区级财政决算_重庆市荣昌区人民政府

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11500226009341100Q/2020-00079
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2017-10-10
[ 发布日期 ]
2017-10-11
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区2016年财政决算的报告

日期：2017-10-11

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重庆市荣昌区2016年财政决算的报告

（2017年9月26日重庆市荣昌区第十七届

人大常委会第七次会议通过）

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，现将我区2016年度财政决算情况予以公开，并将有关情况说明如下：

一、全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算。

2016年全区一般公共预算收入252268万元，增长1.2%，为调整预算的100.03%，加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金等，收入总计827927万元。全区一般公共预算支出551078万元，增长11.94%，为调整预算的94.31%，加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、增设预算周转金、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计827927万元。（详见附表1）

与2016年执行数（区十七届人大第一次审查批准，下同）相比，全区一般公共预算收入决算数总计与2016年执行数一致。支出决算数总计与2016年执行数一致，其中按规定增设预算周转金-18万元，上解上级支出增加1万元，年终结余增加17万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。

（二）政府性基金预算。

2016年全区政府性基金预算收入140098万元，增长13.3%，为调整预算的100.07%，加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结转等，收入总计180178万元。全区政府性基金预算支出109771万元，下降14.00%，为调整预算的88.10%，加上上解上级支出、调出资金和结转下年等，支出总计180178万元。

与2016年执行数相比，全区政府性基金预算收入决算数增加1205万元，主要是对账后上级补助收入增加1205万元。支出决算数增加1205万元，主要是上解上级支出减少40万元，结转下年增加1245万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。（详见附表3）

（三）国有资本经营预算。

2016年全区国有资本经营预算收入5576万元，为上级补助收入，加上上年结转，收入总计5586万元。全区国有资本经营预算支出10万元，加上结转下年，支出总计5586万元。

与2016年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数均一致。

（四）社会保险基金预算。

目前，社会保险基金预算收支均由市级编列。

二、区本级财政收支决算情况

（一）一般公共预算。

2016年区本级（不含6个街道，下同）一般公共预算收入149341万元，下降3.2%，为调整预算的93.9%，加上上级补助收入、镇街上解收入、地方政府债券收入、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等，收入总计802277万元。区本级一般公共预算支出472225万元，增长11.8%，为调整预算的93.4%，加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、补助下级支出、增设预算周转金和结转下年等，支出总计802277万元。

与2016年执行数相比，区本级一般公共预算收入决算数总计与2016年执行数一致。支出决算数总计与2016年执行数一致，其中上解上级支出增加1万元，增设预算周转金-18万元，年终结余增加17万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。

表1：2016年区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	802277	802277	总计	802277	802277
一、区本级收入	149341	149341	一、区本级支出	472225	472225
税收	36092	36092	二、转移性支出	330052	330052
非税	113249	113249	上解上级支出	4430	4431
二、转移性收入	610939	610939	地方政府债务还本支出	237800	237800
返还性收入	14060	14060	安排预算稳定调节基金	1382	1382
一般性转移支付	117062	117062	补助下级支出	53203	53203
专项转移支付	113187	113187	增设预算周转金		-18
镇街上解收入	75754	75754	年终结余	33237	33254
地方政府债券收入	237800	237800
调入预算稳定调节基金	1712	1712
调入资金	51364	51364
上年结余	41997	41997

（二）政府性基金预算。

2016年区级政府性基金预算收入140098万元，增长13.3%，为调整预算的100.1%，加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结转等，收入总计180178万元。区本级政府性基金预算支出102636万元，下降13.3%，为调整预算的87.4%，加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、调出资金和结转下年等，支出总计180178万元。

与2016年执行数相比，区本级政府性基金预算收入决算数总计增加1205万元，主要是对账后上级补助收入增加1205万元。支出决算数总计增加1205万元，主要是上解上级支出减少40万元，结转下年增加1245万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。

表2：2016年区本级基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	178973	180178	总计	178973	180178
一、区本级收入	140098	140098	一、区本级支出	102636	102636
二、转移性收入	27246	28451	二、转移性支出	62721	62681
上级补助收入	7246	8451	上解上级支出	4222	4182
地方政府债券收入	20000	20000	地方政府债务还本支出
调入资金			补助下级支出	7135	7135
上年结转	11629	11629	调出资金	51364	51364
			结转下年	13616	14861

（三）国有资本经营预算。

2016年区本级国有资本经营预算收入5576万元，为上级补助收入，加上上年结转，收入总计5586万元。区本级国有资本经营预算支出10万元，加上结转下年，支出总计5586万元。

与2016年执行数相比，区本级国有资本经营预算收支决算数均与2016年执行数一致。

表3：2016年区本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	5586	5586	总计	5586	5586
一、区本级收入			一、区本级支出	10	10
二、转移性收入	5586	5586	二、转移性支出	5576	5576
上级补助收入	5576	5576	结转下年	5576	5576
上年结转	10	10

三、区级政府债务情况

截至2016年底，区级“系统内”债务余额为60.39亿元。其中：政府债务（一类债务）52.55亿元、或有债务（三类债务）7.84亿元。政府债务余额中，政府债券44.38亿元、2014年存量债务15.86亿元。“系统内”总债务余额控制在市财政局下达和区人大常委会批准的限额内且无逾期债务，政府债务率为85.42%，处于绿色可控的范围。

2016年，我区积极争取市财政政府债券资金25.78亿元（10年期2亿，年利率3.04%；10年期4.98亿，年利率3.12%；7年期2亿，年利率3.19%；7年期3.9亿，年利率2.63%；5年期1亿，年利率2.43%；5年期4.6亿，年利率3.12%；3年期7.3亿，年利率2.64%），用于置换2016年到期的一类债务全部本金23.78亿元和安排新增建设项目融资2亿元，优化了政府债务结构，降低了债务成本，缓解了到期偿债的压力，支持了重点项目的建设。

四、其他需要说明的情况

（一）审计整改情况。区审计局对2016年度预算执行情况进行了全面的审计，根据《重庆市荣昌区审计局关于荣昌区2016年度财政预算执行和决算（草案）的审计决定》（荣审决【2017】39号）要求，区财政局高度重视审计整改工作，召开专题会议，并组织相关业务科室及相关单位对审计提出的问题进行研究，对提出的5项整改要求，财政局积极办理、逐条进行整改，整改结果已按相关要求，及时报送了区审计局。

