中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

根据《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发<重庆市荣昌区机构改革方案>的通知》（荣委发〔2019〕1号），经区委编委会2019年第四次会议研究决定，对区政协机关机构编制事项进行调整。调整后，区政协机关设置综合办事机构1个：政协重庆市荣昌区委员会办公室；专门委员会办事机构4个：政协重庆市荣昌区委员会提案社法办公室、政协重庆市荣昌区委员会经济科技办公室、政协重庆市荣昌区委员会社事学习文史办公室、政协重庆市荣昌区委员会委员联络专门委员会办公室。

（一）职能职责

一、政协重庆市荣昌区委员会办公室。

1．主要职责。

（1）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

（2）组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的决议、决定。

（3）负责起草区政协年度工作计划、工作报告、会议决议、会议决定等重要文稿。

（4）负责办理公文的收发、传阅、送批、催办、立卷、归档等工作。

（5）组织起草和办理以区政协名义发布的文件，审核以区政协办公室名义发布的文件。

（6）负责区政协机关人事、劳资、财务、安全、卫生、计生、档案、精神文明建设、接待、离退休人员管理等工作。

（7）负责组织机关学习，研究统一战线和人民政协理论、政策，总结政协工作经验。

（8）负责宣传报道，收集、反映社情民意，处理群众来信来访工作。

（9）负责与上级政协、区各部门（镇街）、各民主党派、各人民团体、工商联的联系，协调处理有关事务。

（10）负责协调区政协各专门委员会工作。

（11）承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。

2．内设机构。

根据上述职责，政协重庆市荣昌区委员会办公室设5个内设机构：

（1）秘书科。

负责审核以区政协、区政协党组或办公室名义草拟的文件文稿；负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议和其他重要会议的文件、纪要及年度工作要点的起草工作；负责区政协领导有关批示的办理、转办和督办等工作。

（2）机要科。

承担区政协机关日常值班、电话接听、上传下达等相关工作；负责文件等材料的收发、传阅、立卷、归档、销毁工作；负责文件、材料的排版、印制工作；负责档案、印章管理、机要保密工作。

（3）行政科。

负责区政协机关的对外联系、公务接待、会议会务工作；负责区政协机关综合性工作的组织与实施；负责区政协机关公务、车辆以及驾驶员的管理；负责区政协机关环境卫生、安全保卫、值班安排等工作；负责老干部管理与服务工作。

（4）人事财务科。

负责区政协机关的财产物资购置及资产管理；负责区政协机关的财务管理工作；负责区政协机关的人事劳资工作；负责区政协机关党建、学习、培训、考试、考核、考勤等相关工作。

（5）宣教科。

负责区政协宣传工作；承担政协网站的维护和管理；负责各种报刊、杂志的征订工作。

二、政协重庆市荣昌区委员会提案社法办公室。

主要职责：

1．负责区政协提案委员会、社会和法制委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作。

2．负责区政协提案、社会法制方面的工作，支持和配合有关部门做好区委、区政府社会法制等方面的重大决策的贯彻落实工作。

3．负责联络协调涉及民族宗教、群众团体、港澳侨台和外事交往等方面的工作。

4．承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。

三、政协重庆市荣昌区委员会经济科技办公室。

主要职责：

1．负责承办区政协经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境建设委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作。

2．积极参与全区经济发展中的重大活动，支持和配合有关部门做好区委、区政府经济、农业农村、人口、资源、环境建设等方面的重大决策的贯彻落实工作。

3．承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。

四、政协重庆市荣昌区委员会社事学习文史办公室。

主要职责：

1．负责承办区政协教科卫体委员会、文化文史和学习委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作。

2．积极参与全区社会事业发展中的重大活动，支持和配合有关部门做好区委、区政府社会事业等方面的重大决策的贯彻落实工作。

3．承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。

五、政协重庆市荣昌区委员会委员联络专门委员会办公室。

主要职责：

1．负责区政协委员学习培训、履职档案、履职管理及考核工作。

2．负责在荣市政协委员的联系服务工作。

3．负责协调联络区政协各参加单位及界别工作。

4．负责联系指导政协片区工作。

5．负责组织片区委员开展视察、调研等活动。

6．承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。

（二）机构设置

政协重庆市荣昌区委员会机关行政编制28名（含区政协领导编制）。核定秘书长1名（兼任区政协办公室主任），副秘书长1名（兼任区政协办公室副主任）；区政协办公室、提案社法办公室、经济科技办公室、社事学习文史办公室、委员联络专门委员会办公室分别核定主任1名、副主任2名。科级领导职数5名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1825.54万元，支出总计1825.54万元。收支较上年决算数减少31.16万元，下降1.68%，主要原因是在岗不在编人数增加、2022年有车辆购置费、清算2021-2022年住房公积金、有6人退休。

