关于2019年决算的报告
区人大常委会：
区十七届人大第五次会议审查批准了《关于重庆市荣昌区2019年预算执行情况和2020年预算（草案）的报告》，目前，2019年全区财政决算草案已经汇编完成，按照《预算法》《重庆市预算审查监督条例》有关规定，现将2019年全区决算情况报告如下，请予审议。
一、全区财政收支决算情况
（一）一般公共预算。
2019年全区一般公共预算收入为279689万元，较上年同口径增长2%，为调整预算的100.02%，加上上级补助收入、地方政府债务收入、调入资金和动用预算稳定调节基金、上年结转，收入总计为1031408万元。全区一般公共预算支出为919845万元，增长29.5%，为调整预算的106.6%，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年，支出总计为1031408万元。（详见附表1）
与2019年执行数（区十七届人大第五次审查批准，下同）相比，全区一般公共预算收入决算数与2019年执行数一致，上级补助收入减少8万元；一般公共预算支出决算数与2019年执行数一致，上解上级支出增加415万元，年终结转减少423万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
（二）政府性基金预算。
2019年全区政府性基金预算收入为310000万元，增长30.2%，为调整预算的103.3%，加上上级补助收入、上年结转，收入总计为382140万元。全区政府性基金预算支出为108653万元，增长5.4%，加上上解上级支出、调出资金和结转下年，支出总计为382140万元。
与2019年执行数相比，全区政府性基金预算收入决算数与2019年执行数一致，上级补助收入增加1万元；政府性基金预算支出决算数与2019年执行数一致，上解上级支出减少909万元，年终结转增加910万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。（详见附表10）
（三）国有资本经营预算。
2019年全区国有资本经营预算收入为227万元，为上级补助收入，加上上年结转，收入总计为5302万元。全区国有资本经营预算支出为4811万元，加上结转下年，支出总计为5302万元。
与2019年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数均一致。（详见附表14）
（四）社会保险基金预算。
目前，社会保险基金预算收支均由市级编列。
二、区本级财政收支决算情况
（一）一般公共预算。
2019年区本级一般公共预算收入为221199万元，增长0.7%，为调整预算的105.4%，加上上级补助收入、镇街上解收入、地方政府债务收入、调入资金、调入预算稳定调节基金和上年结转，收入总计为1001923万元。区本级一般公共预算支出为785095万元，增长34.6%，为调整预算的101.5%，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金、补助下级支出和结转下年，支出总计为1001923万元。
与2019年执行数相比，区本级一般公共预算收入决算数总计与2019年执行数相差11304万元，主要是区本级收入增加11312万元（税收结算差异），上级补助收入减少8万元。支出决算数总计与2019年执行数相差11304万元，主要是补助下级支出增加11312万元，上解上级支出增加415万元，年终结转减少423万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表1：2019年区本级一般公共预算收支决算平衡表
单位：万元
|
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
|
总 计 |
990619 |
1001923 |
总 计 |
990619 |
1001923 |
|
区本级收入 |
209887 |
221199 |
区本级支出 |
785095 |
785095 |
|
一、税收收入 |
106631 |
117943 |
|
|
|
|
二、非税收入 |
103256 |
103256 |
|
|
|
|
转移性收入 |
780732 |
780724 |
转移性支出 |
205524 |
216828 |
|
一、上级补助收入 |
308225 |
308217 |
一、上解上级支出 |
26155 |
26570 |
|
二、镇街上解收入 |
29005 |
29005 |
二、地方政府债务还本支出 |
73000 |
73000 |
|
三、地方政府债务收入 |
126000 |
126000 |
三、安排预算稳定调节基金 |
55 |
55 |
|
四、调入预算稳定调节基金 |
19266 |
19266 |
四、补助下级支出 |
93953 |
105265 |
|
五、调入资金 |
258866 |
258866 |
五、增设预算周转金 |
|
|
|
六、上年结转 |
39370 |
39370 |
六、结转下年 |
12361 |
11938 |
（二）政府性基金预算。
2019年区本级政府性基金预算收入为310000万元，增长30.2%，为调整预算的103.3%，加上上级补助收入、地方政府债务收入、上年结转，收入总计为382140万元。区本级政府性基金预算支出为83895万元，下降10.5%，为调整预算的89.8%，加上上解上级支出、补助下级支出、调出资金和结转下年，支出总计为382140万元。
