中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
区委组织部本级主要职能职责有：贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和区委的要求，制定、实施全区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策和区委的总体要求，研究拟定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施；负责承办干部的调整、交流、安置工作；负责对全区公务员工作统一管理；负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理；主管全区干部教育培训工作；负责全区党建信息化建设工作；负责全区党员电化教育工作；负责干部档案的综合指导及干部的档案管理工作；负责部机关、直属单位和主管的社会党组织的建设工作。
（二）机构设置
区委组织部设立办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员科、干部教育科、人才科、干部监督科、考核科等10个内设机构。共有行政编制24个，实有20人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2069.82万元，支出总计2069.82万元。收支较上年决算数增加219.45万元，增长11.86%，主要原因是年中追加财政拨款，主题教育项目等，财政拨款增加。
2.收入情况。2023年度收入合计2069.82万元，较上年决算数增加219.45万元，增长11.86%，主要原因是年中追加财政拨款，主题教育项目等，财政拨款增加。其中：财政拨款收入2069.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2069.82万元，较上年决算数增加219.45万元，增长11.86%，主要原因是年中追加财政拨款，主题教育项目等，财政拨款增加，支出增加。其中：基本支出660.20万元，占31.90%；项目支出1409.62万元，占68.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2069.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加219.45万元，增长11.86%。主要原因是年中追加财政拨款，主题教育项目等，财政拨款增加，支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2069.82万元，较上年决算数增加219.45万元，增长11.86%。主要原因是年中追加财政拨款，主题教育项目等，财政拨款增加。较年初预算数减少862.06万元，下降29.40%。主要原因是年初预算调整，精简开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2069.82万元，较上年决算数增加219.45万元，增长11.86%。主要原因是年中追加财政拨款，主题教育项目等，财政拨款增加，支出增加。较年初预算数减少862.06万元，下降29.40%。主要原因是预算调整，精简开支。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出710.33万元，占34.32%，较年初预算数减少506.74万元，下降41.64%，主要原因是预算调整，精简开支。
（2）教育支出1166.16万元，占56.34%，较年初预算数减少356.60万元，下降23.42%，主要原因是压缩开支，干部教育培训专项资金财政预算减少。
（3）社会保障与就业支出133.49万元，占6.45%，较年初预算数增加6.77万元，增长5.34%，主要原因是人员较上年度增加一名，支出增加。
（4）卫生健康支出32.22万元，占1.56%，较年初预算数增加4.46万元，增长16.07%，主要原因是一名退休人员补缴往年医疗保险，另外组织部新增一名人员，支出增加。
（5）住房保障支出27.62万元，占1.33%，较年初预算数减少9.95万元，下降26.48%，主要原因是公积金基数调整，扣减以往年度公积金，支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出660.20万元。其中：人员经费523.67万元，较上年决算数增加9.06万元，增长1.76%，主要原因是人员较上年度增加一名，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及其他对个人或家庭的补助等。公用经费136.54万元，较上年决算数减少10.03万元，下降6.84%，主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修费、公务车运行维护费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计17.12万元，较年初预算数减少5.38万元，下降23.91%，主要原因是预算调整，精简开支。较上年支出数减少0.61万元，下降3.44%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费10.48万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、基层党建业务指导、调研，干部考察工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.19%，主要原因是预算调整，精简开支。较上年支出数减少3.89万元，下降27.07%，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务接待费6.64万元，主要用于接待市级部门及其他区县相关部门到我区考察调研、交流等公务开支。费用支出较年初预算数减少5.36万元，下降44.67%，主要原因是预算调整，精简开支。较上年支出数增加3.28万元，增长97.62%，主要原因是因上年度疫情影响，交流工作较少，接待少。本年度交流恢复正常，公务接待相应增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待65批次721人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费92.05元，车均购置费0万元，车均维护费3.49万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出14.10万元，较上年决算数减少5.31万元，下降27.36%，主要原因是去年一是支付了前年召开的党代会相关费用，二是根据区委要求召开了村书记主任大练兵大比武。因此去年费用较高。
本年度培训费支出319.28万元，较上年决算数增加204.17万元，增长177.37%，主要原因是因上年受疫情影响，部分培训取消并减少培训。本年度恢复正常。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出136.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少10.03万元，下降6.84%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金117.47万元。从评价情况来看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用规范，绩效评价总体情况较好。
（二）单位绩效评价情况
我单位对12个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金117.47万元，评价得分1119分，评价等次涉及优、良、中。从绩效评价发现，存在个别绩效指标值设置不够合理，下一步将加强项目事前绩效评估分析，强化绩效考评结果运用，科学设置年度指标值。
项目绩效自评表详见公开表10-表21。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
龙珊珊 61471314
公开01表
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收入支出决算总表 | |||
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公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,069.82 |
一、一般公共服务支出 |
710.33 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
1,166.16 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
133.49 |
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九、卫生健康支出 |
32.22 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
27.62 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,069.82 |
本年支出合计 |
2,069.82 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
2,069.82 |
总计 |
2,069.82 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | ||||||||||
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公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级 |
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单位：万元 | ||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||
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合计 |
2,069.82 |
2,069.82 |
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201 |
一般公共服务支出 |
710.33 |
710.33 |
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20132 |
组织事务 |
710.33 |
710.33 |
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2013201 |
行政运行 |
464.61 |
464.61 |
