重庆市荣昌区人民政府办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责区政府收文和制发文件的办理及公文归档、管理、利用工作；负责指导区政府各部门、各镇街的公文处理和信息、督查等工作。

2.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

4.研究区政府各部门和各镇街向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

5.负责向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6.督促检查区政府各部门、各镇街对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

7.负责区政府政务值班和区长公开电话值班工作，协助区政府领导同志组织处理突发事件和救灾工作。

8.负责组织、协调区政府系统的全区性大型活动。

9.负责全区外事工作的协调、统筹和管理，提出外事工作规划、协调重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理涉外事务。

10.负责区政府政务督查日常工作。

11.负责区级机关事务的行政管理和办公室内部的人事管理、思想政治、计划生育、离退休人员和行政后勤工作。

12.承办区政府交办的其他事项

（二）机构设置。

重庆市荣昌区人民政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，为正处级，挂重庆市荣昌区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市荣昌区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室，接受中共重庆市荣昌区委外事工作委员会直接领导，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为中共重庆市荣昌区委外事工作委员会提供服务，由内设的外事管理科承担有关具体工作。区政府办公室下设区政府总值班室（重庆市荣昌区区长公开电话办公室）、研究室、综合科、秘书科、督查科、机关事务管理科等10个内设机构。

   （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的是区政府办公室和区电子政务中心。区电子政务中心是区政府办公室管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类），主要负责建设管理维护网络平台，下设网站服务科等5个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计1778.35万元，支出总计1778.35万元。收支较上年决算数减少218.38万元、下降10.94XXXX%，主要原因是区政务服务管理办公室划出相应减少基本收支和项目收支。

2.收入情况。2020年度收入合计1778.35万元，较上年决算数减少218.38万元，下降10.94%，主要原因是区政务服务管理办公室划出相应减少基本收入和项目收入。其中：财政拨款收入1778.35万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1778.35万元，较上年决算数减少218.38万元，下降10.94%，主要原因是区政务服务管理办公室划出相应减少基本支出和项目支出。其中：基本支出1248.64万元，占70.21%；项目支出529.70万元，占29.79%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2019年度、2020年度年末均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1778.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少218.38万元，下降10.94%。主要原因是区政务服务管理办公室划出相应减少基本收支和项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1778.35万元，较上年决算数减少218.38万元，下降10.94%。主要原因是区政务服务管理办公室划出相应减少基本收入和项目收入。较年初预算数减少132.94万元，下降6.96%。主要原因：一是因人员变动减少了人员经费和公用经费收入，二是减少了项目经费收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1778.35万元，较上年决算数减少218.38万元，下降10.94%。主要原因是区政务服务管理办公室划出相应减少基本支出和项目支出。较年初预算数减少132.94万元，下降6.96%。主要原因：一是因人员变动相应减少了人员经费支出；二是厉行节约，严控公用经费支出；三是减少了项目经费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2019年度、2020年度年末均无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1483.72万元，占83.43%，较年初预算数减少137.38万元，下降8.47%%，主要原因：一是因人员变动保障部门运转的人员经费支出相应减少；二是厉行节约，严控公用经费支出；三是减少了项目经费支出。

（2）教育支出5.86万元，占0.33%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算收入列支教育支出。

（3）社会保障与就业支出150.68万元，占8.47%，较年初预算数增加3.67万元，增长2.5%，主要原因是增加了一次性退休补贴。

（4）卫生健康支出55.94万元，占3.15%，较年初预算数减少1.42万元，下降2.48%，主要原因是医疗保障缴费基数减少相应减少卫生健康支出。

（5）住房保障支出82.15万元，占4.62%，较年初预算数增加2.19万元，增长2.74%，主要原因是因人员经费清算增加住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1248.64万元。其中：人员经费971.08万元，较上年决算数减少162.58万元，下降14.34%，主要原因是区政务服务管理办公室划出相应减少人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、绩效考核奖励等。公用经费277.56万元，较上年决算数减少24.79万元，下降8.2%，主要原因是区政务服务管理办公室划出相应减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计80.70万元，较年初预算数减少42.30万元，下降34.39%，主要原因是在年初预算经费内严控支出，减少了因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费支出。较上年支出数减少6.1万元，下降7.03%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是2020年度未安排人员因公出国（境）访问。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少5万元，下降100%；较上年支出数减少2.10万元，下降100%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是2020年度未安排人员因公出国（境）访问。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%；较上年支出数增加0万元，增长0%。主要原因是2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费51.50万元，主要用于开展政务工作调研、政务督查、议案提案办理、外事管理服务和电子政务运行维护等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.5万元，下降24.26%；较上年支出数减少3.37万元，下降6.14%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是在年初预算经费内严格控制公务车运行维护费支出，严格落实公车使用管理制度，严禁公车私用，公务运行维护成本下降。

公务接待费29.20万元，主要用于接待：一是接受上级相关部门检查指导工作；二是友好区县来荣学习调研；三是招商引资；四是交流学习。费用支出较年初预算数减少20.80万元，下降41.6%；较上年支出数减少0.62万元，下降2.08%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是在年初预算经费内严格控制接待支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待251批次2950人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.98元，车均购置费0万元，车均维护费7.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出277.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少24.79万元，下降8.2%，主要原因是区政务服务管理办公室划出相应减少机关运行经费。

本年度会议费支出40.10万元，较上年决算数减少0.13万元，下降0.32%，主要原因是减少了会议次数。本年度培训费支出26.70万元，较上年决算数减少3.8万元，下降12.46%，主要原因是减少了外出培训人数和次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额64.70万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.70万元。授予中小企业合同金额64.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.70万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购后勤服务、电子政务运维服务、视频会议设备及办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金529.70万元。从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开一般性项目2项，涉及资金49.21万元。

电子政务网络运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2020年开展电子政务网络运行日常维护，全面完成相关工作，电子政务网络运行通畅率100%，保证了行政中心互联网的正常运行。项目全年预算数为47万元，执行数为44.21万元，完成预算的94.06%。主要产出和效果：一是数量指标2个，分别是年办理业务量100次和政务数据更新频率4次；二是质量指标3个，分别是网络运行通畅率100%、网络日常维护覆盖率100%和年稳定运行天数365天；三是时效指标1个，即网络维护及时率100%；四是服务对象满意度指标1个，即使用单位满意度100%。

行政中心机房维护保养保修经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2020年对行政中心机房精密空调、UPS、温湿度系统、监控系统等进行保养保修，全面完成相关工作，机房运行安全率100%，保证了机房设备正常运行。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标2个，分别是维修保养次数18次和设备利用率100%；二是质量指标2个，分别是机房运行安全率100%和设备完好率100%；三是时效指标1个，即故障排除及时率100%；四是服务对象满意度指标1个，即使用者满意度100%。

绩效自评表详见附件2。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

    本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：联系人，曾俊；联系电话，023-61471073 ；邮箱：595502039@qq.com

    附件：1.重庆市荣昌区人民政府办公室2020年度部门决算公开报表

          2.重庆市荣昌区人民政府办公室2020年度预算资金项目支出绩效自评表