与2019年执行数相比，区本级政府性基金预算收入决算数总计与2019年执行数相差1万元，主要是上级补助收入增加1万元；政府性基金预算支出决算数总计与2019年执行数相差1万元，主要是上解上级支出减少909万元，年终结转增加910万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表2：2019年区本级基金预算收支决算平衡表
单位：万元
|
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
|
总 计 |
382139 |
382140 |
总 计 |
382139 |
382140 |
|
区本级收入 |
310000 |
310000 |
区本级支出 |
83895 |
83895 |
|
转移性收入 |
72139 |
72140 |
转移性支出 |
298244 |
298245 |
|
一、上级补助收入 |
18384 |
18385 |
一、上解上级支出 |
8550 |
7641 |
|
二、地方政府债务收入 |
|
|
二、地方政府债务还本支出 |
|
|
|
三、镇街上解收入 |
|
|
三、补助下级支出 |
24758 |
24758 |
|
四、上年结转 |
53755 |
53755 |
四、调出资金 |
258866 |
258866 |
|
|
|
|
五、结转下年 |
6070 |
6980 |
（三）国有资本经营预算。
2019年区本级国有资本经营预算收入为227万元，为上级补助收入，加上上年结转，收入总计为5302万元。区本级国有资本经营预算支出为4811万元，加上结转下年，支出总计为5302万元。
与2019年执行数相比，区本级国有资本经营预算收支决算数均与2019年执行数一致。
表3：2019年区本级国有资本经营预算收支决算平衡表
单位：万元
|
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
|
总 计 |
5302 |
5302 |
总 计 |
5302 |
5302 |
|
区本级收入 |
|
|
区本级支出 |
4811 |
4811 |
|
转移性收入 |
5302 |
5302 |
转移性支出 |
491 |
491 |
|
一、上级补助收入 |
227 |
227 |
一、结转下年 |
491 |
491 |
|
二、上年结转 |
5075 |
5075 |
|
|
|
三、区级政府债务情况
截止2019年底政府债务余额63.22亿元，其中：市代发政府债券60.81亿元（置换债券39.01亿元、再融资债券7.3亿元、新增债券14.5亿元）、外债转贷2.41亿元。政府债务余额控制在市财政局下达和区人大常委会批准的限额内且无逾期债务，政府债务率为63%，处于绿色可控的范围。
2019年，我区积极争取市财政政府债券资金12.6亿元（5年期7.3亿，年利率3.18%,30年期5.3亿元，年利率4.11%)，用于置换2019年到期的政府债券本金7.3亿元和安排新增建设项目融资5.3亿元，优化了政府债务结构，降低了债务成本，缓解了到期偿债的压力，支持了重点项目的建设。
（一）审计整改情况。
2020年上半年，市审计局依法对我区2019年度预算执行和决算草案进行了审计，发现在预算执行、专项资金管理、国库集中支付等方面存在问题，并提出有针对性的意见和建议，按照《2019年度荣昌区财政预算执行和决算草案编制审计报告》（渝审报〔2020〕60号）相关要求，区财政局和有关部门对照审计发现的问题，认真分析原因，深挖问题根源，通过完善制度、规范管理等方式逐条进行整改，确保在规定时间内全面整改落实到位。同时，区财政局以整改为契机，加大对重要领域、关键环节的监督力度，促进财政规范运行。
（二）转移支付情况。
2019年我区对镇街补助支出130023万元，其中：一般公共预算支出补助镇街105265万元，基金预算支出补助镇街24758万元。
（三）预算绩效开展情况。
2019年，区级部门项目支出绩效目标编制实现全覆盖。绩效自评拓展扩面，组织对2019年所有项目资金开展绩效目标自评，逐步收集完善绩效指标体系。重点绩效评价力度加大，2019年对5个民生领域项目资金支出开展绩效评价，邀请人大和政协委员参与，涉及资金7300余万元，其中3个扶贫资金项目，资金5500余万元。督促和指导单位完成扶贫资金绩效目标及审核和自评工作，2019年度纳入扶贫资金监控平台管理的项目共31个，涉及8000余万元。
（三）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。
2019年初动用28132
元预算稳定调节基金用于平衡年初预算，2019年决算办理时，按照相关规定，当年动用预算稳定调节基金19266万元，安排预算稳定调节基金55
元。
2019年区级预算安排预备费10000
元，动用555
元，主要用于畜牧方面处置疑似疫情、临时检查消毒站经费等。
2018年区级一般公共预算结转39370
元，按原项目纳入2019年预算安排支出。2019年区级一般公共预算结转11938
元。
（四）社会保险基金决算情况。
我区2019年度社会保险基金由市财政统一编制决算并向社会公开。