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2013202 |
一般行政管理事务 |
62.31 |
62.31 |
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2013299 |
其他组织事务支出 |
183.42 |
183.42 |
|
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|
205 |
教育支出 |
1,166.16 |
1,166.16 |
|
|
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|
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20508 |
进修及培训 |
265.76 |
265.76 |
|
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|
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2050802 |
干部教育 |
263.49 |
263.49 |
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2050803 |
培训支出 |
2.26 |
2.26 |
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20599 |
其他教育支出 |
900.41 |
900.41 |
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2059999 |
其他教育支出 |
900.41 |
900.41 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
133.49 |
133.49 |
|
|
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.49 |
133.49 |
|
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|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.56 |
48.56 |
|
|
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|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.17 |
44.17 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.75 |
40.75 |
|
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|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
32.22 |
32.22 |
|
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|
| |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
32.22 |
32.22 |
|
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|
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2101101 |
行政单位医疗 |
17.91 |
17.91 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.95 |
7.95 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.36 |
6.36 |
|
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221 |
住房保障支出 |
27.62 |
27.62 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
27.62 |
27.62 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
27.62 |
27.62 |
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备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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公开03表 支出决算表 | |||||||
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公开单位： 中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级 |
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,069.82 |
660.20 |
1,409.62 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
710.33 |
464.61 |
245.72 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
710.33 |
464.61 |
245.72 |
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
464.61 |
464.61 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
62.31 |
|
62.31 |
|
|
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|
2013299 |
其他组织事务支出 |
183.42 |
|
183.42 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,166.16 |
2.26 |
1,163.90 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
265.76 |
2.26 |
263.49 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
263.49 |
|
263.49 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
900.41 |
|
900.41 |
|
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|
|
2059999 |
其他教育支出 |
900.41 |
|
900.41 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.49 |
133.49 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.49 |
133.49 |
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.56 |
48.56 |
|
|
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|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.17 |
44.17 |
|
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|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.75 |
40.75 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.22 |
32.22 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.22 |
32.22 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.91 |
17.91 |
|
|
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|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.95 |
7.95 |
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.36 |
6.36 |
|
|
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221 |
住房保障支出 |
27.62 |
27.62 |
|
|
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|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.62 |
27.62 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
27.62 |
27.62 |
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备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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公开04表 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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公开单位： 中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级 |
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单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,069.82 |
一、一般公共服务支出 |
710.33 |
710.33 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1,166.16 |
1,166.16 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
