重庆市荣昌区人民政府办公室（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责区政府收文和制发文件的办理及公文归档、管理、利用工作；负责指导区政府各部门、各镇街的公文处理和信息、督查等工作。

（2）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（3）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（4）研究区政府各部门和各镇街向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

（5）负责向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

（6）督促检查区政府各部门、各镇街对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

（7）负责区政府政务值班和区长公开电话值班工作，协助区政府领导同志组织处理突发事件和救灾工作。

（8）负责组织、协调区政府系统的全区性大型活动。

（9）负责全区外事工作的协调、统筹和管理，提出外事工作规划、协调重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理涉外事务。

（10）负责区政府政务督查日常工作。

（11）负责区级机关事务的行政管理和办公室内部的人事管理、思想政治、计划生育、离退休人员和行政后勤工作。

（12）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市荣昌区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，为正处级，挂重庆市荣昌区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市荣昌区委外事工作委员会办公室（以下简称区委外办）设在区政府办公室，接受中共重庆市区委外事工作委员会直接领导，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为中共重庆市荣昌区委外事工作委员会提供服务，由内设的外事管理科承担有关具体工作。区政府办公室下设区政府总值班室（重庆市荣昌区区长公开电话办公室）、研究室、综合科、秘书科、会联科、督查科、机关事务管理科等10个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,371.39万元，支出总计1,371.39万元。收支较上年决算数减少357.77万元,下降20.7%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和重庆市荣昌区电子政务中心（以下简称区电子政务中心）。

2.收入情况。2022年度收入合计1,371.39万元，较上年决算数减少335.40万元，下降19.7%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和区电子政务中心。其中：财政拨款收入1,371.39万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,371.39万元，较上年决算减少357.77万元，下降20.7%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和区电子政务中心。其中：基本支出994.20万元，占72.5%；项目支出377.19万元，占27.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年一致，主要原因是本单位2021年度末、2022年度末均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,371.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少357.77万元，下降20.7%。主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和区电子政务中心。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,371.39万元，较上年决算数减少335.40万元，下降19.7%。主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和区电子政务中心。较年初预算数增加27.94万元，增长2.1%。主要原因是增加了人员经费收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,371.39万元，较上年决算数减少357.77万元，下降20.7%。主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和区电子政务中心。较年初预算数增加27.94万元，增长2.1%。主要原因是增加了人员经费支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年数一致，主要原因是本单位2021年度末、2022年度末均无结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,111.82万元，占81.1%，较年初预算数减少6.43万元，下降0.6%，主要原因是厉行节约，严控公用经费和项目经费支出。

（2）教育支出3.58万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是严格按照预算收入列支教育支出。

（3）社会保障与就业支出154.99万元，占11.3%，较年初预算数增加23.42万元，增长17.8%，主要原因是增人增资增加养老保险和职业年金缴费基数相应增加社会保障与就业支出。

（4）卫生健康支出41.91万元，占3.1%，较年初预算数增加4.17万元，增长11%，主要原因是增人增资增加医疗保障缴费基数相应增加卫生健康支出。

（5）住房保障支出59.08万元，占4.3%，较年初预算数增加6.77万元，增长12.9%，主要原因是增人增资增加住房公积金缴费基数相应增加住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出994.20万元。其中：人员经费803.27万元，较上年决算数减少126.19万元，下降13.6%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和区电子政务中心。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效考核奖励等。公用经费190.93万元，较上年决算数减少82.24万元，下降30.1%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和区电子政务中心。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计66.47万元，较年初预算数增加2.47万元，增长3.9%，主要原因是购置1辆公务用车相应增加公务用车购置费。较上年支出数减少47.89万元，下降41.9%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和区电子政务中心。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是2022年本单位未安排因公出国（境）任务。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年和2022年均未安排因公出国（境）任务。

公务车购置费17.98万元，主要用于购置1辆公务用车，车辆用途是应急保障用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100%，主要原因是增加了公务用车购置经费支出。较上年支出数减少22.58万元，下降55.7%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和区电子政务中心。

公务用车运行维护费25.80万元，主要用于开展政务工作调研、政务督查、议案提案办理、应急处置、外事管理服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.20万元，下降24.1%，主要原因是在年初预算经费内严格控制公务车运行维护费支出，严格落实公车使用管理制度，严禁公车私用，公务车运行维护成本下降。较上年支出数减少19.00万元，下降42.4%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和区电子政务中心。

公务接待费22.69万元，主要用于接待：一是接受上级相关部门检查指导工作；二是友好区县来荣调研；三是招商引资；四是交流学习。费用支出较年初预算数减少2.31万元，下降9.2%，主要原因是在年初预算经费内严格控制接待支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少6.31万元，下降21.8%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和区电子政务中心。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待210批次2,300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.67元，车均购置费17.98万元，车均维护费4.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出26.09万元，较上年决算数减少13.91万元，下降34.8%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和区电子政务中心。本年度培训费支出9.22万元，较上年决算数减少17.28万元，下降65.2%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和区电子政务中心。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出190.93万元，主要用于开支办公费、维修费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少82.24万元，下降30.1%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位：区政府办公室（本级）和区电子政务中心。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对13个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金390.04万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

项目绩效自评情况，详见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

３.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人，曾俊；联系电话，023-61471073 ；邮箱：595502039@qq.com。

附件：1.重庆市荣昌区人民政府办公室（本级）2022年度部门决算公开报表

          2.重庆市荣昌区人民政府办公室（本级）2022年度项目绩效自评表

Sheet 1:项目1

Sheet 2:项目2

Sheet 3:项目3

Sheet 4:项目4

Sheet 5:项目5

Sheet 6:项目6

Sheet 7:项目7