（二）转移支付情况：2016年我区对镇街补助支出60338万元，其中：一般公共预算支出补助镇街53203万元，基金预算支出补助镇街7135万元。

（三）预算绩效开展情况。深入推进预算绩效评价工作，制订了《荣昌区预算绩效管理办法（试行）》，重点对区民政局、区农委、区水务局等单位预算项目进行了规范、科学、高效的全过程预算绩效管理评价工作，提高了财政资金使用效率和效益。

（四）社会保险基金决算情况。我区2016年度社会保险基金由市财政统一编制决算并向社会公开。

2016年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督、支持下，牢牢把握稳中求进、改革创新的工作总基调，统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等各项工作，负重自强、攻坚克难，保障了基本运转、民生、债务付息及重点支出的需要，促进了全区经济社会事业的平稳发展。

附件：荣昌区2016年区级财政决算草案

附件

荣昌区2016年区级财政决算草案

2017年8月

1．说明 ……………………………………………………………10

1．2016年区级一般公共预算收支决算表 ………………………12

2．2016年区级一般公共预算支出决算表 ………………………15

3．2016年区级一般公共预算支出经济分类决算表 ……………36

4．2016年区本级一般公共预算支出决算表 ……………………39

5．2016年区级一般公共预算转移性收支决算表 ………………60

6．2016年区级一般公共预算转移支付支出决算表 ……………62

7．2016年区级政府性基金预算收支决算表 ……………………63

8．2016年区级政府性基金预算支出决算表 ……………………64

9．2016年区级政府性基金预算转移性收支决算表 ……………66

10．2016年区级政府性基金转移支付支出决算表 ……………67

11．2016年区级国有资本经营预算收支决算表 ………………68

12．2016年区级国有资本经营预算支出决算表 ………………69

13．2016年区级社会保险基金预算收支决算表 ………………70

14．2016年荣昌区政府债务情况表………………………………71

说明

1．按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市预算审查监督条例》要求，2016 年决算草案较 2015 年增加《2016 年区级一般公共预算转移性收支决算表》（表 3）、《2016年区级一般公共预算转移支付支出决算表》（表4）、《2016年区级政府性基金预算转移性收支决算表》（表7）、《2016年区级政府性基金转移支付支出决算表》（表8），分地区细化了转移支付安排情况。下一步，待专项整合工作完成后，将按规定分项目公开。

2．2016年区级一般公共预算收支决算表（表一）中，决算数与调整预算数存在一定差异，主要情况及原因如下：

（1）收入决算数比调整预算数多314705万元。主要是本级收入超收72万元，上级补助增加81833万元，置换债券增加232800万元。支出决算数比预算调整数多314705万元，均为收入来源增加后，按规定安排相关支出以及补充预算稳定调节基金。

（2）各科目预决算差异的主要原因为上级专项资金增加后，对应增加了相关支出。

3．2016年区级政府性基金预算收支决算表（表六）中，决算数与调整预算数存在一定差异，主要情况及原因如下：

（1）收入决算数比调整预算数多4712万元。主要是本级收入超收98万元，上级补助收入增加4614万元。支出决算数比调整预算数多4712万元，主要是按专项收入来源安排相应支出。

（2）各科目决算差异的主要原因为上级补助收入增加后相应增加了相应支出，加大了基金调入公共预算统筹力度。

表1

2016年一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	决算数	增长%	支出	年初预算	调整预算	决算数	增长%
总计	455486	513222	827927		总计	455486	513222	827927
区级收入合计	252196	252196	252268	1.3	区级支出合计	449910	507930	551078	11.9
一、税收收入	137813	137813	138297	5.5	一、一般公共服务支出	52585	77605	72398	31.3
增值税	15005	22505	23338	80.6	二、外交支出
营业税	24255	16755	12572	-52.8	三、国防支出	629	629	723	8.9
企业所得税	12690	12690	13044	11.4	四、公共安全支出	23829	23829	24450	15.6
个人所得税	2000	2000	2540	23.6	五、教育支出	97626	97626	121633	18.3
资源税	1100	1100	603	-41.1	六、科学技术支出	2926	3926	5662	31.4
城市维护建设税	6000	6000	6786	24.0	七、文化体育与传媒支出	3035	3035	4600	22.2
房产税	3200	3200	7004	-131.0	八、社会保障和就业支出	70173	70173	64379	13.4
印花税	1500	1500	1514	12.0	九、医疗卫生与计划生育支出	60307	60307	59305	7.2
城镇土地使用税	37600	37600	40232	21.8	十、节能环保支出	7426	13426	28035	8.1
土地增值税	9200	9200	4540	-47.4	十一、城乡社区支出	34787	49787	50406	9.7
耕地占用税	10334	10334	9800	-5.2	十二、农林水支出	47215	52215	64720	-4.4
契税	14929	14929	16324	9.3	十三、交通运输支出	10889	10889	11770	8.4
二、非税收入	114383	114383	113971	-3.5	十四、资源勘探信息等支出	7340	10340	14392	-32.0
专项收入	4200	4200	4730	6.2	十五、商业服务业等支出	2863	2863	3082	17.6
行政事业性收费收入	52096	52096	28180	-51.8	十六、金融支出	58	58	453	30.2
罚没收入	2500	2500	2806	38.7	十七、援助其他地区支出
国有资源（资产）有偿使用收入	49387	49387	75515	58.1	十八、国土海洋气象等支出	2878	2878	3257	8.5
其他收入	6200	6200	2740	-49.9	十九、住房保障支出	9321	12321	16873	18.4
					二十、粮油物资储备支出	23	23	255	466.7
					二十一、预备费	8600	8600
					二十二、国债还本付息支出	7400	7400	4680	1222.0
					二十三、其他支出			5	-95.8
转移性收入合计	203290	261026	575659		转移性支出合计	5576	5292	243595
一、上级补助收入	162476	162476	244309	5.0	一、上解上级支出	4000	4000	4431	-9.1
两税返还补助	4756	4756	12602	159.4	二、地方政府债券还本支出			237800
所得税基数返还	1458	1458	1458		三、安排预算稳定调节基金		1292	1382
一般性转移支付收入	62924	62924	117062	-1.7	四、增设预算周转金			-18
一般公共预算专款补助	93338	93338	113187	5.7	五、净结余	1576
二、财政部代理发行地方政府债券收入		5000	237800
三、调入资金		51364	51364
四、调入预算稳定调节基金		1712	1712
五、上年结余合计	40814	40474	40474	-10.8	年终结余合计			33254	-17.8
上年结转	39238	40474	40474		本年结转			33254
净结余	1576				净结余

