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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2023-00197
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区文学艺术界联合会2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区文学艺术界联合会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，切实增强文联工作的政治性和文艺组织的先进性、群众性，凝聚全区文艺界人士生动反映改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神动力。（2）加强政治引领和思想引导。把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，以人民为中心，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，以深入生活、深入群众，创作生产更多更好的文艺精品，不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；以社会主义核心价值观为引领，加强宏观指导，讴歌真善美，贬斥假恶丑，积极传播社会正能量。（3）依法依章程独立自主开展工作。按照荣昌区委和重庆市文学艺术界联合会要求，遵循《中国文学艺术界联合会章程》和代表大会的决议开展工作，履行组织学习、深入生活、文艺创作、文艺展演、人才培训、理论研究、文艺评论、文艺评奖、对外交流、权益保护等职能。（4）团结动员文艺界人士围绕中心，服务大局。立足群众所急、党政所需、文联所能开展工作。引导广大文艺工作者积极投身改革创新的新时代，深入开展挖掘历史资源和打造特色艺术品牌等工作，为人民抒情，为时代放歌，引领时代风尚。（5）扩大文联组织覆盖范围。以抓基础、强覆盖、惠民生为原则，把文联组织和阵地向镇街、部门、学校、企业、旅游景区延伸，创建文艺基地，开展人才培训、活动指导，扩大文艺工作的辐射范围和渗透深度。（6）积极参与社会治理。畅通文艺界人士建言献策渠道，加强与人大、政协等有关单位的联系，组织文艺界人士开展调研和视察，鼓励文艺界中的人大代表、政协委员切实履行职责；把适合文联组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由区文联行使；增强行业自律能力，发挥行业管理和行业服务的积极作用，建立健全文联组织参与社会事务、维护文艺组织和文艺人士合法权益的机制和制度。（7）研究文联自身改革和建设。加强理论研究，开展文艺组织建设、文艺创作现状、文艺界人士思想动态等调研，探索文艺繁荣机制和服务文艺人群路径，及时为区委、区政府决策提出建议。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区文学艺术界联合会下设2个内设机构：办公室、文艺工作部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计391.16万元，支出总计391.16万元。收支较上年决算数增加391.16万元,增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计391.16万元，较上年决算数增加391.16万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入391.16万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计391.16万元，较上年决算增加391.16万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：基本支出297.16万元，占76%；项目支出94.00万元，占24%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计391.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加391.16万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入391.16万元，较上年决算数增加391.16万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数增加32.66万元，增长9.1%。主要原因是重点文艺作品扶持项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出391.16万元，较上年决算数增加391.16万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数增加32.66万元，增长9.1%。主要原因是重点文艺作品扶持项目资金增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位无结转结余情况。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出327.47万元，占83.7%，较年初预算数增加28.15万元，增长9.4%，主要原因是重点文艺作品扶持项目资金增加。

（2）教育支出1.30万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节约，严格按标准使用。

（3）社会保障与就业支出29.29万元，占7.5%，较年初预算数增加5.07万元，增长20.9%，主要原因是养老保险基数范围调整增加。

（4）卫生健康支出13.63万元，占3.5%，较年初预算数减少0.29万元，下降2.1%，主要原因是人员减少。

（5）住房保障支出19.47万元，占5%，较年初预算数减少0.26万元，下降1.3%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出297.16万元。其中：人员经费229.95万元，较上年决算数增加229.95万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费67.21万元，较上年决算数增加67.21万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.54万元，较年初预算数减少2.46万元，下降82%，主要原因是大力压缩三公资金预算，节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较上年支出数增加0.54万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度未发生务车运行维护费。

公务接待费0.54万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、区县文联到我单位学习交流工作等。费用支出较年初预算数减少2.46万元，下降82%，主要原因是大力压缩三公资金预算，节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较上年支出数增加0.54万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费74.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.10万元，较上年决算数增加2.10万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。本年度培训费支出1.30万元，较上年决算数增加1.30万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出67.21万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加67.21万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，（单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金94万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位5个项目均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴良林办公电话：023-61478833

