区级机关事务的行政管理和办公室内部的人事管理、思想政治、计划生育、离退休人员和行政后勤工作。
（12）承办区政府交办的其他事项
（二）机构设置
重庆市荣昌区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，为正处级，挂重庆市荣昌区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市荣昌区委外事工作委员会办公室（以下简称区委外办）设在区政府办公室，接受中共重庆市区委外事工作委员会直接领导，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为中共重庆市荣昌区委外事工作委员会提供服务，由内设的外事管理科承担有关具体工作。区政府办公室下设区政府总值班室（重庆市荣昌区区长公开电话办公室）、研究室、综合科、秘书科、会联科、督查科、机关事务管理科等10个内设机构。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1447.26万元，支出总计1447.26万元。收支较上年决算数增加75.87万元，增长5.53%，主要原因是工资调整、增加退休抚恤金，人员经费增加。
2.收入情况。2023年度收入合计1447.26万元，较上年决算数增加75.87万元，增长5.53%，主要原因是工资调整、增加退休抚恤金，人员经费增加。其中：财政拨款收入1447.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1447.26万元，较上年决算数增加75.87万元，增长5.53%，主要原因是工资调整、增加退休抚恤金，人员经费增加。其中：基本支出1102.48万元，占76.18%；项目支出344.78万元，占23.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2022年度末、2023年度末均无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1447.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加75.87万元，增长5.53%。主要原因是工资调整、增加退休抚恤金，人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1447.26万元，较上年决算数增加75.87万元，增长5.53%。主要原因是工资调整、增加退休抚恤金，人员经费增加。较年初预算数减少83.92万元，下降5.48%。主要原因是厉行节约，压减了非急需非刚性经费预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.26万元，较上年决算数增加75.87万元，增长5.53%。主要原因是工资调整、增加退休抚恤金，人员经费增加。较年初预算数减少83.92万元，下降5.48%。主要原因是厉行节约，压减了非急需非刚性经费预算支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2022年度末、2023年度末均无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1124.93万元，占77.73%，较年初预算数减少66.17万元，下降5.56%，主要原因是厉行节约，压减了非急需非刚性经费预算支出。
（2）教育支出4.38万元，占0.30%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算收入列支教育支出。
（3）社会保障与就业支出228.39万元，占15.78%，较年初预算数增加0.62万元，增长0.27%，主要原因是社会保障缴费基数调整。
（4）卫生健康支出56.99万元，占3.94%，较年初预算数增加11.17万元，增长24.38%，主要原因是医疗保障缴费基数调整。
（5）住房保障支出32.57万元，占2.25%，较年初预算数减少29.54万元，下降47.56%，主要原因是政策衔接清算减少住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1102.48万元。其中：人员经费905.44万元，较上年决算数增加102.17万元，增长12.72%，主要原因是工资调整和增加抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效考核奖励等。公用经费197.04万元，较上年决算数增加6.11万元，增长3.20%，主要原因是增加了工会经费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计58.80万元，较年初预算数减少8.20万元，下降12.24%，主要原因是在年初预算内严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少7.67万元，下降11.54%，主要原因是节约开支，减少了公务用车购置及运行维护费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年度本单位未安排因公出国（境）任务。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度和2023年度均未安排因公出国（境）任务。
公务车购置费15.94万元，主要用于购置1辆公务用车，车辆用途是机要通信车。费用支出较年初预算数增加15.94万元，增长100.00%，主要原因是增加了公务用车购置经费支出。较上年支出数减少2.04万元，下降11.35%，主要原因是严控公务用车购置成本。
公务车运行维护费19.17万元，主要用于开展政务工作调研、政务督查、议案提案办理、应急处置、外事管理服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.83万元，下降43.62%；较上年支出数减少6.63万元，下降25.70%，主要原因是在年初预算经费内严格控制公务车运行维护费支出，严格落实公车使用管理制度，严禁公车私用，公务车运行维护成本下降。
公务接待费23.69万元，主要用于接待：一是接受上级相关部门检查指导工作；二是友好区县来荣调研；三是招商引资；四是交流学习。费用支出较年初预算数减少4.31万元，下降15.39%，主要原因是在年初预算经费内严格控制接待支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加1.00万元，增长4.41%，主要原因是加大招商引资力度，增加了接待批次和人次。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待240批次2410人，其中：国内外事接待5批次，60人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.28元，车均购置费15.94万元，车均维护费3.20万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出23.72万元，较上年决算数减少2.37万元，下降9.08%，主要原因是本年度减少了会议次数。本年度培训费支出10.98万元，较上年决算数增加1.76万元，增长19.09%，主要原因是本年度增加了外出培训人次。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出197.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修（护）费、印刷费、工会经费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加6.11万元，增长3.20%，主要原因是增加了工会经费等支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对14个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金344.78万元。
项目绩效自评表，详见附件2。
（二）单位绩效评价情况
本单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61471073。
附件：1.重庆市荣昌区人民政府办公室本级2023年度部门决算公开报表
附件2：重庆市荣昌区人民政府办公室本级2023年度项目绩效自评表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,447.26 |
一、一般公共服务支出 |
1,124.93 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
4.38 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
228.39 |
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九、卫生健康支出 |
56.99 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
32.57 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,447.26 |
本年支出合计 |
1,447.26 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
1,447.26 |
总计 |
1,447.26 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
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公开02表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
1,447.26 |
1,447.26 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,124.93 |
1,124.93 |
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,124.93 |
1,124.93 |
|
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|
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2010301 |
行政运行 |
780.14 |
780.14 |
|
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2010302 |
一般行政管理事务 |
344.78 |
344.78 |
|
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|
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|
205 |
教育支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
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|
|
20508 |
进修及培训 |
4.38 |
4.38 |
|
|