表2

2016年一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
一般公共预算支出合计	551,078
一般公共服务支出	72,398
人大事务	1,849
行政运行	968
一般行政管理事务	176
人大会议	355
人大监督	142
人大代表履职能力提升	67
代表工作	141
政协事务	1081
行政运行	444
一般行政管理事务	304
政协会议	52
委员视察	37
参政议政	186
事业运行	25
其他政协事务支出	33
政府办公厅（室）及相关机构事务	13973
行政运行	9409
一般行政管理事务	1144
机关服务	1668
政务公开审批	1036
法制建设	99
信访事务	134
事业运行	185
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298
发展与改革事务	797
行政运行	300
一般行政管理事务	22
战略规划与实施	168
物价管理	103
事业运行	110
其他发展与改革事务支出	94
统计信息事务	625
行政运行	207
专项统计业务	79
专项普查活动	158
统计抽样调查	137
事业运行	17
其他统计信息事务支出	27
财政事务	3045
行政运行	1840
一般行政管理事务	208
预算改革业务	55
财政国库业务	281
财政监察	44
信息化建设	87
财政委托业务支出	53
事业运行	148
其他财政事务支出	329
税收事务	902
行政运行	144
其他税收事务支出	788
审计事务	646
行政运行	366
一般行政管理事务	3
审计业务	229
审计管理	5
信息化建设	43
人力资源事务	206
行政运行	113
一般行政管理事务	17
军队转业干部安置	6
其他人力资源事务支出	70
纪检监察事务	1194
行政运行	775
一般行政管理事务	43
大案要案查处	170
事业运行	22
其他纪检监察事务支出	184
商贸事务	13801
行政运行	442
招商引资	11258
事业运行	32
其他商贸事务支出	2069
知识产权事务	475
一般行政管理事务	475
工商行政管理事务	3
工商行政管理专项	3
质量技术监督与检验检疫事务	25
质量技术监督行政执法及业务管理	10
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	15
民族事务	25
其他民族事务支出	25
宗教事务	81
行政运行	57
宗教工作专项	24
港澳台侨事务	15
华侨事务	15
档案事务	160
行政运行	99
一般行政管理事务	8
档案馆	53
民主党派及工商联事务	234
行政运行	96
事业运行	10
其他民主党派及工商联事务支出	128
群众团体事务	1079
行政运行	35
一般行政管理事务	423
事业运行	164
其他群众团体事务支出	457
党委办公厅（室）及相关机构事务	2998
行政运行	2211
专项业务	605
事业运行	27
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	155
组织事务	1020
行政运行	564
一般行政管理事务	207
事业运行	32
其他组织事务支出	217
宣传事务	1409
行政运行	618
一般行政管理事务	77
事业运行	53
其他宣传事务支出	661
统战事务	757
行政运行	470
事业运行	25
其他统战事务支出	262
其他共产党事务支出（款）	923
行政运行	330
一般行政管理事务	295
事业运行	113
其他共产党事务支出（项）	185
其他一般公共服务支出（款）	25075
其他一般公共服务支出（项）	25075
国防支出	723
国防动员	723
人民防空	298
预备役部队	172
民兵	253
公共安全支出	24450
武装警察	1275
内卫	42
消防	1233
公安	15985
行政运行	8567
一般行政管理事务	37
治安管理	2486
国内安全保卫	440
刑事侦查	550
经济犯罪侦查	100
行动技术管理	110
防范和处理邪教犯罪	25
禁毒管理	212
道路交通管理	1837
网络侦控管理	50
居民身份证管理	29
网络运行及维护	40
拘押收教场所管理	339
警犬繁育及训养	25
信息化建设	860
其他公安支出	278
检察	1599
行政运行	859
一般行政管理事务	102
查办和预防职务犯罪	282
公诉和审判监督	116
侦查监督	50
执行监督	26
控告申诉	16
“两房”建设	38
其他检察支出	110
法院	3682
行政运行	1484
案件审判	913
案件执行	214
“两庭”建设	399
事业运行	38
其他法院支出	634
司法	1614
行政运行	821
基层司法业务	222
普法宣传	40
律师公证管理	67
法律援助	73
社区矫正	87
事业运行	40
其他司法支出	264
其他公共安全支出（款）	295
其他公共安全支出（项）	295
教育支出	121633
教育管理事务	1137
行政运行	358
一般行政管理事务	142
其他教育管理事务支出	637
普通教育	105489
学前教育	4026
小学教育	62721
初中教育	26842
高中教育	11888
其他普通教育支出	12
职业教育	7206
技校教育	301
职业高中教育	6775
成人教育	4
成人初等教育	4
广播电视教育	154
其他广播电视教育支出	154
特殊教育	930
特殊学校教育	930
进修及培训	2341
教师进修	1326
干部教育	423
培训支出	592
教育费附加安排的支出	3986
其他教育费附加安排的支出	3986
其他教育支出（款）	386
其他教育支出（项）	386
科学技术支出	5662
科学技术管理事务	309
行政运行	187
一般行政管理事务	32
其他科学技术管理事务支出	90
技术研究与开发	3369
机构运行	66
应用技术研究与开发	3243
产业技术研究与开发	60
科学技术普及	90
科普活动	40
青少年科技活动	13
其他科学技术普及支出	37
其他科学技术支出（款）	1894
其他科学技术支出（项）	1894
文化体育与传媒支出	4600
文化	2501
行政运行	189
图书馆	150
艺术表演场所	1
文化活动	119
群众文化	1176
文化创作与保护	243
文化市场管理	151
其他文化支出	472
文物	34
文物保护	27
其他文物支出	7
体育	857
体育竞赛	255
体育训练	1
体育场馆	379
群众体育	43
其他体育支出	179
新闻出版广播影视	1192
广播	10
电视	889
电影	174
出版发行	22
其他广播影视支出	97
其他文化体育与传媒支出（款）	16
其他文化体育与传媒支出（项）	16
社会保障和就业支出	64379
人力资源和社会保障管理事务	3078
行政运行	372
一般行政管理事务	112
劳动保障监察	5
就业管理事务	263
社会保险业务管理事务	283
信息化建设	6
社会保险经办机构	734
公共就业服务和职业技能鉴定机构	20
劳动人事争议调解仲裁	5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1278
民政管理事务	923
行政运行	422
拥军优属	10
行政区划和地名管理	46
基层政权和社区建设	237
其他民政管理事务支出	208
行政事业单位离退休	30765
归口管理的行政单位离退休	8671
事业单位离退休	21909
其他行政事业单位离退休支出	185
就业补助	2649
就业创业服务补贴	50
特定就业政策支出	2595
抚恤	4828
死亡抚恤	473
伤残抚恤	816
在乡复员、退伍军人生活补助	2280
义务兵优待	336
农村籍退役士兵老年生活补助	280
其他优抚支出	643
退役安置	863
退役士兵安置	656
军队移交政府的离退休人员安置	124
军队移交政府离退休干部管理机构	13