2019年，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求。在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督、支持下，坚持“说了算、定了干、马上办”，攻坚突破“三件大事”，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。切实兜牢“三保底线”，有力保障了重点工程和社会各项事业的发展需要，实现了收支平衡、略有结余，促进了全区经济平稳健康发展，维护了全区社会大局的稳定。
附件：荣昌区2019年决算草案
附件
荣昌区2019年决算草案
2020年8月
目 录
说明 ………………………………………………………… 11
1．2019年区级一般公共预算收支决算表 ………………………12
2．2019年区级一般公共预算支出决算表 ………………………15
3．2019年区级一般公共预算支出经济分类决算表 ……………33
4．2019年区本级一般公共预算支出决算表 ……………………35
5．2019年区本级一般公共预算支出经济分类决算表 …………52
6．2019年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表 ……54
7．2019年区级一般公共预算转移性收支决算表 ………………55
8．2019年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）57
9．2019年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）58
10．2019年区级政府性基金预算收支决算表 …………………60
11．2019年区级政府性基金预算支出决算表 …………………62
12．2019年区本级政府性基金预算支出决算表 ………………64
13．2019年区级政府性基金预算转移性收支决算表 …………66
14．2019年区级政府性基金转移支付支出决算表（分地区） 67
15．2019年区级政府性基金转移支付支出决算表（分项目） 68
16．2019年区级国有资本经营预算收支决算表 ………………69
17．2019年区级国有资本经营预算支出决算表 ………………70
18．2019年区级社会保险基金预算收支决算表 ………………71
19．2019年荣昌区地方政府债务限额及余额决算情况表 ……72
20．2019年荣昌区地方政府债券使用情况表 …………………73
21．2019年荣昌区政府债务情况表………………………………75
说 明
1．2019年区级一般公共预算收支决算表（表一）中，决算数与调整预算数存在一定差异，主要情况及原因如下：
（1）收入决算数比调整预算数多149523万元。主要是本级收入超收55万元，上级补助增加93477万元，调入资金增加8866万元，动用预算稳定调节基金减少8866万元，地方政府债券收入增加56000万元，上年结转减少9万元。支出决算数比预算调整数多149523万元，均为收入来源增加后，按规定安排相关支出以及补充预算稳定调节基金。
（2）各科目预决算差异的主要原因为上级专项资金增加后，对应增加了相关支出。
3．2019年区级政府性基金预算收支决算表（表十）中，决算数与调整预算数存在一定差异，主要情况及原因如下：
（1）收入决算数比调整预算数多27175万元。主要是本级收入超收10000万元，上级补助收入增加17175万元。支出决算数比调整预算数多27175万元，主要是按专项收入来源安排相应支出。
（2）各科目预决算差异的主要原因为上级补助收入增加后，对应增加了相关支出，同时加大了政府性基金调入一般公共预算的统筹力度。
表1
2019年一般公共预算收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
同口径增长% |
支 出 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
同口径增长% |
|
总 计 |
819951 |
881885 |
1031408 |
|
总 计 |
819951 |
881885 |
1031408 |
|
|
区级收入合计 |
287700 |
279634 |
279689 |
2.0 |
区级支出合计 |
800980 |
862914 |
919845 |
29.5 |
|
一、税收收入 |
180900 |
175834 |
175836 |
6.0 |
一、一般公共服务支出 |
80951 |
72885 |
96808 |
8.4 |
|
增值税 |
52000 |
46934 |
43513 |
-1.0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
企业所得税 |
20000 |
20000 |
20143 |
20.9 |
三、国防支出 |
954 |
954 |
922 |
18.1 |
|
个人所得税 |
4800 |
4800 |
5525 |
-0.7 |
四、公共安全支出 |
30030 |
30030 |
31807 |
10.9 |
|
资源税 |
1200 |
1200 |
924 |
-22.1 |
五、教育支出 |
168892 |
193192 |
198143 |