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|
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|
|
2050803 |
培训支出 |
4.38 |
4.38 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.39 |
228.39 |
|
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
228.39 |
228.39 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.37 |
71.37 |
|
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|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.61 |
78.61 |
|
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|
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
78.41 |
78.41 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
56.99 |
56.99 |
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
56.99 |
56.99 |
|
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|
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
30.52 |
30.52 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
16.13 |
16.13 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.35 |
10.35 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
32.57 |
32.57 |
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
32.57 |
32.57 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
32.57 |
32.57 |
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备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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公开单位： 重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
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公开03表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,447.26 |
1,102.48 |
344.78 |
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
1,124.93 |
780.14 |
344.78 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,124.93 |
780.14 |
344.78 |
|
|
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|
2010301 |
行政运行 |
780.14 |
780.14 |
|
|
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|
2010302 |
一般行政管理事务 |
344.78 |
|
344.78 |
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205 |
教育支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
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20508 |
进修及培训 |
4.38 |
4.38 |
|
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|
2050803 |
培训支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
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|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.39 |
228.39 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
228.39 |
228.39 |
|
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.37 |
71.37 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.61 |
78.61 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
78.41 |
78.41 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.99 |
56.99 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.99 |
56.99 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.52 |
30.52 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.35 |
10.35 |
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221 |
住房保障支出 |
32.57 |
32.57 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
32.57 |
32.57 |
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备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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公开单位： 重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
|
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公开04表 | |
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,447.26 |
一、一般公共服务支出 |
1,124.93 |
1,124.93 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
4.38 |
4.38 |
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六、科学技术支出 |
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|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
228.39 |
228.39 |
|
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|
|
|
九、卫生健康支出 |
56.99 |
56.99 |
|
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|
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|
十、节能环保支出 |
|
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|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
32.57 |
32.57 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
本年收入合计 |
1,447.26 |
本年支出合计 |
1,447.26 |
1,447.26 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,447.26 |
总计 |
1,447.26 |
1,447.26 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,447.26 |
1,102.48 |
344.78 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,124.93 |
780.14 |
344.78 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,124.93 |
780.14 |
344.78 |
|
2010301 |
行政运行 |
780.14 |
780.14 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
344.78 |
|
344.78 |
|
205 |
教育支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.38 |
4.38 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.39 |
228.39 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
228.39 |
228.39 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.37 |
71.37 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.61 |
78.61 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
78.41 |
78.41 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.99 |