退役士兵管理教育	70
社会福利	2132
儿童福利	144
老年福利	1545
殡葬	150
社会福利事业单位	293
残疾人事业	1898
行政运行	49
残疾人康复	708
残疾人就业和扶贫	540
残疾人体育	7
其他残疾人事业支出	594
自然灾害生活救助	926
中央自然灾害生活补助	590
地方自然灾害生活补助	316
自然灾害灾后重建补助	20
最低生活保障	10167
城市最低生活保障金支出	4740
农村最低生活保障金支出	5427
临时救助	946
临时救助支出	866
流浪乞讨人员救助支出	80
特困人员供养	3839
城市特困人员供养支出	3076
农村五保供养支出	763
其他生活救助	643
其他城市生活救助	135
其他农村生活救助	508
其他社会保障和就业支出（款）	722
其他社会保障和就业支出（项）	722
医疗卫生与计划生育支出	59305
医疗卫生与计划生育管理事务	1223
行政运行	278
一般行政管理事务	104
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	841
公立医院	2434
综合医院	293
中医（民族）医院	109
精神病医院	170
妇产医院	584
其他公立医院支出	1278
基层医疗卫生机构	6097
乡镇卫生院	5766
其他基层医疗卫生机构支出	331
公共卫生	6669
疾病预防控制机构	1265
卫生监督机构	282
妇幼保健机构	986
采供血机构	61
基本公共卫生服务	3634
重大公共卫生专项	360
其他公共卫生支出	81
医疗保障	39153
行政单位医疗	2628
事业单位医疗	4343
公务员医疗补助	951
优抚对象医疗补助	333
城镇居民基本医疗保险	29123
城乡医疗救助	1698
其他医疗保障支出	77
中医药	160
中医（民族医）药专项	160
计划生育事务	3494
计划生育服务	2945
其他计划生育事务支出	549
食品和药品监督管理事务	75
其他食品和药品监督管理事务支出	75
节能环保支出	28035
环境保护管理事务	562
行政运行	340
环境保护宣传	10
其他环境保护管理事务支出	212
环境监测与监察	159
其他环境监测与监察支出	159
污染防治	6821
水体	5733
固体废弃物与化学品	165
排污费安排的支出	474
其他污染防治支出	449
自然生态保护	35
农村环境保护	35
退耕还林	1738
退耕现金	1688
其他退耕还林支出	50
能源节约利用（款）	7630
能源节约利用（项）	7630
污染减排	20
减排专项支出	20
其他节能环保支出（款）	11070
其他节能环保支出（项）	11070
城乡社区支出	50406
城乡社区管理事务	9599
行政运行	983
一般行政管理事务	81
住宅建设与房地产视察监管	270
其他城乡社区管理事务支出	8265
城乡社区规划与管理（款）	1227
城乡社区规划与管理（项）	1227
城乡社区公共设施	29648
小城镇基础设施建设	12000
其他城乡社区公共设施支出	17648
城乡社区环境卫生（款）	6065
城乡社区环境卫生（项）	6065
其他城乡社区支出（款）	3867
其他城乡社区支出（项）	3867
农林水支出	64720
农业	27779
行政运行	1674
事业运行	7747
科技转化与推广服务	3014
病虫害控制	691
农产品质量安全	292
执法监管	148
统计监测与信息服务	310
农业行业业务管理	45
对外交流与合作	20
防灾救灾	37
农业生产支持补贴	6075
农业组织化与产业化经营	1073
农产品加工与促销	192
农村公益事业	7
农业资源保护修复与利用	1475
农村道路建设	20
其他农业支出	4959
林业	2276
行政运行	346
林业事业机构	291
森林培育	876
林业技术推广	16
森林资源管理	29
森林生态效益补偿	297
湿地保护	213
林业执法与监督	23
林业产业化	25
林业防灾减灾	152
其他林业支出	8
水利	21692
行政运行	502
水利行业业务管理	105
水利工程建设	10107
水利前期工作	59
水利执法监督	7
水土保持	323
水资源节约管理与保护	29
水文测报	28
防汛	364
抗旱	5
农田水利	8588
水利技术推广	732
大中型水库移民后期扶持专项支出	73
水利安全监督	5
水资源费安排的支出	581
信息管理	10
农村人畜饮水	22
其他水利支出	152
扶贫	1430
农村基础设施建设	849
生产发展	43
社会发展	50
扶贫贷款奖补和贴息	4
其他扶贫支出	484
农业综合开发	3883
机构运行	81
土地治理	3401
产业化经营	373
其他农业综合开发支出	28
农村综合改革	6431
对村级一事一议的补助	4211
对村民委员会和村党支部的补助	2024
其他农村综合改革支出	196
普惠金融发展支出	1229
农业保险保费补贴	441
小额担保贷款贴息	545
其他普惠金融发展支出	243
交通运输支出	11770
公路水路运输	6955
行政运行	152
一般行政管理事务	60
公路新建	2593
公路养护	1464
公路路政管理	978
公路和运输安全	100
公路运输管理	411
取消政府还贷二级公路收费专项支出	483
其他公路水路运输支出	714
成品油价格改革对交通运输的补贴	910
对城市公交的补贴	209
对农村道路客运的补贴	701
车辆购置税支出	3723
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12
车辆购置税用于农村公路建设支出	3711
其他交通运输支出（款）	182
公共交通运营补助	146
其他交通运输支出（项）	36
资源勘探信息等支出	14392
资源勘探开发	58
行政运行	21
其他资源勘探业支出	37
制造业	150
其他制造业支出	150
工业和信息产业监管	177
行政运行	27
其他工业和信息产业监管支出	150
安全生产监管	1201
行政运行	499
安全监管监察专项	331
应急救援支出	10
煤炭安全	157
其他安全生产监管支出	204
支持中小企业发展和管理支出	5627
行政运行	419
中小企业发展专项	357
其他支持中小企业发展和管理支出	4851
其他资源勘探信息等支出（款）	7179
其他资源勘探信息等支出（项）	7179
商业服务业等支出	3082
商业流通事务	498
行政运行	168
其他商业流通事务支出	330
旅游业管理与服务支出	914
行政运行	150
旅游宣传	292
旅游行业业务管理	189
其他旅游业管理与服务支出	283
涉外发展服务支出	1336
其他涉外发展服务支出	1336
其他商业服务业等支出（款）	334
其他商业服务业等支出（项）	334
金融支出	453
其他金融支出（款）	453
其他金融支出（项）	453
国土海洋气象等支出	3257
国土资源事务	2883
行政运行	343
国土资源规划及管理	62
土地资源调查	179
土地资源利用与保护	78
国土资源行业业务管理	185
地质灾害防治	152
地质矿产资源利用与保护	93
事业运行	1236
其他国土资源事务支出	555
地震事务	189
行政运行	117
地震监测	14
地震预测预报	8
地震灾害预防	26
地震应急救援	5
其他地震事务支出	19
气象事务	185
气象事业机构	148
气象探测	37
住房保障支出	16873
保障性安居工程支出	7052
廉租住房	48
棚户区改造	5785
农村危房改造	1109
其他保障性安居工程支出	110
住房改革支出	9821
住房公积金	9821
粮油物资储备支出	255
粮油事务	255
粮食风险基金	27
其他粮油事务支出	228
其他支出（类）	5
其他支出（款）	5
其他支出（项）	5
债务付息支出	4680
地方政府一般债务付息支出	4680
地方政府一般债务付息支出	4680

