中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2024-00230
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定、市委工作部署和区委工作安排，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。代管重庆市荣昌区法学会。

4.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）是区委领导和管理政法工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，下设办公室等7个内设科室，包括办公室、组织干部科、涉法涉诉维稳指导科、执法监督科、反邪教协调科、综治督导科、基层社会治理科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计787.09万元，支出总计787.09万元。收支较上年决算数增加115.54万元，增长17.20%，主要原因是为保障全区平安稳定增加了项目支出，为各镇街配备巡逻用车。

2.收入情况。2023年度收入合计787.09万元，较上年决算数增加115.54万元，增长17.20%，主要原因是为保障全区平安稳定增加了项目拨款申请，为各镇街配备巡逻用车。其中：财政拨款收入787.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计787.09万元，较上年决算数增加115.54万元，增长17.20%，主要原因是为保障全区平安稳定增加了项目支出，为各镇街配备巡逻用车。其中：基本支出459.65万元，占58.40%；项目支出327.44万元，占41.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计787.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加115.54万元，增长17.20%。主要原因是为保障全区平安稳定增加了项目支出，为各镇街配备巡逻用车。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入787.09万元，较上年决算数增加115.54万元，增长17.20%。主要原因是为保障全区平安稳定增加了项目支出，为各镇街配备巡逻用车。较年初预算数减少248.59万元，下降24.00%。主要原因是严重精神障碍患者以奖代补经费按依据各镇街实际情况发放，后期减少了未使用的经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出787.09万元，较上年决算数增加115.54万元，增长17.20%。主要原因是为保障全区平安稳定增加了项目支出，为各镇街配备巡逻用车。较年初预算数减少248.59万元，下降24.00%。主要原因是严重精神障碍患者以奖代补经费按依据各镇街实际情况发放，后期减少了未使用的经费预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出532.44万元，占67.65%，较年初预算数减少8.12万元，下降1.50%，主要原因是23年初预算了15万疫情相关项目经费，根据实际情况只支出5万。

（2）公共安全支出124.87万元，占15.86%，较年初预算数减少2.96万元，下降2.32%，主要原因是减少了部分宣传费用。

（3）教育支出1.68万元，占0.21%，较年初预算数减少0.45万元，下降21.13%，主要原因是厉行节约，减少了一些培训费用支出。

（4）社会保障与就业支出93.04万元，占11.82%，较年初预算数减少221.34万元，下降70.41%，主要原因是严重精神障碍患者以奖代补经费按依据各镇街实际情况发放，后期减少了未使用的经费预算。

（5）卫生健康支出21.61万元，占2.74%，较年初预算数减少0.50万元，下降2.26%，主要原因是人员有变动。

（6）住房保障支出13.46万元，占1.71%，较年初预算数减少15.22万元，下降53.07%，主要原因是根据政策要求，调整了职工公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出459.65万元。其中：人员经费363.69万元，较上年决算数增加1.54万元，增长0.43%，主要原因是职工职务职级调整后，薪资有所变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费95.96万元，较上年决算数减少0.11万元，下降0.11%，主要原因是厉行节约，减少了一些公用经费支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计47.37万元，较年初预算数增加17.37万元，增长57.90%，主要原因是本年度中追加购置一辆公务车的预算。较上年支出数增加34.50万元，增长268.07%，主要原因是本年度处置了原有的老旧公务车，新购入两辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费35.94万元，主要用于机要通信和应急保障。费用支出较年初预算数增加17.94万元，增长99.67%，主要原因是本年度中追加购置一辆公务车的预算。较上年支出数增加35.94万元，增长100.00%，主要原因是本年度处置了原有的老旧公务车，新购入两辆公务车。

公务车运行维护费6.84万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降2.29%，主要原因是更换新车后，维修费、油费有所减少。较上年支出数减少0.16万元，下降2.29%，主要原因是更换新车后，维修费、油费有所减少。

公务接待费4.58万元，主要用于接待市级部门或市外相关部门到我单位检查督导、联系工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降8.40%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.29万元，下降21.98%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待53批次466人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.38元，车均购置费17.97万元，车均维护费3.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.28万元，较上年决算数增加4.12万元，增长2575.00%，主要原因是疫情结束后，会议召开次数有所增加。本年度培训费支出14.38万元，较上年决算数增加6.59万元，增长84.60%，主要原因是疫情结束后，开展了对政法系统工作人员的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出95.96万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少0.11万元，下降0.11%，主要原因是单位厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金327.44万元。