附件：重庆市荣昌区文学艺术界联合会2022年部门决算公开报表（表10项目绩效自评表以电子表格单独附件公开）

收入支出决算总表

		公开01表
公开部门：重庆市荣昌区文学艺术界联合会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	391.16	一、一般公共服务支出	327.47
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1.30
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	29.29
		九、卫生健康支出	13.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	391.16	本年支出合计	391.16
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	391.16	总计	391.16
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
公开部门：重庆市荣昌区文学艺术界联合会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		391.16	391.16
201	一般公共服务支出	327.47	327.47
20129	群众团体事务	327.47	327.47
2012901	行政运行	233.47	233.47
2012902	一般行政管理事务	94.00	94.00
205	教育支出	1.30	1.30
20508	进修及培训	1.30	1.30
2050803	培训支出	1.30	1.30
208	社会保障和就业支出	29.29	29.29
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38
210	卫生健康支出	13.62	13.62
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06
221	住房保障支出	19.47	19.47
22102	住房改革支出	19.47	19.47
2210201	住房公积金	19.47	19.47
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

						公开03表
公开部门：重庆市荣昌区文学艺术界联合会						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		391.16	297.16	94.00
201	一般公共服务支出	327.47	233.47	94.00
20129	群众团体事务	327.47	233.47	94.00
2012901	行政运行	233.47	233.47
2012902	一般行政管理事务	94.00		94.00
205	教育支出	1.30	1.30
20508	进修及培训	1.30	1.30
2050803	培训支出	1.30	1.30
208	社会保障和就业支出	29.29	29.29
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38
210	卫生健康支出	13.62	13.62
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06
221	住房保障支出	19.47	19.47
22102	住房改革支出	19.47	19.47
2210201	住房公积金	19.47	19.47
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市荣昌区文学艺术界联合会						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	391.16	一、一般公共服务支出	327.47	327.47
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1.30	1.30
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	29.29	29.29
		九、卫生健康支出	13.63	13.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.47	19.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	391.16	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	391.16	391.16
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	391.16	总计	391.16	391.16
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
公开部门：重庆市荣昌区文学艺术界联合会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		391.16	297.16	94.00
201	一般公共服务支出	327.47	233.47	94.00
20129	群众团体事务	327.47	233.47	94.00
2012901	行政运行	233.47	233.47
2012902	一般行政管理事务	94.00		94.00
205	教育支出	1.30	1.30
20508	进修及培训	1.30	1.30
2050803	培训支出	1.30	1.30
208	社会保障和就业支出	29.29	29.29
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38
210	卫生健康支出	13.62	13.62
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06
221	住房保障支出	19.47	19.47
22102	住房改革支出	19.47	19.47
2210201	住房公积金	19.47	19.47
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆市荣昌区文学艺术界联合会							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	226.76	302	商品和服务支出	67.21	310	资本性支出
30101	基本工资	52.56	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	46.92	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	66.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费	4.38	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	16.98	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	19.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	3.18	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	7.40	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.61	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	9.67	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		229.95	公用经费合计					67.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
公开部门：重庆市荣昌区文学艺术界联合会						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：重庆市荣昌区文学艺术界联合会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市荣昌区文学艺术界联合会

单位：万元

项目

年初预算数

全年预算数

决算数

项目

决算数

一、“三公”经费支出

—

四、机关运行经费

67.21

（一）支出合计

3.00

0.54

（一）行政单位

1．因公出国（境）费

（二）参照公务员法管理事业单位

67.21

2．公务用车购置及运行维护费

五、资产信息

—

（1）公务用车购置费

（一）车辆数合计（辆）

（2）公务用车运行维护费

1．副部（省）级及以上领导用车

3．公务接待费

3.00

0.54

2．主要领导干部用车

（1）国内接待费

—

0.54

3．机要通信用车

其中：外事接待费

—

4．应急保障用车

（2）国（境）外接待费

—

5．执法执勤用车

（二）相关统计数

—

6．特种专业技术用车

1．因公出国（境）团组数（个）

—

7．离退休干部用车

2．因公出国（境）人次数（人）

—

8．其他用车

3．公务用车购置数（辆）

—

（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）

4．公务用车保有量（辆）

—

六、政府采购支出信息

—

5．国内公务接待批次（个）

—

（一）政府采购支出合计

其中：外事接待批次（个）

—

1．政府采购货物支出

6．国内公务接待人次（人）

—

2．政府采购工程支出

其中：外事接待人次（人）

—

3．政府采购服务支出

7．国（境）外公务接待批次（个）

—

（二）政府采购授予中小企业合同金额

8．国（境）外公务接待人次（人）

—

其中：授予小微企业合同金额

二、会议费

—

2.10

三、培训费

—

1.30

备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

Overview

目录
绩效自评表
绩效自评表 (2)
绩效自评表 (3)
绩效自评表 (4)
绩效自评表 (5)

