重庆市荣昌区红十字会

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强红十字会工作的政治性和红十字会组织的先进性、群众性，汇聚全区广大困难群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2. 加强政治引领和思想引导。切实承担团结广大困难群众听党话、跟党走的政治任务。弘扬传统美德和人道奉献精神，积极践行社会主义核心价值观。

3. 依法依章程独立自主开展工作。宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，按照中国红十字会总会、重庆市红十字会的各项要求和规定，指导全区基层红十字会依法开展工作。传播国际红十字运动知识和国际人道法；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；遵循国际红十字与红新月运动七项基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书和《中国红十字会章程》，独立自主开展工作。

4. 围绕中心服务大局。立足荣昌发展实际，积极主动参与区委、区政府各项中心工作，在党政所需、群众所盼、红十字会所能的人道领域传递党和政府的温暖，充分发挥党和政府人道领域的助手作用。

5. 强化红十字会工作主阵地。充分发挥党和政府联系困难群众的桥梁和纽带作用，在备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、艾滋病预防与关爱、红十字青少年、志愿服务、国际人道救援及交流等领域，切实提高红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力。

6. 积极参与社会治理。切实发挥社会事务管理服务作用，承接政府转移的社会管理服务职能，培育和打造红十字会在开展人道救助、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面的优势服务品牌。

7. 研究红十字会自身改革和建设。加强政策理论研究。加强干部队伍建设和组织体系建设。发挥民间外交重要渠道作用，广泛开展国际和港澳台交流合作。

（二）机构设置

    重庆市荣昌区红十字会机关事业编制为6名，其中：会长1名（由区领导兼任不占编制），常务副会长1名，副会长1名，专职副监事长1名；内设办公室、业务部2个机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2023年度收入总计91.42万元，支出总计91.42万元。收支较上年决算数增加10.46万元，增长12.92%，主要原因是新增在编在岗人员1名，故收支较上年有所增加。 

    2.收入情况。2023年度收入合计91.42万元，较上年决算数增加10.46万元，增长12.92%，主要原因是新增在编在岗人员1名，故收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入91.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

    3.支出情况。2023年度支出合计91.42万元，较上年决算数增加10.46万元，增长12.92%，主要原因是新增在编在岗人员1名，故支出较上年有所增加。其中：基本支出82.07万元，占89.78%；项目支出9.34万元，占10.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2023年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计91.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10.46万元，增长12.92%。主要原因是新增在编在岗人员1名，故收支较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入91.42万元，较上年决算数增加10.46万元，增长12.92%。主要原因是新增在编在岗人员1名，故收支较上年有所增加。较年初预算数增加1.50万元，增长1.67%。主要原因是新增在编在岗人员1名，故收支较上年有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出91.42万元，较上年决算数增加10.46万元，增长12.92%。主要原因是新增在编在岗人员1名，故收支较上年有所增加。较年初预算数增加1.50万元，增长1.67%。主要原因是新增在编在岗人员1名，故收支较上年有所增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是.本单位2023年度无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.41万元，占0.44%，较年初预算数无增减，主要支出为职工远程教育、赴市外学习等费用，与年初预算数持平。

    （2）社会保障与就业支出84.77万元，占92.73%，较年初预算数减少1.90万元，下降2.19%，主要原因是按照市财政相关要求，对公用经费等进行压减和调整。

（3）卫生健康支出2.99万元，占3.27%，较年初预算数增加1.97万元，增长193.14%，主要原因是新增在编在岗人员医疗保险费用。

（4）住房保障支出3.25万元，占3.56%，较年初预算数增加1.42万元，增长77.60%，主要原因是新增在编在岗人员公积金费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出82.07万元。其中：人员经费61.63万元，较上年决算数增加25.08万元，增长68.62%，主要原因是新增在编在岗人员社保费用。人员经费用途主要包括用于本部门在编在岗人员基本工资、津贴补贴、奖励绩效、社会保障缴费等支出。公用经费20.45万元，较上年决算数减少6.87万元，下降25.15%，主要原因是2022年度包含第七届会员代表大会会务经费，故本年费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.20万元，较年初预算数减少2.25万元，下降65.22%，主要原因是严格控制接待量、公务用车各项开支减少。较上年支出数减少0.75万元，下降38.46%，主要原因是严控支出合理安排。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年未发生因公出国费用支出。

     公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年未发生公务车购置费用支出。

     公务车运行维护费1.06万元，主要用于单位日常用车运行、维护等费用。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降64.67%，主要原因是年初预算公务车辆运行费，本年度实际使用运行费用减少。较上年支出数减少0.44万元，下降29.33%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用。

 公务接待费0.14万元，主要用于接待上级部门来荣昌调研。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降68.89%，主要原因是严格控制接待量。较上年支出数减少0.31万元，下降68.89%，主要原因是严格控制接待量，合理安排支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费137.10元，车均购置费0万元，车均维护费1.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.41万元，较上年决算数增加0.20万元，增长95.24%，主要原因是主要原因是加大职工业务培训力度，培训人次及次数增加，故大于上年数据。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

     2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

     根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及项目支出资金9万元

（二）单位绩效评价情况

我单位对“三救三献宣传项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对“应急救护知识普及项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王丹   电话：18696607933,    023-46338860。

附件:

1、重庆市荣昌区红十字会2023年度部门决算公开报表

2、重庆市荣昌区红十字会2023年度预算资金项目支出绩效自评表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。