35.9 |
|
城市维护建设税 |
12000 |
12000 |
9586 |
-9.1 |
六、科学技术支出 |
10213 |
10213 |
13215 |
75.2 |
|
房产税 |
6000 |
6000 |
5575 |
2.4 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
6418 |
6418 |
9575 |
47.3 |
|
印花税 |
2200 |
2200 |
2211 |
13.3 |
八、社会保障和就业支出 |
105577 |
105577 |
113198 |
33.9 |
|
城镇土地使用税 |
42000 |
42000 |
34185 |
-29.6 |
九、卫生健康支出 |
102639 |
110639 |
105249 |
30.3 |
|
土地增值税 |
12000 |
12000 |
14474 |
272.1 |
十、节能环保支出 |
21674 |
38974 |
54774 |
36.6 |
|
耕地占用税 |
3500 |
3500 |
5751 |
38.5 |
十一、城乡社区支出 |
61783 |
82183 |
71434 |
40.1 |
|
契税 |
24750 |
24750 |
33525 |
43.2 |
十二、农林水支出 |
69896 |
69896 |
101909 |
25.8 |
|
环境保护税 |
125 |
125 |
170 |
45.3 |
十三、交通运输支出 |
47954 |
47954 |
51665 |
53 |
|
其他税收收入 |
325 |
325 |
254 |
-83.5 |
十四、资源勘探信息等支出 |
18124 |
18124 |
7746 |
11.9 |
|
二、非税收入 |
106800 |
103800 |
103853 |
-4.2 |
十五、商业服务业等支出 |
10362 |
10362 |
2589 |
-52.4 |
|
专项收入 |
9000 |
9000 |
7925 |
-5.2 |
十六、金融支出 |
130 |
130 |
194 |
385 |
|
行政事业性收费收入 |
10500 |
10500 |
19211 |
-2.8 |
十七、援助其他地区支出 |
60 |
60 |
|
|
|
罚没收入 |
6000 |
6000 |
6501 |
11.7 |
十八、自然资源海洋气像等支出 |
11177 |
11177 |
7494 |
-28.8 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
78800 |
75800 |
67539 |
-16.7 |
十九、住房保障支出 |
22601 |
22601 |
32393 |
45.2 |
|
捐赠收入 |
|
|
82 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
831 |
831 |
878 |
34.9 |
|
政府住房基金收入 |
500 |
500 |
495 |
2.1 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
3413 |
3413 |
4176 |
|
|
其他收入 |
2000 |
2000 |
2100 |
3.4 |
二十二、预备费 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
2500 |
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
14797 |
14797 |
15672 |
14.2 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
4 |
4 |
4 |
300 |
|
转移性收入合计 |
532251 |
602251 |
751719 |
|
转移性支出合计 |
18971 |
18971 |
111563 |
|
|
一、上级补助收入 |
214740 |
214740 |
308217 |
|
一、上解上级支出 |
18971 |
18971 |
26570 |
|
|
1.返还性收入 |
18685 |
18685 |
18685 |
|
二、地方政府债务还本支出 |
|
|
73000 |
|
|
2.一般性转移支付收入 |
72341 |
72341 |
170880 |
|
三、安排预算稳定调节基金 |
|
|
55 |
|
|
3.专项转移支付收入 |
123714 |
123714 |
118652 |
|
四、结转下年 |
|
|
11938 |
|
|
二、地方政府债务收入 |
|
70000 |
126000 |
|
|
|
|
|
|
|
1.地方政府债券收入（新增） |
|
53000 |
53000 |
|
|
|
|
|
|
|
2.地方政府债券收入（再融资） |
|
|
73000 |
|
|
|
|
|
|
|
3.地方政府外债借款收入 |
|
17000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、调入资金 |
250000 |
250000 |
258866 |
|
|
|