133.49 |
133.49 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
32.22 |
32.22 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.62 |
27.62 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
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|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,069.82 |
本年支出合计 |
2,069.82 |
2,069.82 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,069.82 |
总计 |
2,069.82 |
2,069.82 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级 |
|
| ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,069.82 |
660.20 |
1,409.62 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
710.33 |
464.61 |
245.72 |
|
20132 |
组织事务 |
710.33 |
464.61 |
245.72 |
|
2013201 |
行政运行 |
464.61 |
464.61 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
62.31 |
|
62.31 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
183.42 |
|
183.42 |
|
205 |
教育支出 |
1,166.16 |
2.26 |
1,163.90 |
|
20508 |
进修及培训 |
265.76 |
2.26 |
263.49 |
|
2050802 |
干部教育 |
263.49 |
|
263.49 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
900.41 |
|
900.41 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
900.41 |
|
900.41 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.49 |
133.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.49 |
133.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.56 |
48.56 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.17 |
44.17 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.75 |
40.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.22 |
32.22 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.22 |
32.22 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.91 |
17.91 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.95 |
7.95 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.36 |
6.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.62 |
27.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.62 |
27.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.62 |
27.62 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
485.83 |
302 |
商品和服务支出 |
135.13 |
310 |
资本性支出 |
1.41 |
|
30101 |
基本工资 |
99.35 |
30201 |
办公费 |
2.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.76 |
30202 |
印刷费 |
0.33 |
31002 |
办公设备购置 |
1.41 |
|
30103 |
奖金 |
150.07 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.56 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.17 |
30207 |
邮电费 |
7.56 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.80 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.95 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.98 |
30211 |
差旅费 |
1.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.20 |
30213 |
维修（护）费 |
0.24 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.36 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.84 |
30215 |
会议费 |
0.83 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.26 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.80 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
29.26 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.87 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.05 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
44.63 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.53 |
30229 |
福利费 |
4.20 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.48 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.58 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.14 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
523.67 |
公用经费合计 |
136.54 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开07表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
公开08表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级 |
|
| ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 |
|
|
|
|
|
公开单位： 中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
136.54 |
|
（一）支出合计 |
17.12 |
17.12 |
（一）行政单位 |
136.54 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
10.48 |
10.48 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.48 |
10.48 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
6.64 |
6.64 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
6.64 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
65 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
721 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
14.10 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
319.28 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开10表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区干部教育培训 |
项目编码： |
50015322T000000088136 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
龙珊珊 |
联系电话： |
61471314 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
5,200,000.00 |
|
2,634,937.40 |
2,634,937.40 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
5,200,000.00 |
|
2,634,937.40 |
2,634,937.40 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
5,200,000.00 |
|
2,634,937.40 |