Sheet 1:目录

报告：成功合并 5 个工作表。

工作簿	工作表	合并状态	合并后的位置
107003-01重庆市荣昌区文学艺术界联合会_50015322T000000092888-荣昌区《棠香书系》系列丛书经费绩效自评表.xls	绩效自评表	成功	绩效自评表
107003-02重庆市荣昌区文学艺术界联合会_50015322T000000092996-荣昌区重点文艺作品扶持经费绩效自评表.xls	绩效自评表	成功	绩效自评表 (2)'
107003-03重庆市荣昌区文学艺术界联合会_50015322T000000093436-荣昌区文艺活动及文艺队伍建设经费绩效自评表.xls	绩效自评表	成功	绩效自评表 (3)'
107003-04重庆市荣昌区文学艺术界联合会_50015322T000000093442-荣昌区《海棠文艺》杂志经费绩效自评表.xls	绩效自评表	成功	绩效自评表 (4)'
107003-05重庆市荣昌区文学艺术界联合会_50015322T000002083310-荣昌区巴蜀文化走廊调研经费绩效自评表.xls	绩效自评表	成功	绩效自评表 (5)'

Sheet 2:绩效自评表

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区《棠香书系》系列丛书经费		项目编码：	50015322T000000092888		自评总分：	97.65
项目主管部门：	107-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	杨维慧		联系电话：	17783267599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		250,000.00		225,000.00		225,000.00
其中：财政拨款		250,000.00		225,000.00		225,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
把棠香书系打造成重点文艺品牌，扩大荣昌文艺的影响力。								2022年1月，举办散文随笔集《我的荣昌情缘》首发式，活动信息被《重庆宣传信息》、“重庆文艺”、重庆文艺网、华龙网等20余家媒体刊发转载并被推上“学习强国”学习平台。2022年6月，举办“棠香书系”诗词集《香国雅韵——古今诗人吟荣昌》首发式，这已是“棠香书系”文艺图书品牌工程启动近十年来，我区公开出版发行的第30部“棠香书系”品牌图书。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
出版部数	部	≥	2	2	0	100	30	30
创作作品件数	件	≥	1000	1000	0	100	30	30
精选作品件数	件	≥	240	240	0	100	20	20
读者满意率	%	≥	85	83	2.35	76.5	10	7.65

Sheet 3:绩效自评表 (2)

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区重点文艺作品扶持经费		项目编码：	50015322T000000092996		自评总分：	97.65
项目主管部门：	107-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	杨维慧		联系电话：	17783267599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		200,000.00		480,000.00		480,000.00
其中：财政拨款		200,000.00		480,000.00		480,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
扶持补贴省（市）级及以上发表、展播、入展及获得各种奖项的文艺作品，鼓励区内广大文艺爱好者围绕区委区政府中心工作，创作更多优秀文艺作品。								把文艺创作列为区文联中心工作，举办“我学六中全会” “以艺战疫”等18项主题征文活动，组织广大文艺工作者广泛开展“深入生活、扎根人民”主题实践、乡村振兴文艺志愿服务等主题活动，积极组织开展“共建经济圈”“荣昌城市形象、城市气质”“棠城道德先进模范赞”“以艺战疫”等主题创作，作品如雨后春笋层出不穷，成果丰硕。创作各类文艺作品26750件（其中14000件为指定性创作），公开发表出版、展播展演、表彰获奖的作品1868件（其中300件为重点扶持作品）。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
创作文艺作品件数	件	≥	14000	14000	0	100	20	20
发动文艺创作者人数	人	≥	700	700	0	100	30	30
扶持优秀文艺作品件数	件	≥	300	300	0	100	30	30
群众满意率	%	≥	85	83	2.35	76.5	10	7.65

