重庆市荣昌区总工会本级
2023年度部门决算公开报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的任务和做出的决议；围绕职工人才权益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；为全区职工提供法律援助和困难帮扶；监督检查《中国工会章程》和《重庆市工会条例》的贯彻执行；研究和指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国和市级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和协管工作；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作等。
（二）机构设置
重庆市荣昌区总工会本级内设3个职能科室，共有行政编制4个，参公事业编制2个。实有行政人员4人，参公事业人员2人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计375.05万元，支出总计375.05万元。收支较上年决算数减少40.81万元，下降9.81%，主要原因是厉行节约，项目资金压减，其中减少2022年度环卫工人高温津补贴项目，基层组织建设项目资金压减7.00万元。
2.收入情况。2023年度收入合计375.05万元，较上年决算数减少40.81万元，下降9.81%，主要原因厉行节约，项目资金压减，其中减少2022年度环卫工人高温津补贴项目，基层组织建设项目资金压减7.00万元。其中：财政拨款收入375.05万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计375.05万元，较上年决算数减少40.81万元，下降9.81%，主要原因是厉行节约，项目资金压减，其中减少2022年度环卫工人高温津补贴项目，基层组织建设项目资金压减7.00万元。其中：基本支出208.21万元，占55.52%；项目支出166.84万元，占44.48%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计375.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少40.81万元，下降9.81%。主要原因是厉行节约，项目资金压减，其中减少2022年度环卫工人高温津补贴项目，基层组织建设项目资金压减7.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入375.05万元，较上年决算数减少40.81万元，下降9.81%。主要原因是厉行节约，项目资金压减，其中减少2022年度环卫工人高温津补贴项目，基层组织建设项目资金压减7.00万元。较年初预算数减少10.41万元，下降2.70%。主要原因是人员工资变动，人员经费减少3.41万元；项目资金压减，基层组织建设项目压减7.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出375.05万元，较上年决算数减少40.81万元，下降9.81%。主要原因是厉行节约，项目资金压减，其中减少2022年度环卫工人高温津补贴项目，基层组织建设项目资金压减7.00万元。较年初预算数减少10.41万元，下降2.70%。主要原因是人员调动人员经费减少3.41万元；厉行节约，项目资金压减，基层组织建设项目压减7.00万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出312.23万元，占83.25%，较年初预算数减少10.31万元，下降3.20%，主要原因是人员调动，人员经费减少3.31万元；项目资金压减，基层组织建设项目压减7.00万元。
（2）教育支出0.88万元，占0.24%，较年初预算数无增减。
（3）社会保障与就业支出40.21万元，占10.72%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.25%，主要原因是人员变动，相关费用减少0.10万元。
（4）卫生健康支出9.20万元，占2.45%，较年初预算数无增减。
（5）住房保障支出12.52万元，占3.34%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出208.21万元。其中：人员经费165.62万元，较上年决算数增加15.70万元，增长10.47%，主要原因是工资变动，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费42.59万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.12%，主要原因是厉行节约，减少办公用品费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.20万元，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格执行年初预算。较上年支出数减少0.49万元，下降10.45%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，进一步加强公务用车管理。同时强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2023年未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费3.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、走访企业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，进一步加强公务用车管理。较上年支出数增加0.21万元，增长7.53%，主要原因是会议、活动增加，公车使用率提高，相关费用增加。
公务接待费1.20万元，主要用于接待市内及其他省市工会组织到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数无增减较上年支出数减少0.70万元，下降36.84%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次124人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费96.77元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.52万元，较上年决算数减少0.24万元，下降31.58%，主要原因是2022年度本单位有工会代表换届选举会议，本年度无此类会议。本年度培训费支出12.13万元，较上年决算数减少1.41万元，下降10.41%，主要原因是本年度坚决做到厉行节约，大大压减工会干部培训相关费用。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出42.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.86万元，印刷费0.85万元，水费0.29万元，电费0.50万元，邮电费6.27万元，物管费1.20万元，差旅费2.55万元，维修（护）费0.30万元，会议费0.52万元，培训费2.13万元，公务接待费1.20万元，委托业务费0.95万元，工会经费7.71万元，福利费1.77万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用6.55万元，其他商品和服务支出5.93万元。机关运行经费较上年支出数减少0.05万元，下降0.12%，主要原因是厉行节约，办公费用减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金166.84万元。
2023年绩效目标自评表见附件。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：盛丹 023-46771
349
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重庆市荣昌区总工会本级收入支出决算总表 公开01表 | |||||||
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公开单位：重庆市荣昌区总工会本级 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
375.05 |
一、一般公共服务支出 |
312.23 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
0.88 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
40.21 |
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九、卫生健康支出 |
9.20 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
12.52 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
375.05 |
本年支出合计 |
375.05 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
375.05 |
总计 |
375.05 |
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备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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重庆市荣昌区总工会本级收入决算表 | |||||||||||
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公开单位：重庆市荣昌区总工会本级 |
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公开02表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
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合计 |
375.05 |
375.05 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
312.23 |
312.23 |
|
|
|
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|
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20129 |
群众团体事务 |
312.23 |
312.23 |
|
|
|
|
|
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|
2012901 |
行政运行 |
145.40 |
145.40 |
|
|
|
|
|
|
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|
2012902 |
一般行政管理事务 |
166.84 |
166.84 |
|
|
|
|
|
|
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|
205 |
教育支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
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|
20508 |
进修及培训 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
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|
2050803 |
培训支出 |
0.88 |
0.88 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.21 |
40.21 |
|
|
|
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.21 |
40.21 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.28 |