2,634,937.40 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.举办区级层面主体班5期、专题班35期，培训人数约2700余人次；2.举办区外培训班次10期，培训人数500余人次；3.组织市管干部、区管领导干部、部机关干部参加上级调训80余人次。 |
|
1.举办区级层面主体班6期、专题班40期，培训人数约5900余人次；2.举办区外培训班次17期，培训人数850余人次；3.组织市管干部、区管领导干部、部机关干部参加上级调训80余人次。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
全区各类干部专题培训班期数 |
期 |
＝ |
40 |
46 |
15 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
全区各类干部专题培训班学员人数 |
人次 |
≥ |
2700 |
5900 |
118.52 |
100 |
10 |
10 |
是 |
超额完成 | |
|
市级调训人数 |
人次 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
全区各类干部专题培训班合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
形成调研报告 |
篇 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
培训学员满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
公开11表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌党代表常任制经费 |
项目编码： |
50015322T000000088151 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
龙珊珊 |
联系电话： |
61471314 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
|
59,000.00 |
|
4,467.00 |
|
4,467.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
59,000.00 |
|
4,467.00 |
|
4,467.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
59,000.00 |
|
4,467.00 |
|
4,467.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.开展代表团活动；2.撰写代表建议；3.撰写代表调研报告；4.按市、区两级要求，组织代表参加相关会议或活动。 |
|
1.开展代表团活动；2.撰写代表建议；3.撰写代表调研报告；4.按市、区两级要求，组织代表参加相关会议或活动。督促各代表团全年开展集中活动至少4次，每月收集代表意见建议至少3条，每年形成高质量调研报告至少3篇；组织相关代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能，党代表满意度96%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
党代表参加市、区会议或活动 |
人次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
督促党代表团活动 |
次 |
≥ |
72 |
72 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
收集党代表意见、建议 |
条 |
≥ |
48 |
48 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
形成高质量调研报告 |
篇 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |
|
党代表满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
公开12表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌“非公”党组织经费 |
项目编码： |
50015322T000000088157 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
龙珊珊 |
联系电话： |
61471314 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
450,000.00 |
|
369,921.38 |
369,921.38 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
450,000.00 |
|
369,921.38 |
369,921.38 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
450,000.00 |
|
369,921.38 |
369,921.38 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.扩大非公领域党组织组建和党的工作“两个覆盖”，做到应建尽建；2.规范化建设非公党建阵地；3.加强党组织书记、党员和党务工作者管理考核；4.管好用好党群服务中心，做好服务非公企业党员群众工作；5.组织非公党务工作者协会会员企业和非公党建协作组成员单位积极发挥作用。 |
|
督促各代表团全年开展集中活动至少4次，每月收集代表意见建议至少3条，每年形成高质量调研报告至少3篇；组织相关代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能，党代表满意度96%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
新建非公党组织 |
个 |
＝ |
1 |
14 |
1300 |
100 |
10 |
10 |
否 |
超额完成 | |
|
组织非公党建协作组集中开展活动 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
组织非公党务工作者协会员企业参加活动 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
全区非公党组织中党组织组建率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
非公党建工作覆盖 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
非公党组织阵地规范率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |
公开13表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌组织系统交流及信息调研 |
项目编码： |
50015322T000000098169 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
龙珊珊 |
联系电话： |
61471314 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
260,000.00 |
|
55,995.30 |
55,995.30 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
260,000.00 |
|
55,995.30 |
55,995.30 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
260,000.00 |
|
55,995.30 |
55,995.30 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
开展组织系统工作交流，按上级要求完成全市组织系统的单项工作检查、督查、督办等；信息员专题培训，信息调研；对各项设备进行检修；设备进行更新。 |
|
开展组织系统工作交流，按上级要求完成全市组织系统的单项工作检查、督查、督办等2次以上；信息员专题培训，信息调研；对各项设备进行检修；设备进行更新。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
接受上级部门督查次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
区内组织系统间工作交流次数 |
次 |
≥ |
12 |
13 |
8.33 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
办公设施运行保障率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
持续提供组织系统交流后勤保障 |
|
定性 |
长效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
组工干部满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
公开14表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区干部管理 |
项目编码： |
50015322T000000098179 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
龙珊珊 |
联系电话： |
61471314 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
300,000.00 |
|
254,548.70 |
254,548.70 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
300,000.00 |
|
254,548.70 |
254,548.70 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
300,000.00 |
|
254,548.70 |
254,548.70 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
全区区管领导班子、选调生、年轻干部队伍建设得到持续优化提升，干部选拔任用制度机制更加完善、队伍结构更加优化、干部获得感显著提升、担当精神显著增强、信息化管理水平更高，干部保障高质量发展的作用更加凸显。 |
|