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	机要通信车购置费		项目编码：	50015322T000000099797		自评总分：	100.00
项目主管部门：	109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	张涵		联系电话：	46782855
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			180,000.00		179,600.00		179,600.00
其中：财政拨款			180,000.00		179,600.00		179,600.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			180,000.00		179,600.00		179,600.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
购置公务车1辆，保障机关通信、应急处置等相关工作用车顺畅。				购置公务车1辆，保障机关通信、应急处置等相关工作用车顺畅。				购置公务车1辆，保障机关通信、应急处置等相关工作用车顺畅。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公务车购置数量	辆	＝	1	1	0	100	20	20
车辆正常运行年限	年	≥	1	1	0	100	20	20
机要通信收发及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20
应急处置任务完成率	%	≥	95	95	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	平安建设项目		项目编码：	50015323T000002797758		自评总分：	100.00
项目主管部门：	109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李纪宏		联系电话：	46782855
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,500,000.00		1,489,400.00		1,489,400.00
其中：财政拨款			1,500,000.00		1,489,400.00		1,489,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,500,000.00		1,489,400.00		1,489,400.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
群众安全感、政法队伍满意度、司法公信力均高于90%；每季度开展一次安全感调查；加强重点人员、重点群体管控，坚决防止发生重大恶性案（事）件。				群众安全感、政法队伍满意度、司法公信力均高于90%；每季度开展一次安全感调查；加强重点人员、重点群体管控，坚决防止发生重大恶性案（事）件。				群众安全感、政法队伍满意度、司法公信力均高于90%；每季度开展一次安全感调查；加强重点人员、重点群体管控，坚决防止发生重大恶性案（事）件。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展安全感调查	次	＝	4	4	0	100	40	40
重点人员管控率	%	＝	100	100	0	100	40	40
司法公信力	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区国家安全专项经费		项目编码：	50015322T000000099796		自评总分：	100.00
项目主管部门：	109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	曾朝文		联系电话：	46782855
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			150,000.00		122,116.00		122,116.00
其中：财政拨款			150,000.00		122,116.00		122,116.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			150,000.00		122,116.00		122,116.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过发动及调研督导，确保调动全区各方力量共同参与国家安全人民防线建设等工作，群众知晓率及满意度均超过90%。								通过发动及调研督导，确保调动全区各方力量共同参与国家安全人民防线建设等工作，群众知晓率及满意度均超过90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
调研、督导	次	≥	10	10	0	100	30	30	否
宣传发动覆盖率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否
群众知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
群众安全感	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区市域社会治理		项目编码：	50015322T000000099754		自评总分：	100.00
项目主管部门：	109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李纪宏		联系电话：	46782855
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			200,000.00		180,433.80		180,433.80
其中：财政拨款			200,000.00		180,433.80		180,433.80	100	10.00	10.00
一般公共预算			200,000.00		180,433.80		180,433.80	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过发动及调研督导，确保调动全区各方力量共同参与市域社会治理现代化试点工作，努力打造共建、共治、共享社会治理格局，群众知晓率及满意度均超过90%。								通过发动及调研督导，确保调动全区各方力量共同参与市域社会治理现代化试点工作，努力打造共建、共治、共享社会治理格局，群众知晓率及满意度均超过90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
调研督导	次	＝	10	10	0	100	30	30	否
宣传发动覆盖率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否
群众知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	公务车购置		项目编码：	50015324T000003803264		自评总分：	100.00
项目主管部门：	109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	张涵		联系电话：	46782855
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		179,800.00		179,800.00
其中：财政拨款			0.00		179,800.00		179,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		179,800.00		179,800.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
购置公务车1辆，保障机关通信、应急处置等相关工作用车顺畅。				购置公务车1辆，保障机关通信、应急处置等相关工作用车顺畅。				购置公务车1辆，保障机关通信、应急处置等相关工作用车顺畅。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公务车购置数量	辆	＝	1	1	0	100	20	20
车辆正常运行时限	年	≥	1	1	0	100	20	20
机要通信收发及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20
应急处置任务完成率	%	≥	95	95	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区反邪教经费		项目编码：	50015322T000000099785		自评总分：	100.00
项目主管部门：	109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	曾朝文		联系电话：	46782855
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			300,000.00		243,000.50		243,000.50
其中：财政拨款			300,000.00		243,000.50		243,000.50	100	10.00	10.00
一般公共预算			300,000.00		243,000.50		243,000.50	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过防范打击、宣传警示、教育巩固、涉外斗争、网上斗争等工作，确保全区邪教活动得到有效控制，邪教人员思想逐步转变，生产生活逐步回归正常，全区社会大局持续平安，群众知晓率及满意度均超过90%。								通过防范打击、宣传警示、教育巩固、涉外斗争、网上斗争等工作，确保全区邪教活动得到有效控制，邪教人员思想逐步转变，生产生活逐步回归正常，全区社会大局持续平安，群众知晓率及满意度均超过90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
调研督导	次	≥	10	10	0	100	20	20	否
无邪教创建活动	次	≥	1	1	0	100	20	20	否
宣传覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