|
|
|
|
四、动用预算稳定调节基金 |
28132 |
28132 |
19266 |
|
|
|
|
|
|
|
五、上年结转 |
39379 |
39379 |
39370 |
|
|
|
|
|
|
表2
2019年一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
支 出 |
决 算 数 |
|
一般公共预算支出合计 |
919845 |
|
一般公共服务支出 |
96,908 |
|
人大事务 |
2,359 |
|
行政运行 |
1,742 |
|
一般行政管理事务 |
94 |
|
机关服务 |
47 |
|
人大会议 |
61 |
|
人大监督 |
280 |
|
代表工作 |
72 |
|
事业运行 |
58 |
|
其他人大事务支出 |
5 |
|
政协事务 |
1,392 |
|
行政运行 |
870 |
|
一般行政管理事务 |
133 |
|
政协会议 |
38 |
|
委员视察 |
11 |
|
参政议政 |
269 |
|
事业运行 |
71 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
22,198 |
|
行政运行 |
14,705 |
|
一般行政管理事务 |
2,690 |
|
机关服务 |
2,010 |
|
政务公开审批 |
439 |
|
信访事务 |
137 |
|
事业运行 |
2,181 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
36 |
|
发展与改革事务 |
1,379 |
|
行政运行 |
496 |
|
一般行政管理事务 |
165 |
|
战略规划与实施 |
145 |
|
物价管理 |
38 |
|
事业运行 |
335 |
|
其他发展与改革事务支出 |
200 |
|
统计信息事务 |
899 |
|
行政运行 |
430 |
|
一般行政管理事务 |
6 |
|
专项普查活动 |
292 |
|
统计抽样调查 |
93 |
|
事业运行 |
76 |
|
其他统计信息事务支出 |
2 |
|
财政事务 |
3,821 |
|
行政运行 |
3,026 |
|
一般行政管理事务 |
67 |
|
预算改革业务 |
26 |
|
财政国库业务 |
192 |
|
财政监察 |
33 |
|
信息化建设 |
50 |
|
财政委托业务支出 |
101 |
|
事业运行 |
88 |
|
其他财政事务支出 |
238 |
|
税收事务 |
1,510 |
|
协税护税 |
1,508 |
|
其他税收事务支出 |
2 |
|
审计事务 |
316 |
|
行政运行 |
52 |
|
审计业务 |
264 |
|
人力资源事务 |
293 |
|
行政运行 |
174 |
|
引进人才费用 |
2 |
|
其他人力资源事务支出 |
117 |
|
纪检监察事务 |
3,355 |
|
行政运行 |
2,786 |
|
一般行政管理事务 |
174 |
|
大案要案查处 |
83 |
|
事业运行 |
91 |
|
其他纪检监察事务支出 |
221 |
|
商贸事务 |
36,662 |
|
行政运行 |
421 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
|
招商引资 |
31,802 |
|
事业运行 |
1,677 |
|
其他商贸事务支出 |
2,760 |
|
档案事务 |
266 |
|
行政运行 |
179 |
|
档案馆 |
87 |
|
民主党派及工商联事务 |
273 |
|
行政运行 |
146 |
|
一般行政管理事务 |
9 |
|
事业运行 |
58 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
60 |
|
群众团体事务 |
2,138 |
|
行政运行 |
511 |
|
一般行政管理事务 |
477 |
|
工会事务 |
34 |
|
事业运行 |
196 |
|
其他群众团体事务支出 |
920 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,948 |
|
行政运行 |
2,458 |
|
一般行政管理事务 |
43 |
|
事业运行 |
93 |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
354 |
|
组织事务 |
1,840 |
|
行政运行 |
1,172 |
|
一般行政管理事务 |
7 |
|
事业运行 |
55 |
|
其他组织事务支出 |
606 |
|
宣传事务 |
3,693 |
|
行政运行 |
923 |
|
一般行政管理事务 |
20 |
|
事业运行 |
678 |
|
其他宣传事务支出 |
2,072 |
|
统战事务 |
906 |
|
行政运行 |
557 |
|
一般行政管理事务 |
6 |
|
宗教事务 |
74 |
|
事业运行 |
84 |
|
其他统战事务支出 |
185 |
|
其他共产党事务支出(款) |
1,420 |
|
行政运行 |
650 |
|
一般行政管理事务 |
529 |
|
事业运行 |
237 |
|
其他共产党事务支出(项) |
4 |
|