表3

2016年一般公共预算支出经济分类决算表

单位：万元

支出	决算数
合计	551,078
工资福利支出	117,104
基本工资	40,406
津贴补贴	13,397
奖金	1,446
其他社会保障缴费	10,566
绩效工资	26,915
其他工资福利支出	24,374
商品和服务支出	84,708
办公费	10,857
印刷费	2,656
咨询费	513
手续费	99
水费	766
电费	2,758
邮电费	1,575
物业管理费	1,183
差旅费	9,266
因公出国(境)费用	34
维修(护)费	7,088
租赁费	1,036
会议费	1,445
培训费	2,758
公务接待费	2,955
专用材料费	4,061
被装购置费	155
劳务费	17,738
委托业务费	668
工会经费	928
福利费	598
公务用车运行维护费	2,941
其他交通费用	1,923
税金及附加费用	68
其他商品和服务支出	10,639
对个人和家庭的补助	122,185
离休费	238
退休费	30,042
退职(役)费	735
抚恤金	1,809
生活补助	14,558
救济费	11,782
医疗费	32,495
助学金	2,756
奖励金	3,529
生产补贴	8,269
住房公积金	10,127
提租补贴	5
其他对个人和家庭的补助支出	5,840
对企事业单位的补贴	41,501
企业政策性补贴	26,459
事业单位补贴	445
财政贴息	325
其他对企事业单位的补贴	14,272
债务利息支出	4,919
国内债务付息	4,706
国外债务付息	213
基本建设支出	37,452
房屋建筑物购建	1,877
专用设备购置	487
基础设施建设	34,888
其他基本建设支出	200
其他资本性支出	143,209
房屋建筑物购建	14,345
办公设备购置	3,159
专用设备购置	2,588
基础设施建设	80,256
大型修缮	4,028
信息网络及软件购置更新	498
物资储备	3
土地补偿	5,756
地上附着物和青苗补偿	2
拆迁补偿	785
公务用车购置	202
其他交通工具购置	150
其他资本性支出	31,437