群众知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区扫黑除恶经费		项目编码：	50015322T000000099713		自评总分：	100.00
项目主管部门：	109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	赖安利		联系电话：	46782855
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			300,000.00		298,730.11		298,730.11
其中：财政拨款			300,000.00		298,730.11		298,730.11	100	10.00	10.00
一般公共预算			300,000.00		298,730.11		298,730.11	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
督导镇街21个，重点部门16个。群众知晓率95%，满意度90%，案件查结率90%。								督导镇街21个，重点部门16个。群众知晓率95%，满意度90%，案件查结率90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
督导镇街部门	次	＝	37	37	0	100	10	10	否
印制扫黑除恶宣传资料	份	＝	40000	40000	0	100	15	15	否
制作宣传音频	条	＝	21	21	0	100	15	15	否
建立扫黑除恶常态化机制	个	＝	1	1	0	100	20	20	否
扫黑除恶案件查结率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区综治教育培训费		项目编码：	50015322T000000099780		自评总分：	100.00
项目主管部门：	109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	徐菲		联系电话：	46782855
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			200,000.00		126,984.00		126,984.00
其中：财政拨款			200,000.00		126,984.00		126,984.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			200,000.00		126,984.00		126,984.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全区政法系统各单位领导班子二级班子全员轮训一次，全区镇街政法书记、平安办主任、村社综治专干轮训一次。								全区政法系统各单位领导班子二级班子全员轮训一次，全区镇街政法书记、平安办主任、村社综治专干轮训一次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
镇街政法书记培训率	%	＝	100	100	0	100	30	30	否
政法系统领导班子成员培训率	%	＝	100	100	0	100	30	30	否
政法队伍素质有效提升		定性	高中低	1	0	100	20	20	否
学员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	疫情排查经费		项目编码：	50015323T000003567548		自评总分：	100.00
项目主管部门：	109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	田道兵		联系电话：	46782855
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
确保专班人员经费，疫情不扩散升级。								确保专班人员经费，疫情不扩散升级。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
风险地区来荣人员核查率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是
专班抽调人员经费保障	元/人年	＝	5000	5000	0	100	30	30	否
疫情补扩散升级		定性	有效	1	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区防范化解重大风险攻坚战		项目编码：	50015322T000000099770		自评总分：	100.00
项目主管部门：	109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	曾朝文		联系电话：	46782855
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00		46,745.06		46,745.06
其中：财政拨款			50,000.00		46,745.06		46,745.06	100	10.00	10.00
一般公共预算			50,000.00		46,745.06		46,745.06	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全面做好防风险保安全和稳定促发展等各项工作，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，建设更高水平的平安荣昌，做到全面实现“五个不让”“七个坚决防止”确保经济环境、社会环境、政治环境平稳.								全面做好防风险保安全和稳定促发展等各项工作，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，建设更高水平的平安荣昌，做到全面实现“五个不让”“七个坚决防止”确保经济环境、社会环境、政治环境平稳.
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
七个坚决防止实现率	%	＝	100	100	0	100	30	30	否
五个不让实现率	%	＝	100	100	0	100	30	30	否
社会治安防控体系完善率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
群众安全感	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	新型智慧城市一期项目（新增一般债券）		项目编码：	50015322T000002199742		自评总分：	100.00
项目主管部门：	109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	涂峻		联系电话：	46782855
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			128,314.98		128,314.98		128,314.98
其中：财政拨款			128,314.98		128,314.98		128,314.98	100	10.00	10.00
一般公共预算			128,314.98		128,314.98		128,314.98	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
加强雪亮工程网络安全工作，做好雪亮工程公安系统及综治系统2023年度网络安全等级保护工作，防范和化解网络安全重大风险和威胁。				加强雪亮工程网络安全工作，做好雪亮工程公安系统及综治系统2023年度网络安全等级保护工作，防范和化解网络安全重大风险和威胁。				加强雪亮工程网络安全工作，做好雪亮工程公安系统及综治系统2023年度网络安全等级保护工作，防范和化解网络安全重大风险和威胁。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建成率	%	≥	100	100	0	100	20	20
系统开发数量	项	≥	2	2	0	100	10	10
设计功能实现率	%	≥	90	90	0	100	10	10
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10
设备利用率	%	≥	100	100	0	100	20	20
系统扩展性		定性	好	1	0	100	10	10
反映使用者满意度情况	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区铁路护路经费		项目编码：	50015322T000000099775		自评总分：	100.00
项目主管部门：	109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李纪宏		联系电话：	46782855
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			150,000.00		229,314.60		229,314.60
其中：财政拨款			150,000.00		229,314.60		229,314.60	100	10.00	10.00
一般公共预算			150,000.00		229,314.60		229,314.60	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
确保荣昌辖区境内铁路运输安全，确保铁路沿线社会治安稳定。								确保荣昌辖区境内铁路运输安全，确保铁路沿线社会治安稳定。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
涉铁镇街护路队建成率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
铁路护路队员经费保障率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
铁路护路教育场次	次	＝	20	20	0	100	20	20	否
铁路沿线镇街护路工作知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
护路队员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈高航 023-46782855

