重庆市荣昌区电子政务中心
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）负责总结推广荣昌区电子政务实践模式和运行经验。
（2）负责推广电子政务知识，并根据需要开展计算机应用技术与网络技术培训。
（3）负责荣昌区政府门户网站和电子政务外网平台的建设、安全防护、管理和维护等工作。
（4）负责对全区各单位电子政务建设、维护和管理进行业务指导和规范。
（5）负责网上信息资源的开发、维护和管理工作，负责网上政府信息公开、网上政务服务、网上政务活动宣传的技术服务工作。
（6）为全区政务新媒体工作的建设推进提供服务。
（二）机构设置
重庆市荣昌区电子政务中心是区政府办公室管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类），下设网站服务科等5个内设机构。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1231.00万元，支出总计1231.00万元。收支较上年决算数增加611.23万元，增长98.62%，主要原因是工资调整，人员经费增加；增加了电子政务外网升级改造项目。
2.收入情况。2023年度收入合计1231.00万元，较上年决算数增加611.23万元，增长98.62%，主要原因是工资调整，人员经费增加；增加了电子政务外网升级改造项目。其中：财政拨款收入1231.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1231.00万元，较上年决算数增加611.23万元，增长98.62%，主要原因是工资调整，人员经费增加；增加了电子政务外网升级改造项目。其中：基本支出456.93万元，占37.12%；项目支出774.07万元，占62.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度、2023年度年末结转和结余均为0。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1231.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加611.23万元，增长98.62%。主要原因是工资调整，人员经费增加；增加了电子政务外网升级改造项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1231.00万元，较上年决算数增加611.23万元，增长98.62%。主要原因是工资调整，人员经费增加；增加了电子政务外网升级改造项目。较年初预算数增加24.96万元，增长2.07%。主要原因是增加了电子政务云平台租赁费预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1231.00万元，较上年决算数增加611.23万元，增长98.62%。主要原因是工资调整，人员经费增加；增加了电子政务外网升级改造项目。较年初预算数增加24.96万元，增长2.07%。主要原因是增加了电子政务云平台租赁费预算支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度、2023年度年末结转和结余均为0。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1142.52万元，占92.81%，较年初预算数增加27.85万元，增长2.50%，主要原因是增加了电子政务云平台租赁费预算支出。
（2）教育支出2.15万元，占0.18%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算收入列支教育支出。
（3）社会保障与就业支出50.99万元，占4.14%，较年初预算数减少3.73万元，下降6.82%，主要原因是社会保障缴费基数调整。
（4）卫生健康支出17.26万元，占1.40%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.06%，主要原因是医疗保障缴费基数调整。
（5）住房保障支出18.07万元，占1.47%，较年初预算数增加0.83万元，增长4.81%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出456.93万元。其中：人员经费357.01万元，较上年决算数增加16.72万元，增长4.91%，主要原因是工资调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、绩效考核奖励等。公用经费99.92万元，较上年决算数增加24.27万元，增长32.08%，主要原因是本年度增加了工会经费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计27.39万元，较年初预算数增加14.39万元，增长110.69%，主要原因是增加了公务用车购置费。较上年支出数增加19.32万元，增长239.41%，主要原因是本年度购置1辆公务车，增加了公务用车购置费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位未安排因公出国（境）任务。较上年支出数无增减，主要原因是2022年度和2023年度本单位均未安排因公出国（境）任务。
公务车购置费19.57万元，主要用于购置公务用车1辆,车辆用途是应急保障用车。费用支出较年初预算数增加19.57万元，增长100.00%，主要原因是增加了公务用车购置费。较上年支出数增加19.57万元，增长100.00%，主要原因是上年未购置公务车，本年度购置了1辆公务车。
公务车运行维护费3.16万元，主要用于开展电子政务建设及运行维护等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.84万元，下降47.33%，较上年支出数减少1.03万元，下降24.58%，主要原因是在年初预算经费内严格控制公务车运行维护费支出，严格落实公车使用管理制度，严禁公车私用，公务车运行维护成本下降。
公务接待费4.66万元，主要用于接待：一是接受上级相关部门检查指导工作；二是友好区县来荣调研；三是交流学习。费用支出较年初预算数减少2.34万元，下降33.43%，主要原因是在年初预算经费内严格控制接待支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加0.78万元，增长20.10%，主要原因是本年度增加了接待批次和人次。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待60批次480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费97.10元，车均购置费19.57万元，车均维护费3.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.59万元，较上年决算数增加2.06万元，增长37.25%，主要原因是本年度增加了会议次数。本年度培训费支出3.83万元，较上年决算数增加1.18万元，增长44.53%，主要原因是本年度增加了外出培训人次。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额249.60万元，其中：政府采购货物支出249.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额249.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额249.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电子政务外网升级改造项目信息网络硬件及软件。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金774.07万元。
项目绩效自评表，见附件2
（二）单位绩效评价情况
本单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61471073。
附件：1.重庆市荣昌区电子政务中心2023年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区电子政务中心2023年度项目绩效自评表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市荣昌区电子政务中心 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,231.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,142.52 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
2.15 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
50.99 |
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九、卫生健康支出 |
17.26 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
18.07 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,231.00 |
本年支出合计 |
1,231.00 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
1,231.00 |
总计 |
1,231.00 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市荣昌区电子政务中心 |
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公开02表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
1,231.00 |
1,231.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,142.52 |
1,142.52 |
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,142.52 |
1,142.52 |
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2010350 |
事业运行 |
368.45 |
368.45 |
|
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
774.07 |
774.07 |
|
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|
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|
205 |
教育支出 |
2.15 |
2.15 |
|
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20508 |
进修及培训 |
2.15 |
2.15 |
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2050803 |
培训支出 |
2.15 |
2.15 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
50.99 |
50.99 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.99 |
50.99 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.20 |
23.20 |
|
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|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.79 |
27.79 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
12.24 |
12.24 |
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.03 |
5.03 |
|
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221 |
住房保障支出 |
18.07 |
18.07 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
18.07 |
18.07 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
18.07 |
18.07 |
|
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备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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公开单位： 重庆市荣昌区电子政务中心 |
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公开03表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
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合计 |
1,231.00 |
456.93 |
774.07 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
1,142.52 |
368.45 |
774.07 |
|
|
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|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,142.52 |
368.45 |
774.07 |
|
|