表4

2016年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
一般公共预算支出合计	472225
一般公共服务支出	53582
人大事务	1283
行政运行	507
一般行政管理事务	176
人大会议	355
人大监督	142
人大代表履职能力提升	67
代表工作	36
政协事务	1063
行政运行	444
一般行政管理事务	304
政协会议	52
委员视察	37
参政议政	168
事业运行	25
其他政协事务支出	33
政府办公厅（室）及相关机构事务	5134
行政运行	849
一般行政管理事务	1007
机关服务	1668
政务公开审批	1036
法制建设	70
信访事务	86
事业运行	185
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233
发展与改革事务	797
行政运行	300
一般行政管理事务	22
战略规划与实施	168
物价管理	103
事业运行	110
其他发展与改革事务支出	94
统计信息事务	625
行政运行	207
专项统计业务	79
专项普查活动	158
统计抽样调查	137
事业运行	17
其他统计信息事务支出	27
财政事务	2058
行政运行	853
一般行政管理事务	208
预算改革业务	55
财政国库业务	281
财政监察	44
信息化建设	87
财政委托业务支出	53
事业运行	148
其他财政事务支出	329
税收事务	902
行政运行	144
其他税收事务支出	788
审计事务	646
行政运行	366
一般行政管理事务	3
审计业务	229
审计管理	5
信息化建设	43
人力资源事务	206
行政运行	113
一般行政管理事务	17
军队转业干部安置	6
其他人力资源事务支出	70
纪检监察事务	821
行政运行	402
一般行政管理事务	43
大案要案查处	170
事业运行	22
其他纪检监察事务支出	184
商贸事务	8453
行政运行	442
招商引资	5925
事业运行	32
其他商贸事务支出	2054
知识产权事务	475
一般行政管理事务	475
工商行政管理事务	3
工商行政管理专项	3
质量技术监督与检验检疫事务	25
质量技术监督行政执法及业务管理	10
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	15
民族事务	25
其他民族事务支出	25
宗教事务	81
行政运行	57
宗教工作专项	24
港澳台侨事务	15
华侨事务	15
档案事务	160
行政运行	99
一般行政管理事务	8
档案馆	53
民主党派及工商联事务	234
行政运行	96
事业运行	10
其他民主党派及工商联事务支出	128
群众团体事务	1079
行政运行	35
一般行政管理事务	423
事业运行	164
其他群众团体事务支出	457
党委办公厅（室）及相关机构事务	1734
行政运行	947
专项业务	605
事业运行	27
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	155
组织事务	689
行政运行	233
一般行政管理事务	207
事业运行	32
其他组织事务支出	217
宣传事务	1061
行政运行	270
一般行政管理事务	77
事业运行	53
其他宣传事务支出	661
统战事务	449
行政运行	162
事业运行	25
其他统战事务支出	262
其他共产党事务支出（款）	923
行政运行	330
一般行政管理事务	295
事业运行	113
其他共产党事务支出（项）	185
其他一般公共服务支出（款）	24641
其他一般公共服务支出（项）	24641
国防支出	723
国防动员	723
人民防空	298
预备役部队	172
民兵	253
公共安全支出	24236
武装警察	1275
内卫	42
消防	1233
公安	15985
行政运行	8567
一般行政管理事务	37
治安管理	2486
国内安全保卫	440
刑事侦查	550
经济犯罪侦查	100
行动技术管理	110
防范和处理邪教犯罪	25
禁毒管理	212
道路交通管理	1837
网络侦控管理	50
居民身份证管理	29
网络运行及维护	40
拘押收教场所管理	339
警犬繁育及训养	25
信息化建设	860
其他公安支出	278
检察	1599
行政运行	859
一般行政管理事务	102
查办和预防职务犯罪	282
公诉和审判监督	116
侦查监督	50
执行监督	26
控告申诉	16
“两房”建设	38
其他检察支出	110
法院	3682
行政运行	1484
案件审判	913
案件执行	214
“两庭”建设	399
事业运行	38
其他法院支出	634
司法	1614
行政运行	821
基层司法业务	222
普法宣传	40
律师公证管理	67
法律援助	73
社区矫正	87
事业运行	40
其他司法支出	264
其他公共安全支出（款）	81
其他公共安全支出（项）	81
教育支出	121088
教育管理事务	1137
行政运行	358
一般行政管理事务	142
其他教育管理事务支出	637
普通教育	104944
学前教育	4026
小学教育	62176
初中教育	26842
高中教育	11888
其他普通教育支出	12
职业教育	7206
技校教育	301
职业高中教育	6775
成人教育	4
成人初等教育	4
广播电视教育	154
其他广播电视教育支出	154
特殊教育	930
特殊学校教育	930
进修及培训	2341
教师进修	1326
干部教育	423
培训支出	592
教育费附加安排的支出	3986
其他教育费附加安排的支出	3986
其他教育支出（款）	386
其他教育支出（项）	386
科学技术支出	5662
科学技术管理事务	309
行政运行	187
一般行政管理事务	32
其他科学技术管理事务支出	90
技术研究与开发	3369
机构运行	66
应用技术研究与开发	3243
产业技术研究与开发	60
科学技术普及	90
科普活动	40
青少年科技活动	13
其他科学技术普及支出	37
其他科学技术支出（款）	1894
其他科学技术支出（项）	1894
文化体育与传媒支出	3786
文化	1687
行政运行	189
图书馆	150
艺术表演场所	1
文化活动	119
群众文化	567
文化创作与保护	108
文化市场管理	151
其他文化支出	402
文物	34
文物保护	27
其他文物支出	7
体育	857
体育竞赛	255
体育训练	1
体育场馆	379
群众体育	43
其他体育支出	179
新闻出版广播影视	1192
广播	10
电视	889
电影	174
出版发行	22
其他广播影视支出	97
其他文化体育与传媒支出（款）	16
其他文化体育与传媒支出（项）	16
社会保障和就业支出	37444
人力资源和社会保障管理事务	1945
行政运行	372
一般行政管理事务	112
劳动保障监察	5
就业管理事务	263
社会保险业务管理事务	283
信息化建设	6
社会保险经办机构	734
公共就业服务和职业技能鉴定机构	20
劳动人事争议调解仲裁	5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	145
民政管理事务	640
行政运行	422
拥军优属	10
行政区划和地名管理	46
基层政权和社区建设	18
其他民政管理事务支出	144
行政事业单位离退休	27468
归口管理的行政单位离退休	6162
事业单位离退休	21121
其他行政事业单位离退休支出	185
就业补助	2649
就业创业服务补贴	50
特定就业政策支出	2595
抚恤	141
死亡抚恤	112
在乡复员、退伍军人生活补助	4
其他优抚支出	25
退役安置	863
退役士兵安置	656
军队移交政府的离退休人员安置	124
军队移交政府离退休干部管理机构	13
退役士兵管理教育	70
社会福利	1029
儿童福利	2
老年福利	822
殡葬	150
社会福利事业单位	55
残疾人事业	1898
行政运行	49
残疾人康复	708
残疾人就业和扶贫	540
残疾人体育	7
其他残疾人事业支出	594
自然灾害生活救助	10
自然灾害灾后重建补助	10
临时救助	80
流浪乞讨人员救助支出	80
其他生活救助	4
其他农村生活救助	4
其他社会保障和就业支出（款）	717
其他社会保障和就业支出（项）	717
医疗卫生与计划生育支出	56509
医疗卫生与计划生育管理事务	1223
行政运行	278
一般行政管理事务	104
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	841
公立医院	2434
综合医院	293
中医（民族）医院	109
精神病医院	170
妇产医院	584
其他公立医院支出	1278
基层医疗卫生机构	6097
乡镇卫生院	5766
其他基层医疗卫生机构支出	331
公共卫生	6669
疾病预防控制机构	1265
卫生监督机构	282
妇幼保健机构	986
采供血机构	61
基本公共卫生服务	3634
重大公共卫生专项	360
其他公共卫生支出	81
医疗保障	37342
行政单位医疗	1907
事业单位医疗	3712
公务员医疗补助	625
优抚对象医疗补助	200
城镇居民基本医疗保险	29123
城乡医疗救助	1698
其他医疗保障支出	77
中医药	160
中医（民族医）药专项	160
计划生育事务	2512
计划生育服务	2217
其他计划生育事务支出	295
食品和药品监督管理事务	72
其他食品和药品监督管理事务支出	72
节能环保支出	27894
环境保护管理事务	562
行政运行	340
环境保护宣传	10
其他环境保护管理事务支出	212
环境监测与监察	159
其他环境监测与监察支出	159
污染防治	6715
水体	5733
固体废弃物与化学品	89
排污费安排的支出	444
其他污染防治支出	449
退耕还林	1738
退耕现金	1688
其他退耕还林支出	50
能源节约利用（款）	7630
能源节约利用（项）	7630
污染减排	20
减排专项支出	20
其他节能环保支出（款）	11070
其他节能环保支出（项）	11070
城乡社区支出	43399
城乡社区管理事务	7642
行政运行	983
一般行政管理事务	81
住宅建设与房地产视察监管	270
其他城乡社区管理事务支出	6308
城乡社区规划与管理（款）	1227
城乡社区规划与管理（项）	1227
城乡社区公共设施	28392
小城镇基础设施建设	12000
其他城乡社区公共设施支出	16392
城乡社区环境卫生（款）	5707
城乡社区环境卫生（项）	5707
其他城乡社区支出（款）	431
其他城乡社区支出（项）	431
农林水支出	51555
农业	21593
行政运行	1674
事业运行	2295
科技转化与推广服务	3014
病虫害控制	691
农产品质量安全	292
执法监管	148
统计监测与信息服务	310
农业行业业务管理	45
对外交流与合作	20
防灾救灾	37
农业生产支持补贴	6075
农业组织化与产业化经营	1073
农产品加工与促销	192
农村公益事业	7
农业资源保护修复与利用	1461
其他农业支出	4259
林业	2229
行政运行	346
林业事业机构	291
森林培育	839
林业技术推广	16
森林资源管理	29
森林生态效益补偿	297
湿地保护	213
林业执法与监督	23
林业产业化	25
林业防灾减灾	142
其他林业支出	8
水利	21277
行政运行	502
水利行业业务管理	105
水利工程建设	10107
水利前期工作	59
水利执法监督	7
水土保持	323
水资源节约管理与保护	29
水文测报	28
防汛	364
抗旱	5
农田水利	8588
水利技术推广	317
大中型水库移民后期扶持专项支出	73
水利安全监督	5
水资源费安排的支出	581
信息管理	10
农村人畜饮水	22
其他水利支出	152
扶贫	1375
农村基础设施建设	849
生产发展	43
社会发展	50
扶贫贷款奖补和贴息	4
其他扶贫支出	429
农业综合开发	3883
机构运行	81
土地治理	3401
产业化经营	373
其他农业综合开发支出	28
农村综合改革	4
其他农村综合改革支出	4
普惠金融发展支出	1194
农业保险保费补贴	441
小额担保贷款贴息	545
其他普惠金融发展支出	208
交通运输支出	7416
公路水路运输	4862
行政运行	152
一般行政管理事务	60
公路新建	653
公路养护	1311
公路路政管理	978
公路和运输安全	100
公路运输管理	411
取消政府还贷二级公路收费专项支出	483
其他公路水路运输支出	714
成品油价格改革对交通运输的补贴	910
对城市公交的补贴	209
对农村道路客运的补贴	701
车辆购置税支出	1462
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12
车辆购置税用于农村公路建设支出	1450
其他交通运输支出（款）	182
公共交通运营补助	146
其他交通运输支出（项）	36
资源勘探信息等支出	13388
资源勘探开发	58
行政运行	21
其他资源勘探业支出	37
制造业	150
其他制造业支出	150
工业和信息产业监管	177
行政运行	27
其他工业和信息产业监管支出	150
安全生产监管	1181
行政运行	499
安全监管监察专项	314
应急救援支出	10
煤炭安全	157
其他安全生产监管支出	201
支持中小企业发展和管理支出	4643
行政运行	419
中小企业发展专项	357
其他支持中小企业发展和管理支出	3867
其他资源勘探信息等支出（款）	7179
其他资源勘探信息等支出（项）	7179
商业服务业等支出	2947
商业流通事务	423
行政运行	168
其他商业流通事务支出	255
旅游业管理与服务支出	854
行政运行	150
旅游宣传	282
旅游行业业务管理	189
其他旅游业管理与服务支出	233
涉外发展服务支出	1336
其他涉外发展服务支出	1336
其他商业服务业等支出（款）	334
其他商业服务业等支出（项）	334
金融支出	453
其他金融支出（款）	453
其他金融支出（项）	453
国土海洋气象等支出	3226
国土资源事务	2852
行政运行	343
国土资源规划及管理	62
土地资源调查	179
土地资源利用与保护	78
国土资源行业业务管理	185
地质灾害防治	121
地质矿产资源利用与保护	93
事业运行	1236
其他国土资源事务支出	555
地震事务	189
行政运行	117
地震监测	14
地震预测预报	8
地震灾害预防	26
地震应急救援	5
其他地震事务支出	19
气象事务	185
气象事业机构	148
气象探测	37
住房保障支出	13999
保障性安居工程支出	5943
廉租住房	48
棚户区改造	5785
其他保障性安居工程支出	110
住房改革支出	8056
住房公积金	8056
粮油物资储备支出	233
粮油事务	233
粮食风险基金	5
其他粮油事务支出	228
其他支出（类）	5
其他支出（款）	5
其他支出（项）	5
债务付息支出	4680
地方政府一般债务付息支出	4680
地方政府一般债务付息支出	4680

