中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部主要职责有：
1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和区委的要求，制定、实施全区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；
2.研究拟定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施；
3.负责拟定培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作的意见，拟定后备干部队伍建设规划，并组织实施；
4.负责向区委提出区管领导班子的调整、配备意见和建议；
5.主管全区干部教育培训工作；负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理；
6.指导、检查全区组织系统自身建设；
7.负责全区党建信息化建设工作；
8.负责对全区老干部工作的宏观管理，参与拟定老干部工作的有关政策，以及承办区委交办的其他工作。
（二）机构设置
区委组织部设立办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员科、干部教育科、人才科、干部监督科、考核科等10个内设机构。共有行政编制24个，实有20人。
（三）单位构成
区委组织部部门决算编制的二级预算单位有区委组织部本级、重庆市荣昌区党员电化教育中心和重庆市荣昌区干部档案中心。
重庆市荣昌区党员电化教育中心是中共重庆市荣昌区委组织部下设副处级财政全额拨款事业单位，参照国家公务员法管理。设立综合科、党员教育科、影像技术科等3个内设机构，共有参公编制9个，实有7人。
重庆市荣昌区干部档案管理中心是中共重庆市荣昌区委组织部下设正科级财政全额拨款事业单位，共有事业编制5名，实有人员5人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2422.55万元，支出总计2422.55万元。收支较上年决算数增加192.07万元，增长8.61%，主要原因是本年度增加预算项目主题教育等，财政拨款增加，支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计2422.55万元，较上年决算数增加192.07万元，增长8.61%，主要原因是本年度增加预算项目主题教育等，财政拨款增加。其中：财政拨款收入2422.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2422.55万元，较上年决算数增加192.07万元，增长8.61%，主要原因是本年度增加预算项目主题教育等，财政拨款增加，支出增加。其中：基本支出946.67万元，占39.08%；项目支出1475.88万元，占60.92%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2422.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加192.07万元，增长8.61%。主要原因是本年度增加预算项目主题教育等，财政拨款增加，支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2422.55万元，较上年决算数增加192.07万元，增长8.61%。主要原因是本年度增加预算项目主题教育等，财政拨款增加。较年初预算数减少936.95万元，下降27.89%。主要原因是预算调整，精简开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2422.55万元，较上年决算数增加192.07万元，增长8.61%。主要原因是本年度增加预算项目主题教育等，财政拨款增加，支出增加。较年初预算数减少936.95万元，下降27.89%。主要原因是预算调整，精简开支。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1002.60万元，占41.39%，较年初预算数减少570.16万元，下降36.25%，主要原因是响应过紧日子的要求，缩减开支。
（2）教育支出1166.19万元，占48.14%，较年初预算数减少357.98万元，下降23.49%，主要原因是响应过紧日子的要求，减少培训班次，缩减培训开支。
（3）社会保障与就业支出168.49万元，占6.95%，较年初预算数增加2.03万元，增长1.22%，主要原因是组织部新增一名人员，支出增加。
（4）卫生健康支出45.72万元，占1.89%，较年初预算数增加4.23万元，增长10.20%，主要原因是一名退休人员补缴往年医疗保险，另外组织部新增一名人员，支出增加。
（5）住房保障支出39.55万元，占1.63%，较年初预算数减少15.07万元，下降27.59%，主要原因是公积金基数调整，公务员扣减往年公积金单位部分。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出946.67万元。其中：人员经费753.66万元，较上年决算数增加12.07万元，增长1.63%，主要原因是组织部新增一名人员，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及其他对个人或家庭的补助等。公用经费193.02万元，较上年决算数减少7.93万元，下降3.95%，主要原因是响应过紧日子的要求，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修费、公务车运行维护费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计18.25万元，较年初预算数减少5.75万元，下降23.96%，主要原因是预算调整，精减开支。较上年支出数增加0.39万元，增长2.18%，主要原因是组织部增加一名人员，费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费10.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、基层党建业务指导、调研，干部考察工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.19%，主要原因是预算调整，精简开支。较上年支出数减少3.89万元，下降27.07%，主要原因是响应过紧日子的要求，缩减开支。
公务接待费7.77万元，主要用于接待市级部门及其他区县相关部门到我区考察调研、交流等公务开支。费用支出较年初预算数减少5.73万元，下降42.44%，主要原因是预算调整，精简开支。较上年支出数增加4.28万元，增长122.64%，主要原因是上年度受疫情影响，部分公务活动取消，本年度恢复正常。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待82批次873人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费88.95元，车均购置费0万元，车均维护费3.49万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出14.30万元，较上年决算数减少5.11万元，下降26.33%，主要原因是去年一是支付了前年召开的党代会相关费用，二是根据区委要求召开了村书记主任大练兵大比武。因此去年费用较高。本年度培训费支出322.51万元，较上年决算数增加202.22万元，增长168.11%，主要原因是因上年受疫情影响，部分培训取消并减少培训。本年度恢复正常。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出173.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少8.60万元，下降4.71%，主要原因是厉行节约，压减经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和16个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款支出资金2422.55万元。
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2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称： |
中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部整体自评 |
项目编码： |
50015300023P000006 |
自评总分： |
86.50 | ||||||||
|
项目主管部门： |
106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
龙珊珊 |
联系电话： |
61471314 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
|
33,594,988.43 |
24,225,523.29 |
|
24,225,523.29 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
|
33,594,988.43 |
24,225,523.29 |
|
24,225,523.29 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
|
33,594,988.43 |
24,225,523.29 |
|
24,225,523.29 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
一、统一管理全区公务员工作，做好录用调配、选拔任用、职务与职级并行、职位分类、考核奖惩等方面的队伍建设。二、做好干部队伍的的选育管用，开展市党代表、人大代表选举、干部推荐考察、干部监督等工作。三、做好人才队伍的建设，包括人才公寓日常管理、人才政策性奖励、校地合作、人才评选等工作。四、统筹做好全区干部教育工作，举办主体班等各类区级层面的培训班，组织市管干部参加调训。五、定期召开党建各类会议、调研督查和业务培训，贯彻落实各项工作，督促各级党组织抓好党建工作。 |
|
一、统一管理全区公务员工作，做好录用调配、选拔任用、职务与职级并行、职位分类、考核奖惩等方面的队伍建设。二、做好干部队伍的的选育管用，开展市党代表、人大代表选举、干部推荐考察、干部监督等工作。三、做好人才队伍的建设，包括人才公寓日常管理、人才政策性奖励、校地合作、人才评选等工作。四、统筹做好全区干部教育工作，举办主体班等各类区级层面的培训班，组织市管干部参加调训。五、定期召开党建各类会议、调研督查和业务培训，贯彻落实各项工作，督促各级党组织抓好党建工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