2.收入情况。2023年度收入合计1825.54万元，较上年决算数减少31.16万元，下降1.68%，主要原因是在岗不在编人数增加、2022年有车辆购置费、清算2021-2022年住房公积金、有6人退休。其中：财政拨款收入1825.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1825.54万元，较上年决算数减少31.16万元，下降1.68%，主要原因是在岗不在编人数增加、2022年有车辆购置费、清算2021-2022年住房公积金、有6人退休。其中：基本支出1466.27万元，占80.32%；项目支出359.27万元，占19.68%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1825.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少31.16万元，下降1.68%。主要原因是在岗不在编人数增加、2022年有车辆购置费、清算2021-2022年住房公积金、有6人退休。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1825.54万元，较上年决算数减少31.16万元，下降1.68%。主要原因是在岗不在编人数增加、2022年有车辆购置费、清算2021-2022年住房公积金、有6人退休。较年初预算数增加35.20万元，增长1.97%。主要原因是年初预算无在岗不在编人数预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1825.54万元，较上年决算数减少31.16万元，下降1.68%。主要原因是在岗不在编人数增加、2022年有车辆购置费、清算2021-2022年住房公积金、有6人退休。较年初预算数增加35.20万元，增长1.97%。主要原因是年初预算无在岗不在编人数预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度年末无结转和结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1413.35万元，占77.42%，较年初预算数增加65.89万元，增长4.89%，主要原因是年初预算无在岗不在编人数预算、清算2021-2022年住房公积金。

（2）教育支出5.88万元，占0.32%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，基本持平。

（3）社会保障与就业支出307.64万元，占16.85%，较年初预算数增加11.09万元，增长3.74%，主要原因是职业年金补缴。

（4）卫生健康支出60.16万元，占3.30%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，基本持平。

（5）住房保障支出38.51万元，占2.11%，较年初预算数减少41.78万元，下降52.04%，主要原因是清算2021-2022年住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1466.27万元。其中：人员经费1143.21万元，较上年决算数增加28.11万元，增长2.52%，主要原因是2023年在岗不在编人数增加，编制外长聘人员劳务报酬项目调为基本。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效、住房公积金等。公用经费323.06万元，较上年决算数增加24.58万元，增长8.24%，主要原因是2023年在岗不在编人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计53.32万元，较年初预算数减少1.48万元，下降2.70%，主要原因是预算车辆运行维护费、公务接待次数及人数减少。较上年支出数增加0.30万元，增长0.57%，主要原因是公务用车修维修维护及燃油费增加；招商引资及公务接待次数、人数增加；调研视察座谈会。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数减少18.78万元，下降100.00%，主要原因是2022年购置一辆公务用车，2023年无购置公务用车。

 公务车运行维护费32.80万元，主要用于市内外调研、学习考察等因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数增加11.90万元，增长56.94%，主要原因是公务用车修维修维护及燃油费增加。

 公务接待费20.52万元，主要用于接待上级政协机关、市内外来荣交流学习的单位和部门发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.48万元，下降6.73%，主要原因是大力压缩非急需、非刚性的项目资金，节俭资金统筹用于“三保”刚性支出。较上年支出数增加7.18万元，增长53.82%，主要原因是招商引资及公务接待次数、人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待206批次2075人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.89元，车均购置费0万元，车均维护费6.56万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出57.49万元，较上年决算数增加2.06万元，增长3.72%，主要原因是各委室调研视察座谈会增加。本年度培训费支出7.87万元，较上年决算数减少9.96万元，下降55.86%，主要原因是2022年度举办一次委员培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出323.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加24.58万元，增长8.24%，主要原因是2023年在岗不在编人数增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额10.54万元，其中：政府采购货物支出10.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.54万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用国产电脑。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金375.72万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金375.72万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对荣昌区界别活动经费等14个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金375.72万元，评价得分100分，评价等次为优；对荣昌区界别活动经费等14个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金375.72万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

夏身定  023-61471165

附件1：2023年度决算公开报表

附件2：2023年度绩效自评表

附件1：

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件2：

项目1

项目2

项目3

项目4