表5

2016 年区级一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
转移性收入合计	652549	转移性支出合计	330052
一、上级补助收入	244309	一、补助下级支出	53203
（一）返还性收入	14060	（一）返还性支出
增值税和消费税税收返还收入	12602	增值税和消费税税收返还
所得税基数返还收入	1458	所得税基数返还
（二）一般性转移支付收入	117062	（二）一般性转移支付支出	24225
体制补助收入		体制补助支出	24225
均衡性转移支付	32554	均衡性转移支付
老少边穷转移支付	414	革命老区及民族和边境地区转移支付支出
县级基本财力保障机制奖补资金	11621	县级基本财力保障机制奖补资金
结算补助	3918	结算补助
化解债务补助收入		化解债务补助
资源枯竭型城市转移支付补助		资源枯竭型城市转移支付补助
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出
成品油价格和税费改革转移支付补助		成品油价格和税费改革转移支付补助支出
基层公检法司转移支付收入	2598	基层公检法司转移支付支出
义务教育等转移支付收入	11559	义务教育等转移支付支出
基本养老保险和低保等转移支付收入	5488	基本养老保险和低保等转移支付支出
农村综合改革转移支付	3141	新型农村合作医疗等转移支付支出
产粮（油）大县奖励资金	1606	农村综合改革转移支付
重点生态功能区转移支付		产粮（油）大县奖励资金
固定数额补助	16156	重点生态功能区转移支付
其他一般性转移支付	3656	其他一般性转移支付
收入	决算数	支出	决算数
（二）专项转移支付收入	113187	（三）专项转移支付支出	28978
一般公共服务	41	一般公共服务	997
国防		国防
公共安全	188	公共安全	214
教育	8127	教育	409
科学技术	377	科学技术
文化体育与传媒	593	文化体育与传媒	205
社会保障和就业	15132	社会保障和就业	13695
医疗卫生与计划生育	10009	医疗卫生与计划生育	118
节能环保	14326	节能环保	141
城乡社区	3166	城乡社区	3579
农林水	45415	农林水	4044
交通运输	6488	交通运输	3325
资源勘探信息等	797	资源勘探信息等	1004
商业服务业等	3313	商业服务业等	85
金融		金融
国土海洋气象等		国土海洋气象等	31
住房保障	4976	住房保障	1109
粮油物资储备	29	粮油物资储备	22
其他	210	其他
二、下级上解收入	75754	二、上解上级支出	4431
体制上解收入	75754	体制上解支出	785
		专项上解支出	3646
三、调入预算稳定调节基金	1712	三、安排预算稳定调节基金	1382
四、调入资金	51364	四、增设预算周转金	-18
政府性基金调入	51364
五、地方政府债券转贷收入	237800	五、地方政府债务还本支出	237800
地方政府债券收入（新增）		地方政府一般债券还本支出	2700
地方政府债券收入（置换）	237800	地方政府向国际组织借款还本支出	1035
		地方政府其他一般债务还本支出	234065
六、上年结转	41510	六、结转下年	33254