干部档案数字化建设 |
卷 |
≥ |
800 |
800 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |||
|
各类专题培训班学员人数 |
人次 |
≥ |
2750 |
5900 |
114.55 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
|
远程教育站点维护次数 |
次 |
＝ |
156 |
51 |
67.31 |
0 |
5 |
0 |
否 |
| |||
|
组织开展公务员招录、遴选等考试 |
次 |
≥ |
3 |
2 |
33.33 |
0 |
10 |
0 |
否 |
| |||
|
基层党建督查覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
|
区管干部配备率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||
|
引入急需紧缺人才 |
人 |
≥ |
100 |
110 |
10 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||
|
高层次人才满意度 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||
（二）部门绩效评价情况
我部门开展了绩效评价，涉及财政拨款资金2422.55万元，评价得分86.5分，评价等次为良。绩效评价发现了部分问题：一是前期支付进度慢，出现季末或年末集中支付的问题，由此提出各科室优化资金使用，提高支付效率等下一步工作建议；二是受外界环境影响，取消了部分项目的支付计划，导致部分项目预算执行率低的问题，由此提出加强预算统筹协调，避免出现工作开展后无资金支付的情况等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
龙珊珊 023-61471314
|
收入支出决算总表 | |||
|
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|
|
公开01表 |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,422.55 |
一、一般公共服务支出 |
1,002.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
1,166.19 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
168.49 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.72 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.55 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,422.55 |
本年支出合计 |
2,422.55 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,422.55 |
总计 |
2,422.55 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
|
|
|
|
|
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公开02表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||
|
合计 |
2,422.55 |
2,422.55 |
|
|
|
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,002.60 |
1,002.60 |
|
|
|
|
|
| |
|
20132 |
组织事务 |
1,002.60 |
1,002.60 |
|
|
|
|
|
| |
|
2013201 |
行政运行 |
601.90 |
601.90 |
|
|
|
|
|
| |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
62.31 |
62.31 |
|
|
|
|
|
| |
|
2013250 |
事业运行 |
88.72 |
88.72 |
|
|
|
|
|
| |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
249.68 |
249.68 |
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
1,166.19 |
1,166.19 |
|
|
|
|
|
| |
|
20508 |
进修及培训 |
265.78 |
265.78 |
|
|
|
|
|
| |
|
2050802 |
干部教育 |
263.49 |
263.49 |
|
|
|
|
|
| |
|
2050803 |
培训支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
| |
|
20599 |
其他教育支出 |
900.41 |
900.41 |
|
|
|
|
|
| |
|
2059999 |
其他教育支出 |
900.41 |
900.41 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.49 |
168.49 |
|
|
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
168.49 |
168.49 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.89 |
66.89 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.85 |
60.85 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.75 |
40.75 |
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.72 |
45.72 |
|
|
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.72 |
45.72 |
|
|
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.08 |
3.08 |
|
|
|
|
|
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.95 |
9.95 |
|
|
|
|
|
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
|
|
| |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,422.55 |
946.67 |
1,475.88 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,002.60 |
690.62 |
311.98 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1,002.60 |
690.62 |
311.98 |
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
601.90 |
601.90 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
62.31 |
|
62.31 |
|
|
|
|
2013250 |
事业运行 |
88.72 |
88.72 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
249.68 |
|
249.68 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,166.19 |
2.29 |
1,163.90 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
265.78 |
2.29 |
263.49 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
263.49 |
|
263.49 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
900.41 |
|
900.41 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
900.41 |
|
900.41 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.49 |
168.49 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
168.49 |
168.49 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.89 |
66.89 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.85 |
60.85 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.75 |
40.75 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.72 |
45.72 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.72 |
45.72 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.08 |
3.08 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.95 |
9.95 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,422.55 |
一、一般公共服务支出 |
1,002.60 |