56.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.99 |
56.99 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.52 |
30.52 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.13 |
16.13 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.35 |
10.35 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.57 |
32.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.57 |
32.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.57 |
32.57 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
783.71 |
302 |
商品和服务支出 |
197.04 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
163.96 |
30201 |
办公费 |
11.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
112.26 |
30202 |
印刷费 |
1.94 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
227.02 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.37 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
78.61 |
30207 |
邮电费 |
19.64 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.52 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.13 |
30209 |
物业管理费 |
3.68 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.54 |
30211 |
差旅费 |
5.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.96 |
30213 |
维修（护）费 |
1.56 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
35.77 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
121.73 |
30215 |
会议费 |
1.74 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.38 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
47.74 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
58.16 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
15.79 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
63.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
4.46 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.17 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.59 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.22 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
905.44 |
公用经费合计 |
197.04 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
197.04 |
|
（一）支出合计 |
58.80 |
58.80 |
（一）行政单位 |
197.04 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
35.11 |
35.11 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
15.94 |
15.94 |
（一）车辆数合计（辆） |
6 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
19.17 |
19.17 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
23.69 |
23.69 |
2．主要领导干部用车 |
1 |
|
（1）国内接待费 |
— |
23.69 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
1.10 |
4．应急保障用车 |
4 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
240 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
5 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,410 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
60 |
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
23.72 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
10.98 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
项目1
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区政府调研经费 |
项目编码： |
50015322T000000096261 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张从亮 |
联系电话： |
61471060 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
400,000.00 |
347,371.00 |
347,371.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
400,000.00 |
347,371.00 |
347,371.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
400,000.00 |
347,371.00 |
347,371.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
围绕区委、区政府中心工作和全区经济社会发展的重点、热点、难点问题，结合市上交办调研任务，组织开展课题研究及专项调研，为政府领导决策当好参谋助手。 |
|
围绕区委、区政府中心工作和全区经济社会发展的重点、热点、难点问题，结合市上交办调研任务，组织开展课题研究及专项调研，形成打造现代化产业体系、推动制造业高质量发展等一批高质量调研报告，全面完成各项工作任务，为政府领导决策当好参谋助手。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
调研次数 |
次 |
≥ |
50 |
60 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
起草各类材料数量 |
篇 |
≥ |
20 |
25 |
25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成调研报告数量 |
篇 |
≥ |
15 |
18 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
调研任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
105 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
调研报告利用率 |
% |
＝ |
100 |
105 |
5 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
文稿质量满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目2
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区信息宣传经费 |
项目编码： |
50015322T000000096262 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张从亮 |
联系电话： |
61471060 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
290,000.00 |
211,823.54 |
211,823.54 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
290,000.00 |
211,823.54 |
211,823.54 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
290,000.00 |
211,823.54 |
211,823.54 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加强政务信息采编、政务信息宣传发布等工作，积极总结提炼工作亮点和问题建议，全面完成年度政务信息工作任务，提升政策效力。 |
|
定期编发《资讯参阅》《荣昌政务》，上报国办、市政府办公厅信息，《基层反映中药材市场价格异常波动亟需关注》等专报获市领导批示，《关于推动在荣高校、科研院所科研设备共享服务兽药企业高质量发展的建议》等专报获区政府主要领导批示。全面完成了年度政务信息宣传工作任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
《荣昌政务》期数 |
期 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政务信息条数 |
条 |
≥ |
250 |
320 |
28 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
上级领导批示次数 |
次 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