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|
2010350 |
事业运行 |
368.45 |
368.45 |
|
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
774.07 |
|
774.07 |
|
|
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|
205 |
教育支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
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|
20508 |
进修及培训 |
2.15 |
2.15 |
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2050803 |
培训支出 |
2.15 |
2.15 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
50.99 |
50.99 |
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.99 |
50.99 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.20 |
23.20 |
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.79 |
27.79 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
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|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
12.24 |
12.24 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.03 |
5.03 |
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221 |
住房保障支出 |
18.07 |
18.07 |
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22102 |
住房改革支出 |
18.07 |
18.07 |
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2210201 |
住房公积金 |
18.07 |
18.07 |
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备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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公开单位： 重庆市荣昌区电子政务中心 |
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公开04表 | |
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
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小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,231.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,142.52 |
1,142.52 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
2.15 |
2.15 |
|
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
50.99 |
50.99 |
|
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九、卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.07 |
18.07 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,231.00 |
本年支出合计 |
1,231.00 |
1,231.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,231.00 |
总计 |
1,231.00 |
1,231.00 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和
年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区电子政务中心 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,231.00 |
456.93 |
774.07 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,142.52 |
368.45 |
774.07 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,142.52 |
368.45 |
774.07 |
|
2010350 |
事业运行 |
368.45 |
368.45 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
774.07 |
|
774.07 |
|
205 |
教育支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.15 |
2.15 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.99 |
50.99 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.99 |
50.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.20 |
23.20 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.79 |
27.79 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.24 |
12.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.03 |
5.03 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.07 |
18.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.07 |
18.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.07 |
18.07 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区电子政务中心 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
356.97 |
302 |
商品和服务支出 |
99.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
81.00 |
30201 |
办公费 |
9.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.67 |
30202 |
印刷费 |
5.11 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
180.55 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.20 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.79 |
30207 |
邮电费 |
3.64 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.24 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.15 |
30211 |
差旅费 |
10.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.88 |
30213 |
维修（护）费 |
0.92 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.43 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.04 |
30215 |
会议费 |
4.06 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.83 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.67 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
30.14 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
3.52 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.75 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.31 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
357.01 |
公用经费合计 |
99.92 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区电子政务中心 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区电子政务中心 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市荣昌区电子政务中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
27.39 |
27.39 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
22.73 |
22.73 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
19.57 |
19.57 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.16 |
3.16 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.66 |
4.66 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.66 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
60 |
（一）政府采购支出合计 |
249.60 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
249.60 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
480 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
249.60 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
249.60 |
|
二、会议费 |
— |
7.59 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.83 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，
反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
项目1
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区电子政务外网升级改造项目 |
项目编码： |
50015322T000002628114 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何金亮 |
联系电话： |
46730730 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
6,134,741.54 |
|
6,134,741.54 |
|
6,134,741.54 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
6,134,741.54 |
|
6,134,741.54 |
|
6,134,741.54 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
6,134,741.54 |
|
6,134,741.54 |
|
6,134,741.54 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照重庆市政府对电子政务外网建设的要求与规范，完成我区电子政务外网与市级平台对接，实现我区电子政务外网网络安全的规范化管理。提升我区电子政务外网承载能力及安全防护水平，达到 “纵向覆盖区县、乡镇（街道）、村（社区），横向联通党委、人大、政府、政协、法院、检察院等机关及下属单位，并满足对电子政务外网安全防护设备自主管理，安全可控”的要求。 |
按照重庆市政府对电子政务外网建设的要求与规范，完成我区电子政务外网与市级平台对接，实现我区电子政务外网网络安全的规范化管理。提升我区电子政务外网承载能力及安全防护水平，达到 “纵向覆盖区县、乡镇（街道）、村（社区），横向联通党委、人大、政府、政协、法院、检察院等机关及下属单位，并满足对电子政务外网安全防护设备自主管理，安全可控”的要求。 |