市场监督管理事务 |
27 |
|
其他市场监督管理事务 |
27 |
|
其他一般公共服务支出(款) |
9,213 |
|
其他一般公共服务支出(项) |
9,213 |
|
国防支出 |
922 |
|
国防动员 |
915 |
|
兵役征集 |
150 |
|
人民防空 |
425 |
|
国防教育 |
35 |
|
预备役部队 |
150 |
|
民兵 |
60 |
|
其他国防动员支出 |
95 |
|
其他国防支出(款) |
7 |
|
其他国防支出(项) |
7 |
|
公共安全支出 |
31,807 |
|
武装警察部队(款) |
30 |
|
武装警察部队(项) |
30 |
|
公安 |
21,529 |
|
行政运行 |
14,540 |
|
一般行政管理事务 |
3,270 |
|
信息化建设 |
1,411 |
|
执法办案 |
2,235 |
|
特别业务 |
18 |
|
其他公安支出 |
55 |
|
法院 |
100 |
|
“两庭”建设 |
100 |
|
司法 |
2,533 |
|
行政运行 |
1,831 |
|
基层司法业务 |
158 |
|
普法宣传 |
58 |
|
律师公证管理 |
15 |
|
法律援助 |
126 |
|
社区矫正 |
94 |
|
法制建设 |
189 |
|
事业运行 |
57 |
|
其他司法支出 |
5 |
|
其他公共安全支出(款) |
7,615 |
|
其他公共安全支出(项) |
7,615 |
|
教育支出 |
198,143 |
|
教育管理事务 |
1,808 |
|
行政运行 |
502 |
|
一般行政管理事务 |
31 |
|
其他教育管理事务支出 |
1,275 |
|
普通教育 |
153,167 |
|
学前教育 |
5,012 |
|
小学教育 |
58,484 |
|
初中教育 |
41,517 |
|
高中教育 |
48,047 |
|
高等教育 |
107 |
|
职业教育 |
7,628 |
|
职业高中教育 |
7,428 |
|
其他职业教育支出 |
200 |
|
广播电视教育 |
294 |
|
其他广播电视教育支出 |
294 |
|
特殊教育 |
1,274 |
|
特殊学校教育 |
1,274 |
|
进修及培训 |
2,693 |
|
教师进修 |
1,252 |
|
干部教育 |
839 |
|
培训支出 |
602 |
|
教育费附加安排的支出 |
6,700 |
|
其他教育费附加安排的支出 |
6,700 |
|
其他教育支出(款) |
24,579 |
|
其他教育支出(项) |
24,579 |
|
科学技术支出 |
13,215 |
|
科学技术管理事务 |
353 |
|
行政运行 |
226 |
|
一般行政管理事务 |
70 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
57 |
|
技术研究与开发 |
12,060 |
|
产业技术研究与开发 |
429 |
|
科技成果转化与扩散 |
440 |
|
其他技术研究与开发支出 |
11,191 |
|
科技条件与服务 |
24 |
|
其他科技条件与服务支出 |
24 |
|
科学技术普及 |
268 |
|
科普活动 |
79 |
|
青少年科技活动 |
13 |
|
学术交流活动 |
8 |
|
科技馆站 |
138 |
|
其他科学技术普及支出 |
30 |
|
其他科学技术支出(款) |
510 |
|
科技奖励 |
510 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
9,575 |
|
文化和旅游 |
7,146 |
|
行政运行 |
702 |
|
一般行政管理事务 |
3 |
|
图书馆 |
192 |
|
文化活动 |
88 |
|
群众文化 |
1,355 |
|
文化和旅游交流与合作 |
20 |
|
文化创作与保护 |
690 |
|
文化和旅游市场管理 |
21 |
|
旅游宣传 |
3,218 |
|
旅游行业业务管理 |
237 |
|
其他文化和旅游支出 |
620 |
|
文物 |
64 |
|
文物保护 |
55 |
|
其他文物支出 |
9 |
|
体育 |
725 |
|
体育训练 |
20 |
|
体育场馆 |
311 |
|
群众体育 |
61 |
|
其他体育支出 |
333 |
|
新闻出版电影 |
13 |
|
电影 |
13 |
|
广播电视 |
1,278 |
|
广播 |
61 |
|
电视 |
1,031 |
|
其他广播电视支出 |
186 |
|
其他文化体育与传媒支出(款) |
349 |
|
其他文化体育与传媒支出(项) |
349 |
|
社会保障和就业支出 |
113,198 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
4,830 |
|
行政运行 |
687 |
|
一般行政管理事务 |
221 |
|
综合业务管理 |
282 |
|
就业管理事务 |
405 |
|
社会保险经办机构 |
1,587 |
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
40 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,608 |