迎接市委组织部来荣推荐考察市管领导干部3批次4人次，开展区管干部推荐考察20批次206人次，开展年轻干部选拔培养专题调研1次、全区各单位全覆盖班子回访调研1次，举办年轻干部座谈会2场次、选调生报到分配会1次、“一报告两评议”1场次，区人代会、政协会选举3次，进行选调生面试、考察工作4次，慰问生病市管干部1人、区管干部13人，干部人事系统日常使用、维护，日常工作资料打印、复印耗材。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
干部系统维护 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
回访区管领导班子个数 |
个 |
＝ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
开展区管领导班子回访 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
开展优秀年轻干部专题调研 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
区管干部推荐考察 |
批次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
选调生政审考察和录用 |
次 |
≥ |
2 |
4 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
工作调整 | |
|
区管干部配备率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
慰问生病住院干部满意率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
公开15表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区干部监督考核 |
项目编码： |
50015322T000000098203 |
自评总分： |
79.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
龙珊珊 |
联系电话： |
61471314 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
36,000.00 |
|
5,691.41 |
5,691.41 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
36,000.00 |
|
5,691.41 |
5,691.41 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
36,000.00 |
|
5,691.41 |
5,691.41 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.开展个人事项报告约700人次；开展个人事项报告核查约160人；报送市管领导干部个人事项到市委组织部约20次。2.开展选人用人专项检查4次；开展信访调查6次；经济责任审计项目核查工作6次。3.按季度在全区开展77个区管领导班子和700多名区管干部年度考核和平时考核工作。4.开展上一年度区市对区干部选拔“一报告两评议”暨市管领导干部年度考核述职测评会议1次。 |
|
1.开展个人事项报告679人次，开展个人事项报告查核234人；报送市管领导干部个人事项到市委组织部17次。2.开展选人用人专项检查21次；开展信访调查5次。3.指导下一级党组织开展“一报告两评议”工作89次。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
办理信访调查 |
次 |
≥ |
6 |
5 |
16.67 |
0 |
20 |
0 |
否 |
以工作实际情况为准 | |
|
个人事项报告查核 |
人 |
≥ |
160 |
234 |
46.25 |
100 |
20 |
20 |
否 |
超额完成 | |
|
市对区干部选拔任用“一报告两评议”会议 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
区管领导班子考核覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
“一报告两评议”测评满意率 |
% |
＝ |
100 |
99 |
1 |
90 |
10 |
9 |
否 |
| |
公开16表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区机关党建 |
项目编码： |
50015322T000000098253 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
龙珊珊 |
联系电话： |
61471314 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
450,000.00 |
|
427,297.40 |
427,297.40 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
450,000.00 |
|
427,297.40 |
427,297.40 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
450,000.00 |
|
427,297.40 |
427,297.40 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.机关党组织书记全覆盖培训200余人、机关党务干部业务培训100余人、机关党员轮训300余人、发展发展对象培、入党积极分子培训200余人；2.在228个机关党支部中开展“四有四好党支部”创建活动；3.组织所属机关党组织在职党员开展“三进三服务”联第服务群众；4.完成市委直属机关工委的调研课题（组织调研、学习、召开会议等）。 |
|
1.机关党组织书记全覆盖培训235人、机关党务干部业务培训184人、机关党员轮训407人、发展发展对象培、入党积极分子培训201人；2.在192个机关党支部中开展“四有四好党支部”创建活动，创建20个四有四好党支部；3.组织所属机关党组织在职党员2624人开展“三进三服务”联系服务群众；4.完成市委直属机关工委的调研课题1个。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
发展对象培训、积极分子培训 |
人 |
≥ |
200 |
201 |
0.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
机关党务干部业务培训 |
人 |
≥ |
100 |
184 |
84 |
100 |
5 |
5 |
否 |
超额完成 | |
|
机关党员集中轮训 |
人 |
≥ |
300 |
407 |
35.67 |
100 |
10 |
10 |
是 |
超额完成 | |
|
机关党组织书记全覆盖培训 |
人 |
≥ |
200 |
235 |
17.5 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |
|
开展四有四好党支部创建 |
个 |
≥ |
4 |
20 |
400 |
100 |
10 |
10 |
否 |
超额完成 | |
|
评选“三基建设”和绿色机关建设案例 |
个 |
≥ |
6 |
10 |
66.67 |
100 |
10 |
10 |
否 |
超额完成 | |
|
市委直属机关工委的调研课题 |
篇 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
在职党员“三进三服务”联系服务群众 |
人 |
≥ |
2500 |
2624 |
4.96 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
培训学员满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
公开17表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基层党组织建设 |
项目编码： |
50015322T000000098779 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
龙珊珊 |
联系电话： |
61471314 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
360,000.00 |
|
268,001.02 |
268,001.02 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
360,000.00 |
|
268,001.02 |
268,001.02 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
360,000.00 |
|
268,001.02 |
268,001.02 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.召开基层党建工作各类重要会议；2.开展基层党建工作督查；3.外出学习考察基层党建；4.开展农村带头人队伍建设系列活动；5.召开青年人才论坛每季度片区活动；6.开展基层党建工作培训。 |
|
召开基层党建工作各类重要会议10余次；开展基层党建工作相关暗访督查2批次；外出学习考察基层党建工作3次；开展农村带头人队伍建设系列活动2次；召开青年人才片区论坛活动24次；开展基层党建工作培训2次。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
基层党建督查覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
基层党建工作督查 |
批次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |
|
开展农村带头人队伍建设系列活动 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
召开基层党建工作各类重要会议 |
次 |
≥ |
4 |
10 |
150 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
培训学员合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
基层党建督查结果运用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
基层党建影响力 |
|
定性 |
持续提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
培训学员满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
公开18表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区公务员管理 |
项目编码： |
50015322T000000098790 |
自评总分： |
