重庆市荣昌区归侨侨眷联合会

2023年度决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导；加强对广大归侨侨眷和海外侨胞的政治引领；依法依章独立自主开展工作；团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞干事创业；加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞职责；弘扬中华文化，拓展海外联谊；积极参与社会建设；研究侨联自身改革和建设。

（二）机构设置

重庆市荣昌区归侨侨眷联合会机关设1个内设机构：办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计111.46万元，支出总计111.46万元。收支较上年决算数减少21.92万元，下降16.43%，主要原因是2023年度本单位职工减少一人，按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。

2.收入情况。2023年度收入合计111.46万元，较上年决算数减少21.92万元，下降16.43%，主要原因是2023年度本单位职工减少一人，按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。其中：财政拨款收入111.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计111.46万元，较上年决算数减少21.92万元，下降16.43%，主要原因是2023年度本单位职工减少一人，按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。其中：基本支出98.02万元，占87.94%；项目支出13.44万元，占12.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计111.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少21.92万元，下降16.43%。主要原因是2023年度本单位职工减少一人，按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入111.46万元，较上年决算数减少21.92万元，下降16.43%。主要原因是2023年度本单位职工减少一人，按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。较年初预算数减少16.44万元，下降12.85%。主要原因是2023年度本单位职工减少一人，费按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出111.46万元，较上年决算数减少21.92万元，下降16.43%。主要原因是2023年度本单位职工减少一人，按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。较年初预算数减少16.44万元，下降12.85%。主要原因是2023年度本单位职工减少一人，按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出80.40万元，占72.13%，较年初预算数减少13.72万元，下降14.58%，主要原因是2023年度本单位职工减少一人，调整和厉行节约压减了项目经费。

（2）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少0.46万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，教育经费减少。

（3）社会保障与就业支出20.99万元，占18.83%，较年初预算数减少1.13万元，下降5.11%，主要原因是2023年度本单位职工减少一人，在编在岗职工养老和职业年金保险费基数调整。

（4）卫生健康支出4.62万元，占4.14%，较年初预算数减少0.11万元，下降2.33%，主要原因是2023年度本单位职工减少一人，在编在岗职工医疗保险费，社保基数调整。

（5）住房保障支出5.46万元，占4.90%，较年初预算数减少1.01万元，下降15.61%，主要原因是2023年度本单位职工减少一人，工资精算在编在岗职工公积金基数调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出98.02万元。其中：人员经费83.51万元，较上年决算数减少14.75万元，下降15.01%，主要原因是在编在岗职工工资精算对公积金基数调减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费14.51万元，较上年决算数减少10.35万元，下降41.63%，主要原因是厉行节约，办公经费减少开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.37万元，较年初预算数增加5.17万元，增长2585.00%，主要原因是2023年应重庆市侨联办公室主任牟童带队，赶意大利罗马、帕多瓦、米兰和德国慕尼黑、法兰克福开展联络联谊和招商引资活动。较上年支出数增加5.37万元，增长100.00%，主要原因是2023年因公出国应重庆市侨联办公室主任牟童带队，赶意大利罗马、帕多瓦、米兰和德国慕尼黑、法兰克福开展联络联谊和招商引资活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度部门位因公出国（境）费用5.30万元，主要是用于2023年应重庆市侨联办公室主任牟童带队，赶意大利罗马、帕多瓦、米兰和德国慕尼黑、法兰克福开展联络联谊和招商引资活动。费用支出较年初预算数增加5.30万元，增长100.00%，主要原因是2023年应重庆市侨联办公室主任牟童带队，赶意大利罗马、帕多瓦、米兰和德国慕尼黑、法兰克福开展联络联谊和招商引资活动。较上年支出数增加5.30万元，增长100.00%，主要原因是2023年应重庆市侨联办公室主任牟童带队，赶意大利罗马、帕多瓦、米兰和德国慕尼黑、法兰克福开展联络联谊和招商引资活动。

 公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务车费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车保险费、加油费、维修保养费、过路过桥费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车运行维护费支出。

 公务接待费0.07万元，主要用于接待费用。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降65.00%，主要原因是厉行节约，严控接待标准和人数。较上年支出数增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是2022年度受疫情影响等多种因素公务接待支出较少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.44元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出2.97万元，较上年决算数增加1.34万元，增长82.21%，主要原因是2023年度本部门会议活动“同心相伴.中秋助农”费用。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.78万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，严控培训会议。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费 0.62万元、邮电费0.94万元、差旅费 1.23万元、公务接待费0.07万元、劳务费 0.72 万元、工会经费2.76万元、福利费0.6万元、其他交通费用3.28万元、其他商品和服务支出4.3万元等。机关运行经费较上年支出数减少10.35万元，下降41.63%，主要原因是对公用经费支出进行压减和调整。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和0个一级项目、4个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金13.44万元。项目执行情况较好，有力保障了本部门项目的开展，开展了区侨联换届工作、召开全委会、参政议政工作会、留学生家长会、交流总结会等圆满完成。加强中国华侨文化交流基地、侨胞之家、侨商会、片区分会、智库等基层组织建设。

（二）部门绩效评价情况

2023年度本部门未组织开展了绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2023年度市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐孝云    电话：023-61471289

附件:

1、重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2023年度部门决算公开报表

2、重庆市荣昌区归侨侨眷联合会2023年度部门整体绩效自评表

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。