按照重庆市政府对电子政务外网建设的要求与规范进行外网升级改造，完成了我区电子政务外网与市级平台对接，实现了我区电子政务外网网络安全的规范化管理。提升了我区电子政务外网承载能力及安全防护水平，达到 “纵向覆盖区县、乡镇（街道）、村（社区），横向联通党委、人大、政府、政协、法院、检察院等机关及下属单位，并满足对电子政务外网安全防护设备自主管理，安全可控”的要求。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
软件采购数量 |
套 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
硬件采购数量 |
台 |
＝ |
31 |
31 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
设备质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
网络正常使用年限 |
年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
用户满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
数据采购成本 |
万元 |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
运维服务成本 |
万元/年 |
≤ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
项目2
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区政府网站及OA办公系统建设维护经费 |
项目编码： |
50015322T000000096265 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何金亮、李睿 |
联系电话： |
46733591 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
580,000.00 |
|
773,802.68 |
|
773,802.68 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
580,000.00 |
|
773,802.68 |
|
773,802.68 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
580,000.00 |
|
773,802.68 |
|
773,802.68 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展区政府网站及OA办公系统建设维护，数据安全保障率100%，保证了区政府网站及OA办公系统的正常运行。 |
|
开展区政府网站及OA办公系统建设维护，租赁云平台，对OA办公系统（三级）开展等级保护测评，对数据进行备份和优化等。数据安全保障率100%，保证了区政府网站及OA办公系统的正常运行。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
年办理业务量 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
数据更新频率 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
年稳定运行天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
数据安全保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
系统故障修护处理时间 |
小时 |
≤ |
24 |
24 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
系统正常使用年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
用户满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
年均维护成本增长率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目3
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区电子政务网络运行经费 |
项目编码： |
50015322T000000096267 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何金亮 |
联系电话： |
46733591 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
370,000.00 |
|
326,455.00 |
|
326,455.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
370,000.00 |
|
326,455.00 |
|
326,455.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
370,000.00 |
|
326,455.00 |
|
326,455.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展电子政务网络运行日常维护，电子政务网络运行通畅率100%，保证行政中心互联网的正常运行。 |
|
开展电子政务网络运行日常维护，全面完成相关工作，电子政务网络运行通畅率100%，保证了行政中心互联网的正常运行。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
年办理业务量 |
次 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
数据更新频率 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
年稳定运行天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
网络日常维护覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
网络运行通畅率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
网络维护及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
用户覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
使用单位满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目4
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区电子政务考核专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000096266 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李睿、何金亮 |
联系电话： |
46733591 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
350,000.00 |
|
244,236.00 |
|
244,236.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
350,000.00 |
|
244,236.00 |
|
244,236.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
350,000.00 |
|
244,236.00 |
|
244,236.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对全区政府网站开展普查监测工作，网站普查监测后整改。开展技术培训、政务网上活动宣传、网络安全应急演练、网站考核、网站组稿等工作，网站安全运行保障率100%，电子政务考核提升5%。 |
|
对全区政府网站开展普查监测工作，网站普查监测后整改。开展技术培训、政务网上活动宣传、网络安全应急演练、网站考核、网站组稿等工作，网站安全运行保障率100%，电子政务考核提升5%，全面完成各项工作任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
网站可访问性检测次数 |
次 |
≥ |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
网站栏目更新数量 |
个 |
≥ |
48 |
48 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
网站组稿数量 |
篇 |
≥ |
365 |
365 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
应急演练次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
考核提升率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
网站安全运行保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
网站错误发生数 |
个 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
主页点击量 |
万人 |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
用户满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目5
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区行政中心机房维护保养保修经费 |
项目编码： |
50015322T000000096263 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何金亮 |
联系电话： |
46733591 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
100,000.00 |
|
81,674.15 |
|
81,674.15 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
100,000.00 |
|
81,674.15 |
|
81,674.15 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
100,000.00 |
|
81,674.15 |
|
81,674.15 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对两个机房精密空调、UPS、温湿度系统、监控系统等进行保养保修，保障机房设备安全稳定运行。 |
|
开展行政中心机房维护保养保修，全面完成相关工作，机房运行安全率100%，保证了机房设备正常运行。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
维修保养次数 |
次 |
≥ |
16 |
16 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
机房运行安全率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
设备完好率 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
故障排除及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
设备利用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
使用者满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目6
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
公务车购置经费 |
项目编码： |
50015323T000002971740 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
曹敏 |
联系电话： |
61471082 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
|
159,400.00 |
|
159,400.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
159,400.00 |
|
159,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
159,400.00 |
|
159,400.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
购置轿车1辆，保障公务用车需要。 |
购置轿车1辆，保障公务用车需要。 |
购置轿车1辆，保障了公务用车需要。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
车辆购置数 |
辆 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
车辆利用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
车辆购置成本 |
万元 |
≤ |
18 |
15.94 |
11.44 |
100 |
20 |
20 |
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