|
民政管理事务 |
1,222 |
|
行政运行 |
784 |
|
一般行政管理事务 |
26 |
|
民间组织管理 |
5 |
|
行政区划和地名管理 |
35 |
|
基层政权和社区建设 |
20 |
|
其他民政管理事务支出 |
352 |
|
行政事业单位离退休 |
43,755 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
204 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15,449 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,860 |
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
20 |
|
其他行政事业单位离退休支出 |
21,222 |
|
就业补助 |
553 |
|
社会保险补贴 |
150 |
|
其他就业补助支出 |
403 |
|
抚恤 |
6,586 |
|
死亡抚恤 |
55 |
|
伤残抚恤 |
6,135 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3 |
|
义务兵优待 |
367 |
|
其他优抚支出 |
26 |
|
退役安置 |
1,212 |
|
退役士兵安置 |
727 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
169 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
28 |
|
退役士兵管理教育 |
2 |
|
军队转业干部安置 |
286 |
|
社会福利 |
2,049 |
|
儿童福利 |
104 |
|
老年福利 |
1,501 |
|
殡葬 |
357 |
|
社会福利事业单位 |
87 |
|
残疾人事业 |
3,508 |
|
行政运行 |
112 |
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
残疾人康复 |
1,609 |
|
残疾人就业和扶贫 |
122 |
|
残疾人体育 |
25 |
|
残疾人生活和护理补贴 |
1,097 |
|
其他残疾人事业支出 |
538 |
|
红十字事业 |
48 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
|
其他红十字事业支出 |
46 |
|
最低生活保障 |
7,506 |
|
城市最低生活保障金支出 |
3,480 |
|
农村最低生活保障金支出 |
4,026 |
|
临时救助 |
943 |
|
临时救助支出 |
831 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
112 |
|
特困人员救助供养 |
5,220 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
5,220 |
|
其他生活救助 |
1,433 |
|
其他城市生活救助 |
429 |
|
其他农村生活救助 |
1,004 |
|
退役军人管理事务 |
939 |
|
行政运行 |
132 |
|
一般行政管理事务 |
27 |
|
拥军优属 |
36 |
|
事业运行 |
553 |
|
其他退役军人事务管理支出 |
191 |
|
其他社会保障和就业支出(款) |
33,394 |
|
其他社会保障和就业支出(项) |
33,394 |
|
卫生健康支出 |
105,249 |
|
卫生健康管理事务 |
2,060 |
|
行政运行 |
551 |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
1,509 |
|
公立医院 |
14,671 |
|
综合医院 |
5,506 |
|
中医(民族)医院 |
9,071 |
|
其他公立医院支出 |
94 |
|
基层医疗卫生机构 |
13,739 |
|
城市社区卫生机构 |
410 |
|
乡镇卫生院 |
9,915 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
3,414 |
|
公共卫生 |
10,644 |
|
疾病预防控制机构 |
1,200 |
|
卫生监督机构 |
390 |
|
妇幼保健机构 |
1,316 |
|
采供血机构 |
915 |
|
基本公共卫生服务 |
5,081 |
|
重大公共卫生专项 |
1,653 |
|
其他公共卫生支出 |
89 |
|
中医药 |
13 |
|
中医(民族医)药专项 |
13 |
|
计划生育事务 |
3,210 |
|
计划生育服务 |
3,100 |
|
其他计划生育事务支出 |
110 |
|
行政事业单位医疗 |
11,577 |
|
行政单位医疗 |
2,905 |
|
事业单位医疗 |
7,533 |
|
公务员医疗补助 |
1,096 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