信息采用条数 |
条 |
≥ |
80 |
88 |
10 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政务信息得分 |
分 |
≥ |
300 |
310 |
3.33 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
规定时限完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
信息宣传覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目3
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区党建专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000096256 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭宗良 |
联系电话： |
61471077 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
230,000.00 |
195,588.00 |
195,588.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
230,000.00 |
195,588.00 |
195,588.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
230,000.00 |
195,588.00 |
195,588.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过落实党建各项工作，提升党员干部队伍综合素质，大力提升党员“政治三力”，增强党组织的凝聚力、战斗力。 |
|
坚持把政治建设放在首位，深入开展党的创新理论学习教育培训30次，推进“四有”机关党支部建设，开展联建党支部1个，机关党支部开展组织活动4次，机关党员参加志愿服务活动65人次，支持昌元街道“小院+”建设1个，退休党支部开展组织活动10次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设“四有”党支部个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
开展党组织生活次数 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
联建党支部个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
退休支部组织活动次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
慰问帮扶困难党员人数 |
人 |
＞ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
学习教育培训次数 |
次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
支持“小院+”建设个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
宣传教育覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
党建工作满意度 |
% |
＞ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目4
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区创新发展专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000096260 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
王荣 |
联系电话： |
61471060 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
436,266.11 |
436,266.11 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
436,266.11 |
436,266.11 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
436,266.11 |
436,266.11 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障区政府和区政府办公室开展各项公务活动，全面完成各项工作任务。 |
|
完成区政府领导同志重要活动安排，高效保障区政府及区政府办公室各项公务活动，全面完成年初目标任务。在业务培训、建议提案办理、招商引资考察、综合服务、营商环境建设等方面均按进度完成任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
客商考察次数 |
次 |
≥ |
40 |
50 |
25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
外出培训人次 |
人次 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
外出招商次数 |
次 |
≥ |
6 |
7 |
16.67 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
议案建议提案数量 |
件 |
≥ |
450 |
531 |
18 |
100 |
10 |
10 |
否 |
政协提案248件，人大建议283件，合计531件。 |
|
引进项目数量 |
个 |
≥ |
1 |
2 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
招商引资成效明显。 |
|
规定时限内办结率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
“三办三服务”规范率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
客商满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
人大代表及政协委员满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
项目5
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区政府会议经费 |
项目编码： |
50015322T000000096257 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李伟 |
联系电话： |
46740989 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
400,400.00 |
398,083.23 |
398,083.23 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
400,400.00 |
398,083.23 |
398,083.23 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
400,400.00 |
398,083.23 |
398,083.23 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
办好区政府常务会议、区政府办公会和区政府各类专题会议，全面完成各项会议任务，办会成功率100%，参会人员满意度100%。 |
|
全面完成各项会议任务，办会成功率100%，参会人员满意度100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买服务数量 |
人 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
会议次数 |
次 |
≥ |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
会议天数 |
天 |
≥ |
230 |
230 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
办会成功率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
参会人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
购买服务成本 |
万元/人 |
≤ |
8.5 |
7 |
17.65 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
项目6
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区外事专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000096259 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
曾俊 |
联系电话： |
61471073 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
320,000.00 |
532,655.01 |
532,655.01 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
320,000.00 |
532,655.01 |
532,655.01 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
320,000.00 |
532,655.01 |
532,655.01 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障外事各项工作开展，全面完成工作任务。 |
|
贯彻落实党中央对外工作决策部署、市委区委对外工作要求，统筹全区外事工作，聚焦“三服务一中心”，全面提升外事管理服务水平。办理因公出国团组2批11人次，成功举办第四届“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛暨外事礼品征集活动、外国驻渝蓉领馆代表团荣昌行活动及“千年荣昌·陶意融荷”荣昌—荷兰陶瓷艺术交流系列活动。落实因公出国（境）事前事中事后监督，全年完成14项涉外活动备案工作，开展预防性领保宣传和海外领事保护协助，全面完成2023年外事各项工作任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
承办外事活动件数 |
件 |
≥ |
1 |
3 |
200 |
100 |
15 |
15 |
否 |
举办了第四届“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛暨外事礼品征集活动、外国驻渝蓉领馆代表团荣昌行活动及“千年荣昌·陶意融荷”荣昌—荷兰陶瓷艺术交流系列活动。 |