70.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
龙珊珊 |
联系电话： |
61471314 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
700,000.00 |
|
448,237.42 |
448,237.42 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
700,000.00 |
|
448,237.42 |
448,237.42 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
700,000.00 |
|
448,237.42 |
448,237.42 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
主要加强我区在公务员录用调配、选拔任用、职务与职级并行、职位分类、考核奖惩等方面的队伍建设，旨在建设一支符合新时期好干部标准的高素质专业化公务员队伍。 |
|
完成公务员招录遴选考试2次、党群系统事业单位招聘考试2次、公务员年度统计1次、公务员业务培训1次、公务员信息系统升级维护3次、公务员职级晋升100%、职务与职级晋升工作满意度95%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
党群系统事业单位招聘等考试 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
公务员年度统计次数 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
公务员信息系统升级维护 |
次 |
≥ |
1 |
3 |
200 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
公务员招录遴选等考试 |
次 |
≥ |
3 |
2 |
33.33 |
0 |
10 |
0 |
是 |
| |
|
组织公务员业务培训 |
次 |
＝ |
2 |
1 |
50 |
0 |
10 |
0 |
否 |
| |
|
组织开展公务员招录遴选考试 |
次 |
≥ |
4 |
2 |
50 |
0 |
10 |
0 |
否 |
| |
|
公务员职级晋升 |
|
定性 |
有序推进 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
职务与职级晋升工作满意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
公开19表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区人才引进与服务 |
项目编码： |
50015322T000000099560 |
自评总分： |
90.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
龙珊珊 |
联系电话： |
61471314 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
10,000,000.00 |
|
9,004,060.24 |
9,004,060.24 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
10,000,000.00 |
|
9,004,060.24 |
9,004,060.24 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
10,000,000.00 |
|
9,004,060.24 |
9,004,060.24 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
科技创新主力军队伍建设取得重要进展，畜牧人才、科技领军人才、青年人才、高水平创新创业团队数量明显增加，海外创新团队（人才）有所突破，每万名就业人员中研发人员比例、中高级专业技术人才占专业技术人才比例、高技能人才占技能人才比例不断提高。人才自主培养和集聚能力不断增强，“一院一校”、高新技术企业、科技型企业、研发平台建设取得积极进展。 |
|
丰富引才形式，拓宽引才渠道，通过公开招录（聘）、“招才引智进高校”活动等形式灵活引才，招录（聘）硕士研究生165人，净流入人才724人。持续实施引进、特支专项，柔性引进院士5人，认定高层次人才83人、青年人才13人，遴选支持海棠园丁9人。举办爱国奋斗研修班，主办重庆国际人才交流大会荣昌专场、荣昌猪产业研究院专家研讨会，承办中国光伏精英峰会、第十届中国畜牧科技论坛等活动，食品及农产品加工人才成果在重庆国际人才交流大会布展，人才品牌知名度和竞争力稳步提升。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
举办活动场次 |
次 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
来荣实践学生人次 |
人次 |
≥ |
30 |
38 |
26.67 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
人才公寓进行日常管理维护 |
套 |
≥ |
141 |
141 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
人才慰问数量 |
人 |
≥ |
30 |
39 |
30 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
入住人才公寓人次 |
人次 |
≥ |
200 |
218 |
9 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
棠城英才特支计划入选人次 |
人 |
≥ |
20 |
9 |
55 |
0 |
10 |
0 |
是 |
| |
|
引进急需紧缺人才 |
人 |
≥ |
100 |
113 |
13 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
高层次人才满意度 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |
公开20表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
派出监察室和派驻纪检监察室 |
项目编码： |
50015324T000004026124 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
龙珊珊 |
联系电话： |
61471314 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
36,950.00 |
|
36,950.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
36,950.00 |
|
36,950.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
36,950.00 |
|
36,950.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障派出监察室，派驻纪检监察室办案、出差等经费 |
保障派出监察室，派驻纪检监察室办案、出差等经费 |
保障了派驻纪检监察室日常办案工作需求 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
纪检谈话办案 |
案件数 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
每月开展党风党纪党性教育 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
案件发生率 |
% |
≤ |
10 |
0 |
100 |
100 |
40 |
40 |
|
|
公开21表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
主题教育工作 |
项目编码： |
50015324T000004034362 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
龙珊珊 |
联系电话： |
61471314 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
586,103.16 |
|
586,103.16 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
586,103.16 |
|
586,103.16 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
586,103.16 |
|
586,103.16 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
根据相关文件要求，全区开展第二批主题教育，从2023年9月开始，2024年1月基本结束。为深入扎实开展我区主题教育，经区委69次常委会研究决定，区委主题教育由区委组织部牵头，组建工作专班，协调部分集中办公地点，成立区委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室，专项资金主要用于开展主题教育工作。 |
根据相关文件要求，全区开展第二批主题教育，从2023年9月开始，2024年1月基本结束。为深入扎实开展我区主题教育，经区委69次常委会研究决定，区委主题教育由区委组织部牵头，组建工作专班，协调部分集中办公地点，成立区委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室，专项资金主要用于开展主题教育工作。 |
全区启动了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一周内县处级领导班子和各领域基层党组织全部启动完毕。区委第一时间成立由区委书记任组长的主题教育领导小组，建立“1+1+9”的专班工作体系，坚持“四个一”调度机制，区委召开6次常委会会议、7次领导小组会议、15次办公室会议部署推进工作。全区参加主题教育的区级领导班子有4个、县处级领导班子95个，县处级领导干部722名，各领域基层党组织1204个、党员32091名。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
主题教育宣传稿件数量 |
篇 |
≥ |
25 |
66 |
164 |
100 |
40 |
40 |
|
超额完成 | ||
|
主题教育参与人数 |
人次 |
≥ |
30000 |
32000 |
6.67 |
100 |
40 |
40 |
|
| ||
|
受教育满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