1,002.60 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1,166.19 |
1,166.19 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
168.49 |
168.49 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.72 |
45.72 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,422.55 |
本年支出合计 |
2,422.55 |
2,422.55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,422.55 |
总计 |
2,422.55 |
2,422.55 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,422.55 |
946.67 |
1,475.88 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,002.60 |
690.62 |
311.98 |
|
20132 |
组织事务 |
1,002.60 |
690.62 |
311.98 |
|
2013201 |
行政运行 |
601.90 |
601.90 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
62.31 |
|
62.31 |
|
2013250 |
事业运行 |
88.72 |
88.72 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
249.68 |
|
249.68 |
|
205 |
教育支出 |
1,166.19 |
2.29 |
1,163.90 |
|
20508 |
进修及培训 |
265.78 |
2.29 |
263.49 |
|
2050802 |
干部教育 |
263.49 |
|
263.49 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
900.41 |
|
900.41 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
900.41 |
|
900.41 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.49 |
168.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
168.49 |
168.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.89 |
66.89 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.85 |
60.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.75 |
40.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.72 |
45.72 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.72 |
45.72 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.00 |
23.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.08 |
3.08 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.95 |
9.95 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.55 |
39.55 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.55 |
39.55 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.55 |
39.55 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
715.82 |
302 |
商品和服务支出 |
191.61 |
310 |
资本性支出 |
1.41 |
|
30101 |
基本工资 |
146.06 |
30201 |
办公费 |
6.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
100.97 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
1.41 |
|
30103 |
奖金 |
198.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
47.93 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.89 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.85 |
30207 |
邮电费 |
9.80 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.97 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.95 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.26 |
30211 |
差旅费 |
1.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
39.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.12 |
30213 |
维修（护）费 |
1.24 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.26 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.84 |
30215 |
会议费 |
1.02 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.29 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.11 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.80 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
29.26 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
9.22 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.05 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
66.89 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.53 |
30229 |
福利费 |
5.41 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.48 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.79 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.23 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
753.66 |
公用经费合计 |
193.02 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
173.86 |
|
（一）支出合计 |
18.25 |
18.25 |
（一）行政单位 |
136.54 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
37.32 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
10.48 |
10.48 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.48 |
10.48 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
7.77 |
7.77 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
7.77 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
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3 |
六、政府采购支出信息 |
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5．国内公务接待批次（个） |
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82 |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
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873 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
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14.30 |
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三、培训费 |
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322.51 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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