|
涉外活动报批件数 |
件 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
外事会议次数 |
次 |
≥ |
4 |
5 |
25 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
外事宣传次数 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
负面涉外事件件数 |
件 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
外事宣传覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
外事服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目7
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区政务督查经费 |
项目编码： |
50015322T000000096258 |
自评总分： |
80.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
潘世先 |
联系电话： |
61471086 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
371,370.42 |
371,370.42 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
371,370.42 |
371,370.42 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
371,370.42 |
371,370.42 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过开展决策督查、专项督查、区政府领导批（交）办督查、督查调研及迎接国务院、市政府来荣督查工作，推进党中央、国务院和市委市政府及区委区政府各项重大决策部署、重点工作、重点项目贯彻落实，切实增强政府公信力和执行力。 |
|
一是聚焦督查问题清单闭环管理抓督办落实，2023年共督办市级清单问题98个、市级一般问题203个，督办区级清单问题76个、一般问题184个。二是聚焦区委、区政府重大决策部署抓督办落实，2023年共督办区政府工作报告确定目标任务284项，区政府常务会议重要议定事项95件次，区长专题会议议定事项28件次。三是聚焦区领导批示交办事项抓督办落实，2023年共督办区领导批交办事项57件。四是聚焦区委、区政府重点工作抓督办落实，2023年对创建全国食品安全示范城市、大清流河污染治理、居民医疗保险参保、重点项目、民生实事等重点工作200余项具体事项开展明察暗访30余次。五是聚焦群众关注的热点、难点问题抓督办落实，2023年跟踪督办人大代表建议283件、政协委员提案248件，办理结果满意率和办理态度满意率均为100%；督办群众反映事项8551件，其中区政府督查办督办挂牌督办件和核查办理件3件，区政务管理办督查办日常诉求件8548件。2023年，共印发《政务督查》通报26个，其他通报、报告49个。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
督查建议提案件数 |
件 |
≥ |
450 |
531 |
18 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
督查事项项数 |
项 |
≥ |
650 |
663 |
2 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成督查报告数量 |
个 |
≥ |
650 |
75 |
88.46 |
0 |
20 |
0 |
否 |
按照市委、区委关于精简文件等相关要求，对集中督查事项的完成情况采取表格等形式进行综合汇报，对部分区领导交办的事项采取微信等方式进行汇报。 |
|
年度督查任务按时完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
问题整改落实率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
督查对象满意度 |
% |
＞ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目8
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区档案信息化、数字化、保管保护经费 |
项目编码： |
50015322T000000096252 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭晓华 |
联系电话： |
46740989 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
180,000.00 |
81,145.00 |
81,145.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
180,000.00 |
81,145.00 |
81,145.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
180,000.00 |
81,145.00 |
81,145.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
收集整理、扫描、 数字化档案资料，更换必要档案室设施设备，提高档案工作水平，提升机关行政效率。 |
|
购置电脑等办公设备，开展保密工作。收集整理、扫描、 数字化档案资料9700件，进一步规范了档案管理，提升了档案管理的信息化程度，保障了档案管理的安全性。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购置设备数量 |
台/套 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
科学安全管护档案资料数量 |
件 |
≥ |
9000 |
9700 |
7.78 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
年稳定运行天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
档案资料完好率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
设备质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
档案信息化管理覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
设备利用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
档案查阅者满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目9
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
公务用车购置 |
项目编码： |
50015323T000003791138 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
曹敏 |
联系电话： |
61471082 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
179,800.00 |
179,800.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
179,800.00 |
179,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
179,800.00 |
179,800.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
购置轿车1辆，保障公务用车需要。 |
购置轿车1辆，保障公务用车需要。 |
购置轿车1辆，保障了公务用车需要。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
车辆购置数 |
辆 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
车辆购置成本 |
万元 |
≤ |
18 |
17.98 |
0.11 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
车辆利用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
96 |
100 |
4.17 |
100 |
10 |
10 |
|
|
项目10
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区文档机要专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000096253 |
自评总分： |
70.91 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭晓华 |
联系电话： |
46740989 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
180,702.57 |
180,702.57 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
180,702.57 |
180,702.57 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
180,702.57 |
180,702.57 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照《公文处理工作规范》，严把公文“起草、审核、收发”三关，按照及时、准确、安全、保密的原则，收发各类文件，提升办文质量，确保文件安全规范管理、运转高效有序。 |
|
按照《公文处理工作规范》，严把公文“起草、审核、收发”三关，坚持及时、准确、安全、保密原则，全年收接办理市政府和各镇街、部门文件13000件，发出文件10000件，印刷文件资料45万张，确保了文件的安全规范管理、运转高效有序。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
办理来文文件件数 |
件 |
≥ |
15000 |
13000 |
13.33 |
0 |
10 |
0 |
否 |
精简了文件资料 |
|
印刷资料张数 |
张 |
≥ |
500000 |
450000 |
10 |
0 |
10 |
0 |
否 |
推行无纸化会议 |
|
制发文件件数 |
件 |
≥ |
11000 |
10000 |
9.09 |
9.1 |
10 |
0.91 |
否 |
|
|
办理公文差错率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公文泄密件数 |
件 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