表6

2016 年区级一般公共预算转移支付支出决算表

单位：万元

镇街	合计	一般转移支付	专项转移支付
合计	53203	24225	28978
昌元街道	2317	53	2264
昌州街道	2102	5	2097
广顺街道	1930	837	1093
安富街道	2014	374	1640
双河街道	3657	1798	1859
峰高街道	2015	928	1087
直升镇	1771	925	846
万灵镇	1323	290	1033
清升镇	1806	1042	764
清江镇	1252	780	472
荣隆镇	6201	4584	1617
龙集镇	1244	699	545
仁义镇	2989	1758	1231
河包镇	3610	1248	2362
古昌镇	1861	1081	780
吴家镇	4682	2056	2626
观胜镇	1861	1064	797
铜鼓镇	1606	826	780
清流镇	1693	835	858
盘龙镇	5697	2092	3605
远觉镇	1572	950	622

表7

2016年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	决算数	增长%	支出	年初预算	调整预算	决算数	增长%
总计	155665	175466	180178		总计	155665	175466	180178
区级收入合计	140000	140000	140098	13.3	区级支出合计	151465	119902	109771	-14.0
一、城市公用事业附加收入	1200	1200	900	-32.8	一、文化体育与传媒支出
二、国有土地收益基金收入收入	220	220	470	11.6	二、社会保障和就业支出	1327	1327	376	-82.8
三、农业土地开发资金收入			28	-39.1	三、城乡社区支出	150018	118455	106138	-12.3
四、国有土地使用权出让收入	138380	138380	138320	14.0	四、农林水支出			50	-16.7
五、污水处理费收入	200	200	380	5.3	五、其他支出	120	120	654	-85.2
					六、债务付息支出			2553
转移性收入合计	15665	35466	28451	-66.6	转移性支出合计	4200	55564	55546	-27.8
一、上级补助收入	3837	3837	8451	-41.1	一、上解上级支出	4200	4200	4182	12.0
二、调入资金					二、调出资金		51364	51364
三、债务转贷收入		20000	20000
四、上年结余合计	11828	11629	11629	58.8	年终结余合计			14861	27.8
上年结转	11828	11629	11629	58.8	本年结转			14861	27.8

表8

2016年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
政府性基金支出合计	109771
大中型水库移民后期扶持基金支出	376
移民补助	226
基础设施建设和经济发展	150
国有土地使用权出让相关支出	103723
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	101170
征地和拆迁补偿支出	62067
土地开发支出	5192
城市建设支出	32995
农村基础设施建设支出	58
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	858
国有土地使用权债务付息支出	2553
城市公用事业附加相关支出	3350
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3350
城市公共设施	3350
国有土地收益基金相关支出	470
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	470
土地开发支出	470
农业土地开发资金相关支出	176
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	176
新增建设用地土地有偿使用费相关支出	311
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	311
耕地开发专项支出	8
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	303
污水处理费相关支出	661
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	661
污水处理设施建设和运营	327
其他污水处理费安排的支出	334
三峡水库库区基金支出	50
其他三峡水库库区基金支出	50
彩票发行销售机构业务费安排的支出	9
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	9
彩票公益金相关支出	645
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	645
用于社会福利的彩票公益金支出	157
用于体育事业的彩票公益金支出	272
用于教育事业的彩票公益金支出	72
用于残疾人事业的彩票公益金支出	56
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	68
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20

表9

2016 年区级政府性基金转移性收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
转移性收入合计	40080	转移性支付合计	77542
一、上级补助收入	8451	一、补助下级支出	7135
社会保障和就业	990	（一）一般性转移支付支出	1209
城乡社区	3871	结算补助	1209
农林水	293	（二）专项转移支付支出	5926
其他	3297	城乡社区支出	5783
		其他	143
二、地方政府债券转贷收入	20000	二、上解上级支出	4182
地方政府债券收入（新增）	20000	三、调出资金	51364
三、上年结转	11629	四、结转下年	14861

表10

2016 年区级政府性基金转移支付支出决算表

单位：万元

镇街	一般转移支付	专项转移支付
合计	1209	5926
昌元街道		299
昌州街道		772
广顺街道		15
安富街道		505
双河街道	196	343
峰高街道		72
直升镇		626
万灵镇		41
清升镇		159
荣隆镇	810	369
龙集镇		341
仁义镇	58	27
河包镇		2
古昌镇		35
吴家镇	55
观胜镇		1
铜鼓镇		940
清流镇		55
盘龙镇	90	1071
远觉镇		253

表11

2016年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	决算数	增长%	支出	年初预算	调整预算	决算数	增长%
总计		10	5586		总计		10	5586
区级收入合计					区级支出合计		10	10
转移性收入合计			5576		转移性支出合计
上级补助收入			5576
上年结余合计		10	10		年终结余合计			5576
上年结转		10	10		本年结转			5576
净结余					净结余

表12

2016年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
国有资本经营预算支出合计	10
其他国有资本经营预算支出	10
其他国有资本经营预算支出	10

表13

2016年社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	决算数	增长%	支出	年初预算	调整预算	决算数	增长%
总计					总计
本级收入合计					本级支出合计
一、基本养老保险基金收入					一、基本养老保险基金支出
城镇企业职工基本养老保险基金					城镇企业职工基本养老保险基金
城乡居民社会养老保险基金					城乡居民社会养老保险基金
机关事业养老保险基金					机关事业养老保险基金
二、基本医疗保险基金收入					二、基本医疗保险基金支出
城镇职工基本医疗保险基金					城镇职工基本医疗保险基金
城乡居民合作医疗保险基金					城乡居民合作医疗保险基金
三、失业保险基金收入					三、失业保险基金支出
四、工伤保险基金收入					四、工伤保险基金支出
五、生育保险基金收入					五、生育保险基金支出

					本年收支结余

备注：我区社保基金预算收支均由市局统一编制公开，本表无数据。

表14

2016年荣昌区政府债务情况表

单位：万元

项目	决算数
本年地方政府债务余额限额	529000
一般债务	438000
专项债务	91000
本年地方政府债务(转贷)收入	257,800
一般债务	237,800
专项债务	20,000
本年地方政府债务还本支出	237,800
一般债务	237,800
年末地方政府债务余额	525,517
一般债务	434,517
专项债务	91,000

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