14.28 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
|
|
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|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.57 |
10.57 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
|
|
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
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|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.52 |
12.52 |
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备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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重庆市荣昌区总工会本级支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区总工会本级 |
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公开03表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
375.05 |
208.21 |
166.84 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
312.23 |
145.40 |
166.84 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
312.23 |
145.40 |
166.84 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
145.40 |
145.40 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
166.84 |
|
166.84 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.21 |
40.21 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.21 |
40.21 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.28 |
14.28 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.57 |
10.57 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
重庆市荣昌区总工会本级财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区总工会本级 |
公开04表 | |||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
375.05 |
一、一般公共服务支出 |
312.23 |
312.23 |
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40.21 |
40.21 |
|
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
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||||
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|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||||
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|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
||||
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||
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|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
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||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
375.05 |
本年支出合计 |
375.05 |
375.05 |
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
375.05 |
总计 |
375.05 |
375.05 |
|
|
||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算
财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
重庆市荣昌区总工会本级一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区总工会本级 |
公开05表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
375.05 |
208.21 |
166.84 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
312.23 |
145.40 |
166.84 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
312.23 |
145.40 |
166.84 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
145.40 |
145.40 |
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
166.84 |
|
166.84 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.21 |
40.21 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.21 |
40.21 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.28 |
14.28 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.57 |
10.57 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.52 |
12.52 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
重庆市荣昌区总工会本级一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区总工会本级 |
|
|
|
公开06表 |
||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
154.76 |
302 |
商品和服务支出 |
42.59 |
310 |
资本性支出 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
31.72 |
30201 |
办公费 |
0.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
20.36 |
30202 |
印刷费 |
0.85 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
48.90 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.29 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.28 |
30206 |
电费 |
0.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.36 |
30207 |
邮电费 |
6.27 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.36 |
30209 |
物业管理费 |
1.20 |
31010 |
安置补助 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.06 |
30211 |
差旅费 |
2.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
12.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.23 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.86 |
30215 |
会议费 |
0.52 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.13 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
9.08 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.78 |
30227 |
委托业务费 |
0.95 |
31205 |
利息补贴 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.71 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.77 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.93 |
39910 |
资本性赠与 |
|
||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
165.62 |
公用经费合计 |
42.59 |
|||||||||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
重庆市荣昌区总工会本级政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区总工会本级 |
|
公开07表 | |||||||
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政
府性基金收支，故本表无数据。
|
重庆市荣昌区总工会本级国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区总工会本级 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，
故本表无数据。
|
重庆市荣昌区总工会本级机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市荣昌区总工会本级 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
42.59 |
|
（一）支出合计 |
4.20 |
4.20 |
（一）行政单位 |
42.59 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.20 |
1.20 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.20 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
23 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