文件精简率 |
% |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
政务服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
资料印刷成本 |
万元/年 |
≤ |
10 |
2.1 |
79 |
100 |
10 |
10 |
否 |
节约了印刷成本 |
项目11
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
政务值班标准化建设经费 |
项目编码： |
50015322T000000096402 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
姜鹏 |
联系电话： |
46741006 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
28,485.00 |
28,485.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
28,485.00 |
28,485.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
28,485.00 |
28,485.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按值班工作标准化建设要求开展日常工作，维护视频点名系统，购置必备值班设施设备，完成年度值班标准化建设工作任务。 |
|
对照值班工作标准化建设要求，按需采购设施设备，做好日常管理养护工作，视频质量合格率100%；组织开展业务培训2次，发布预警信息2000条，覆盖1250万人次，完成年度值班标准化建设工作任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购置设备数量 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
培训次数 |
次 |
≥ |
1 |
2 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
为提高业务能力，全年开展了2次业务培训。 |
|
视频设备维护次数 |
次 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
预警信息发布条数 |
条 |
≥ |
1900 |
2000 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
设备质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预警信息覆盖人次 |
万次 |
≥ |
1000 |
1250 |
25 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目12
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区政务值班专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000096251 |
自评总分： |
73.33 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
姜鹏 |
联系电话： |
46741006 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
198,577.34 |
198,577.34 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
198,577.34 |
198,577.34 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
198,577.34 |
198,577.34 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成市长公开电话、市（区）长公开信箱工作，上报每月月报表，督促各单位及时办理群众信访案件，协调处置突发事件，完成日常值班工作任务。 |
|
完成市长公开电话、市（区）长公开信箱工作，督促各单位及时办理群众信访案件，全年办理有关事项456件；上报信息28条，协调处置突发事件167件，文件办结率100%，完成日常值班工作任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
《市长公开电话（信箱）月报》期数 |
期 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
办理件数 |
件 |
≥ |
800 |
456 |
43 |
0 |
20 |
0 |
否 |
该项指标系被动性指标，办理件数由群众反映问题数量决定。 |
|
上报信息条数 |
条 |
≥ |
30 |
28 |
6.67 |
33.3 |
10 |
3.33 |
否 |
|
|
协调处置突发事件数量 |
件 |
≥ |
40 |
167 |
317.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
该项指标系被动性指标，办理件数由突发事件数量决定。 |
|
文件办结率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
突发事件处置率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目13
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
区党代表任期制经费 |
项目编码： |
50015323T000003301475 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭宗良 |
联系电话： |
61471077 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
110,000.00 |
195,000.00 |
195,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
110,000.00 |
195,000.00 |
195,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
110,000.00 |
195,000.00 |
195,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1. 全区12个集中活动至少68次；2.提交高质量意见建议至少144条；3.形成高质量调研报告至少12篇；4.各代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能，党代表满意度96%以上。 |
|
认真组织第十党代表团党代表履行代表职责，代表团积极开展调研活动，提交高质量调研报告和意见建议，各代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能，党代表满意度96%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
党代表参加市、区会议或活动 |
人次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
党代表调研报告 |
篇 |
≥ |
36 |
36 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
党代表团活动 |
次 |
≥ |
68 |
68 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
高质量意见建议 |
条 |
≥ |
144 |
144 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
高质量意见建议 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目14
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区政府信息公开专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000096250 |
自评总分： |
90.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李怡 |
联系电话： |
61471057 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
149,600.00 |
111,377.00 |
111,377.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
149,600.00 |
111,377.00 |
111,377.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
149,600.00 |
111,377.00 |
111,377.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展政务公开培训、政务公开工作检查、完善区政府网站主动公开内容架构设置等，力争行政复议驳回和行政诉讼败诉案件零发生，依法依规办理依申请公开工作，不断提升政府政策性文件公开时效和政策解读质量，及时回应社会关切，以公开稳预期、强监督、促落实、优服务，提高政府治理能力。 |
|
严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，全年开展政务公开培训2次，政策解读文件27个，依法主动公开，依法依规办理依申请公开工作，行政复议驳回件数0件，行政诉讼败诉件数1件。通过政务公开工作检查、完善区政府网站主动公开内容架构设置等，不断提升政府政策性文件公开时效和政策解读质量，及时回应社会关切，以公开稳预期、强监督、促落实、优服务，提高政府治理能力，圆满完成2023年政务公开各项工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政策解读文件数量 |
个 |
≥ |
25 |
27 |
8 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
行政复议驳回件数 |
件 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
行政诉讼败诉件数 |
件 |
＝ |
0 |
1 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
荣昌府办复(2023)2号《政府信息公开申请答复书》 诉讼败诉。 |
|
按规定时限公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
91 |
1.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众认可度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
