重庆市荣昌区人民政府办公室

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责区政府收文和制发文件的办理及公文归档、管理、利用工作；负责指导区政府各部门、各镇街的公文处理和信息、督查等工作。

（2）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（3）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（4）研究区政府各部门和各镇街向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

（5）负责向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

（6）督促检查区政府各部门、各镇街对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

（7）负责区政府政务值班和区长公开电话值班工作，协助区政府领导同志组织处理突发事件和救灾工作。

（8）负责组织、协调区政府系统的全区性大型活动。

（9）负责全区外事工作的协调、统筹和管理，提出外事工作规划、协调重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理涉外事务。

（10）负责区政府政务督查日常工作。

（11）负责区级机关事务的行政管理和办公室内部的人事管理、思想政治、计划生育、离退休人员和行政后勤工作。

（12）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市荣昌区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，为正处级，挂重庆市荣昌区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市荣昌区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室，接受中共重庆市区委外事工作委员会直接领导，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为中共重庆市荣昌区委外事工作委员会提供服务，由内设的外事管理科承担有关具体工作。区政府办公室主管区政府办公室本级和重庆市荣昌区电子政务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区人民政府办公室本级和重庆市荣昌区电子政务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2678.26万元，支出总计2678.26万元。收支较上年决算数增加687.10万元，增长34.51%，主要原因是工资调整、增加退休抚恤金，人员经费增加；增加了电子政务外网升级改造项目。

2.收入情况。2023年度收入合计2678.26万元，较上年决算数增加687.10万元，增长34.51%，主要原因是工资调整、增加退休抚恤金，人员经费增加；增加了电子政务外网升级改造项目。其中：财政拨款收入2678.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2678.26万元，较上年决算数增加687.10万元，增长34.51%，主要原因是工资调整、增加退休抚恤金，人员经费增加；增加了电子政务外网升级改造项目。其中：基本支出1559.41万元，占58.22%；项目支出1118.86万元，占41.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致，主要原因是本部门2022年度末、2023年度末均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2678.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加687.10万元，增长34.51%。主要原因是工资调整、增加退休抚恤金，人员经费增加；增加了电子政务外网升级改造项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2678.26万元，较上年决算数增加687.10万元，增长34.51%。主要原因是工资调整、增加退休抚恤金，人员经费增加；增加了电子政务外网升级改造项目。较年初预算数减少58.96万元，下降2.15%。主要原因是节约开支，压减了非急需非刚性经费预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2678.26万元，较上年决算数增加687.10万元，增长34.51%。主要原因是工资调整、增加退休抚恤金，人员经费增加；增加了电子政务外网升级改造项目。较年初预算数减少58.96万元，下降2.15%。主要原因是节约开支，压减了非急需非刚性经费预算支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年一致，主要原因是本部门2022年度末、2023年度末均无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2267.45万元，占84.66%，较年初预算数减少38.32万元，下降1.66%，主要原因是节约开支，压减了非急需非刚性经费预算支出。

（2）教育支出6.53万元，占0.24%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算收入列支教育支出。

（3）社会保障与就业支出279.38万元，占10.43%，较年初预算数减少3.11万元，下降1.10%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

（4）卫生健康支出74.26万元，占2.77%，较年初预算数增加11.19万元，增长17.74%，主要原因是医疗保障缴费基数调整。

（5）住房保障支出50.65万元，占1.89%，较年初预算数减少28.70万元，下降36.17%，主要原因是政策衔接清算减少住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1559.41万元。其中：人员经费1262.45万元，较上年决算数增加118.90万元，增长10.40%，主要原因是工资调整和增加抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、绩效考核奖励等。公用经费296.95万元，较上年决算数增加30.37万元，增长11.39%，主要原因是本年度增加了工会经费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计86.19万元，较年初预算数增加6.19万元，增长7.74%，主要原因是增加了公务用车购置费。较上年支出数增加11.64万元，增长15.61%，主要原因是本年度购置2辆公务用车，增加了公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年度本部门未安排因公出国（境）任务。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2022年度和2023年度均未安排因公出国（境）任务。

公务车购置费35.51万元，主要用于购置2辆公务用车，车辆用途分别是机要通信用车和应急保障用车。费用支出较年初预算数增加35.51万元，增长100.00%，主要原因是增加了公务用车购置费。较上年支出数增加17.53万元，增长97.50%，主要原因是本年度购置公务用车2辆，比上年增加1辆，故公务车购置费增加。

公务车运行维护费22.33万元，主要用于开展政务工作调研、政务督查、议案提案办理、应急处置、外事管理服务和电子政务运行维护等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.67万元，下降44.18%；较上年支出数减少7.66万元，下降25.54%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是在年初预算经费内严格控制公务车运行维护费支出，严格落实公车使用管理制度，严禁公车私用，公务车运行维护成本下降。

公务接待费28.35万元，主要用于接待：一是接受上级相关部门检查指导工作；二是友好区县来荣调研；三是招商引资；四是交流学习。费用支出较年初预算数减少6.65万元，下降19.00%，主要原因是在年初预算经费内严格控制接待支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加1.77万元，增长6.66%，主要原因是加大招商引资力度，增加了接待批次和人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待300批次2890人，其中：国内外事接待5批次，60人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.09元，车均购置费17.76万元，车均维护费3.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出31.31万元，较上年决算数减少0.31万元，下降0.98%，主要原因是减少了会议人次。本年度培训费支出14.81万元，较上年决算数增加2.93万元，增长24.66%，主要原因是本年度增加了外出培训人次。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出197.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修（护）费、印刷费、工会经费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加6.11万元，增长3.20%，主要原因是增加了工会经费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额249.60万元，其中：政府采购货物支出249.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额249.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额249.60万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电子政务外网升级改造项目信息网络硬件及软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和20个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2678.26万元。

部门整体绩效自评表，详见附表10；项目绩效自评表，详见本级及下属事业单位决算公开。

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-61471073。

附件：1.重庆市荣昌区人民政府办公室2023年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区人民政府办公室2023年度部门整体绩效自评表

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表10