Sheet 4:绩效自评表 (3)

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区文艺活动及文艺队伍建设经费		项目编码：	50015322T000000093436		自评总分：	97.65
项目主管部门：	107-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	杨维慧		联系电话：	17783267599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00		90,000.00		90,000.00
其中：财政拨款		100,000.00		90,000.00		90,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，以人民为中心，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，以深入生活、深入群众，创作生产更多更好的文艺精品，不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；以社会主义核心价值观为引领，加强宏观指导，讴歌真善美，贬斥假恶丑，积极传播社会正能量。								举办荣昌区文艺骨干培训班共2期，培训学员150人次。开展全区文艺战线学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神主题宣讲、学习宣传贯彻党的二十大精神主题宣讲、深入学习贯彻习近平在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神心得体会主题宣讲、“建功新时代、弘扬德艺双馨”主题宣讲、“崇德尚艺守正道、培根铸魂育新人”文艺界主题宣讲、“小院讲堂”文艺宣讲、“1+10”新时代文明实践主题宣讲共7类“棠城文艺轻骑兵微宣讲”共82场次，让党的创新理论飞入寻常百姓家，得到全区文艺工作者和广大群众的一致好评。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参加文艺工作者培训人数	人	≥	150	150	0	100	30	30
志愿服务活动参与人数	人	≥	200	200	0	100	20	20
志愿服务活动次数	次	≥	50	50	0	100	30	30
群众满意率	%	≥	85	83	2.35	76.5	10	7.65

Sheet 5:绩效自评表 (4)

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区《海棠文艺》杂志经费		项目编码：	50015322T000000093442		自评总分：	97.78
项目主管部门：	107-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	杨维慧		联系电话：	17783267599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		150,000.00		135,000.00		135,000.00
其中：财政拨款		150,000.00		135,000.00		135,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
把《海棠文艺》杂志打造成重点文艺品牌，扩大荣昌文艺的影响力。								开设“深入生活、扎根人民”、“中国梦”、乡村振兴、“喜迎二十大”、“喜庆二十大”、“学习宣传贯彻二十大精神”、“以艺战疫”等重大主题文艺作品专栏及“双城走笔”、“荣昌印记”、“经典回顾”“棠城道德先进模范赞”、“香国故土”、“我的荣昌情缘”、“荣昌城市形象、城市气质主题作品选”“‘五一’国际劳动节、五四青年节主题作品选”等特色文艺作品专栏，创作作品件数和精选作品件数分别，读者反响良好。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
编印期数	期	≥	4	4	0	100	30	30
创作作品件数	件	≥	2000	2000	0	100	30	30
精选作品件数	件	≥	700	700	0	100	20	20
读者满意率	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78

Sheet 6:绩效自评表 (5)

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区巴蜀文化走廊调研经费		项目编码：	50015322T000002083310		自评总分：	93.68
项目主管部门：	107-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	杨维慧		联系电话：	17783267599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		10,000.00		10,000.00		10,000.00
其中：财政拨款		10,000.00		10,000.00		10,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
提出打造渝西川东巴蜀文化旅游精品线路、建立渝西川东巴蜀公共图书馆地方数字资源共享平台、打造渝西川东文化创意集市、打造“共建经济圈、巴蜀文化行”渝西川东区域文化品牌等操作性较强的政策建议。								通过到内江、自贡两地市委宣传部、市文联、市文化旅游委3个部门学习考察，通过到区文化旅游委、区发展改革委、区商务委、区农委、区文化馆6个单位调研，在咨询市文化旅游委专家基础上，完成调研报告《荣昌区深度融入成渝地区双城经济圈建设打造巴蜀文化走廊的思考》并在《重庆思想政治工作》发表，撰写《关于成立巴蜀文化联盟打造成渝地区双城经济圈文化地标的建议》《荣昌区融入双城经济圈建设打造巴蜀文化走廊的10条建议》，相关单位和广大读者反响良好。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
立项个数	个	≥	1	1	0	100	35	35
论文篇数	篇	≥	1	1	0	100	35	35
群众满意率	%	≥	95	92	3.16	68.4	20	13.68

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