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	787.09	一、一般公共服务支出	532.44
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	124.87
五、事业收入		五、教育支出	1.68
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	93.04
		九、卫生健康支出	21.61
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	787.09	本年支出合计	787.09
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	787.09	总计	787.09

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级									公开02表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		787.09	787.09
201	一般公共服务支出	532.44	532.44
20136	其他共产党事务支出	532.44	532.44
2013601	行政运行	329.86	329.86
2013602	一般行政管理事务	202.58	202.58
204	公共安全支出	124.87	124.87
20499	其他公共安全支出	124.87	124.87
2049999	其他公共安全支出	124.87	124.87
205	教育支出	1.68	1.68
20508	进修及培训	1.68	1.68
2050803	培训支出	1.68	1.68
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04
20805	行政事业单位养老支出	93.04	93.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.16	28.16
210	卫生健康支出	21.61	21.61
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32
221	住房保障支出	13.46	13.46
22102	住房改革支出	13.46	13.46
2210201	住房公积金	13.46	13.46

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级							公开03表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		787.09	459.65	327.44
201	一般公共服务支出	532.44	329.86	202.58
20136	其他共产党事务支出	532.44	329.86	202.58
2013601	行政运行	329.86	329.86
2013602	一般行政管理事务	202.58		202.58
204	公共安全支出	124.87		124.87
20499	其他公共安全支出	124.87		124.87
2049999	其他公共安全支出	124.87		124.87
205	教育支出	1.68	1.68
20508	进修及培训	1.68	1.68
2050803	培训支出	1.68	1.68
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04
20805	行政事业单位养老支出	93.04	93.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.16	28.16
210	卫生健康支出	21.61	21.61
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32
221	住房保障支出	13.46	13.46
22102	住房改革支出	13.46	13.46
2210201	住房公积金	13.46	13.46

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级						公开04表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	787.09	一、一般公共服务支出	532.44	532.44
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	124.87	124.87
		五、教育支出	1.68	1.68
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	93.04	93.04
		九、卫生健康支出	21.61	21.61
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.46	13.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	787.09	本年支出合计	787.09	787.09
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	787.09	总计	787.09	787.09

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级				公开05表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		787.09	459.65	327.44
201	一般公共服务支出	532.44	329.86	202.58
20136	其他共产党事务支出	532.44	329.86	202.58
2013601	行政运行	329.86	329.86
2013602	一般行政管理事务	202.58		202.58
204	公共安全支出	124.87		124.87
20499	其他公共安全支出	124.87		124.87
2049999	其他公共安全支出	124.87		124.87
205	教育支出	1.68	1.68
20508	进修及培训	1.68	1.68
2050803	培训支出	1.68	1.68
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04
20805	行政事业单位养老支出	93.04	93.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.16	28.16
210	卫生健康支出	21.61	21.61
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32
221	住房保障支出	13.46	13.46
22102	住房改革支出	13.46	13.46
2210201	住房公积金	13.46	13.46

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级								公开06表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	337.55	302	商品和服务支出	95.96	310	资本性支出
30101	基本工资	65.37	30201	办公费	13.99	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	68.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	98.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	33.91	30207	邮电费	4.37	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	13.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	26.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.58	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	21.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	15.88	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.84	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.70	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.26	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.84	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	7.04	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		363.69	公用经费合计					95.96

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级							公开07表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	95.96
（一）支出合计	47.37	47.37	（一）行政单位	95.96
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	42.78	42.78	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	35.94	35.94	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.84	6.84	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	4.58	4.58	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	4.58	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	2	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	53	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	466	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	4.28
三、培训费	—	14.38

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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