124 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.52 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
12.13 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”
经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结
转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
重庆市荣昌区总工会本级2023年度项目绩效自评表（二级项目）
公开10表
公开部门：重庆市荣昌区总工会 金额单位：元
|
单位信息 |
预算项目 |
业务归口 |
财政年度 |
预算年度 |
业务类型 |
|
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
50015322T000000091632-荣昌区工会社会化者经费 |
004-行财科 |
2023 |
2023 |
绩效自评 |
|
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
50015322T000000089127-荣昌区职工文化体育、培训活动 |
004-行财科 |
2023 |
2023 |
绩效自评 |
|
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
50015322T000000089134-荣昌区困难职工帮扶资金 |
004-行财科 |
2023 |
2023 |
绩效自评 |
|
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
50015322T000000089137-荣昌区工会基层组织建设 |
004-行财科 |
2023 |
2023 |
绩效自评 |
表10项目绩效评价
项目1
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区工会社会化者经费 |
项目编码： |
50015322T000000091632 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
146-重庆市荣昌区总工会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
盛丹 |
联系电话： |
46771349 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
778,360.00 |
778,360.00 |
778,360.00 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
778,360.00 |
778,360.00 |
778,360.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
778,360.00 |
778,360.00 |
778,360.00 |
100 |
|
| |||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
为规范和推动全区社会化工作者队伍建设，夯实工会工作基层基础，提高工会组织服务能力，为部分镇街及高新区配备21名社会化工作者和4名指导员，充实各工会组织力量。 |
|
为规范和推动全区社会化工作者队伍建设，夯实工会工作基层基础，提高工会组织服务能力，为部分镇街及高新区配备21名社会化工作者和4名指导员，充实各工会组织力量。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
|
聘用社会化工作者人数 |
人 |
＝ |
25 |
25 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
| |||||||||||||
|
社会化工作者考核合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
25 |
25 |
否 |
| |||||||||||||
|
社会化工作者增加收入 |
人/年 |
≥ |
30000 |
34224 |
14.08 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |||||||||||||
|
基层工会组织满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||
项目2
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区职工文化体育、培训活动 |
项目编码： |
50015322T000000089127 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
146-重庆市荣昌区总工会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
盛丹 |
联系电话： |
46771349 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
470,000.00 |
470,000.00 |
470,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
470,000.00 |
470,000.00 |
470,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
470,000.00 |
470,000.00 |
470,000.00 |
100 |
|
| ||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
|
开展系列庆“五一”职工文化体育活动，“五一”劳动奖章表彰活动等。举办全区基层工会干部及困难职工培训班，针对辖区基层工会干部等的实践需求，开展健康知识讲座、专业技能培训等。 |
|
开展系列庆“五一”职工文化体育活动，“五一”劳动奖章表彰活动等。举办全区基层工会干部及困难职工培训班，针对辖区基层工会干部等的实践需求，开展健康知识讲座、专业技能培训等。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||
|
参加体育赛事人次 |
人次 |
≥ |
900 |
1000 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||||
|
参加知识竞赛人次 |
人次 |
≥ |
1000 |
5315 |
431.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
网上知识竞赛，大大增加了参与率 | |||||||||||||||
|
基层工会干部培训期数 |
期 |
≥ |
1 |
2 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
增加了一次业务培训 | |||||||||||||||
|
基层工会干部培训人数 |
人次 |
≥ |
100 |
150 |
50 |
100 |
10 |
10 |
否 |
增加了一次业务培训 | |||||||||||||||
|
举办体育赛事次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||||
|
举办知识竞赛次数 |
次 |
≥ |
1 |
5 |
400 |
100 |
10 |
10 |
否 |
网上知识竞赛，增加了参加活动频率 | |||||||||||||||
|
工会活动知晓率 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||
|
职工满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||||
项目3
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区困难职工帮扶资金 |
项目编码： |
50015322T000000089134 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
146-重庆市荣昌区总工会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
盛丹 |
联系电话： |
46771349 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
390,000.00 |
390,000.00 |
390,000.00 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
390,000.00 |
390,000.00 |
390,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
390,000.00 |
390,000.00 |
390,000.00 |
100 |
|
| |||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
扶救助工作,切实帮助他们解决实际困难,冬送温暖炎夏送清凉等慰问1300人次。 |
|
扶救助工作,切实帮助他们解决实际困难,冬送温暖炎夏送清凉等慰问2100人次。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
|
慰问一线工作人员人次 |
人次 |
≥ |
1300 |
2100 |
61.54 |
100 |
40 |
40 |
否 |
降低慰问标准，扩大慰问面，惠及更多一线职工 | |||||||||||||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
40 |
40 |
否 |
| |||||||||||||
|
补助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||
项目4
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区工会基层组织建设 |
项目编码： |
50015322T000000089137 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||
|
项目主管部门： |
146-重庆市荣昌区总工会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
盛丹 |
联系电话： |
46771349 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
| |||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||
|
一般公共预算 |
100,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100 |
|
| |||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
通过帮助更多企业和基层单位建会，打造全国级、市级职工之家（职工小家）、基层工会组织阵地建设、打造妈咪小屋等，让基层工会组织和职工更友归属感，搭建干群“连心桥”。 |
|
通过帮助更多企业和基层单位建会，打造全国级、市级职工之家（职工小家）、基层工会组织阵地建设、打造妈咪小屋等，让基层工会组织和职工更友归属感，搭建干群“连心桥”。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
基层工会组织阵地建设、打造妈咪小屋 |
家 |
≥ |
2 |
9 |
100 |
25 |
25 |
否 |
加大工作力度，超额完成任务 | ||||||||||||
|
全国级、市级职工之家（职工小家） |
家 |
≥ |
2 |
4 |
100 |
25 |
25 |
否 |
加大工作力度，超额完成任务 | ||||||||||||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| ||||||||||||
|
基层工会满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