43 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
36,945 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
36,945 |
|
医疗救助 |
2,803 |
|
城乡医疗救助 |
2,747 |
|
其他医疗救助支出 |
56 |
|
优抚对象医疗 |
764 |
|
优抚对象医疗补助 |
764 |
|
医疗保障管理事务 |
125 |
|
行政运行 |
11 |
|
一般行政管理事务 |
65 |
|
其他医疗保障管理事务支出 |
49 |
|
其他卫生健康支出(款) |
8,698 |
|
其他卫生健康支出(项) |
8,698 |
|
节能环保支出 |
54,774 |
|
环境保护管理事务 |
1,954 |
|
行政运行 |
784 |
|
生态环境保护宣传 |
30 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
1,140 |
|
环境监测与监察 |
1,060 |
|
建设项目环评审查与监督 |
57 |
|
其他环境监测与监察支出 |
1,003 |
|
污染防治 |
37,574 |
|
大气 |
1,237 |
|
水体 |
23,700 |
|
固体废弃物与化学品 |
787 |
|
放射源和放射性废物监管 |
52 |
|
其他污染防治支出 |
11,798 |
|
自然生态保护 |
1,134 |
|
农村环境保护 |
1,134 |
|
天然林保护 |
46 |
|
森林管护 |
2 |
|
社会保险补助 |
32 |
|
政策性社会性支出补助 |
12 |
|
退耕还林 |
456 |
|
退耕现金 |
456 |
|
能源节约利用(款) |
1,943 |
|
能源节约利用(项) |
1,943 |
|
其他节能环保支出(款) |
10,607 |
|
其他节能环保支出(项) |
10,607 |
|
城乡社区支出 |
71,233 |
|
城乡社区管理事务 |
13,671 |
|
行政运行 |
2,105 |
|
一般行政管理事务 |
29 |
|
城管执法 |
1,137 |
|
工程建设管理 |
50 |
|
住宅建设与房地产市场监管 |
173 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
10,177 |
|
城乡社区规划与管理(款) |
3,175 |
|
城乡社区规划与管理(项) |
3,175 |
|
城乡社区公共设施 |
44,055 |
|
小城镇基础设施建设 |
21,018 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
23,037 |
|
城乡社区环境卫生(款) |
9,072 |
|
城乡社区环境卫生(项) |
9,072 |
|
其他城乡社区支出(款) |
1,260 |
|
其他城乡社区支出(项) |
1,260 |
|
农林水支出 |
102,009 |
|
农业 |
34,499 |
|
行政运行 |
3,240 |
|
一般行政管理事务 |
250 |
|
事业运行 |
11,542 |
|
科技转化与推广服务 |
185 |
|
病虫害控制 |
1,131 |
|
农产品质量安全 |
17 |
|
对外交流与合作 |
37 |
|
防灾救灾 |
93 |
|
农业生产支持补贴 |
6,561 |
|
农业组织化与产业化经营 |
5,285 |
|
农村公益事业 |
691 |
|
农业资源保护修复与利用 |
4,161 |
|
农村道路建设 |
111 |
|
成品油价格改革对渔业的补贴 |
37 |
|
其他农业支出 |
1,158 |
|
林业和草原 |
3,794 |
|
行政运行 |
691 |
|
一般行政管理事务 |
24 |
|
事业机构 |
641 |
|
森林培育 |
1,821 |
|
森林资源管理 |
41 |
|
森林生态效益补偿 |
263 |
|
执法与监督 |
13 |
|
林区公共支出 |
30 |
|
防灾减灾 |
251 |
|
其他林业和草原支出 |
19 |
|
水利 |
17,758 |
|
行政运行 |
967 |
|
水利行业业务管理 |
266 |
|
水利工程建设 |
2,113 |
|
水利工程运行与维护 |
750 |
|
水利执法监督 |
10 |
|
水土保持 |
700 |
|
水资源节约管理与保护 |
370 |
|
水质监测 |
281 |
|
防汛 |
208 |
|
抗旱 |
110 |
|
农田水利 |
339 |
|
水利技术推广 |
825 |
|
江河湖库水系综合整治 |
9,866 |
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
545 |
|
其他水利支出 |
408 |
|
扶贫 |
6,860 |
|
农村基础设施建设 |
3,810 |
|
生产发展 |
777 |
|
社会发展 |
1,996 |
|
扶贫贷款奖补和贴息 |
145 |
|
其他扶贫支出 |
132 |
|
农业综合开发 |
5,697 |
|
土地治理 |
5,667 |
|
其他农业综合开发支出 |
30 |
|
农村综合改革 |
22,759 |
|
对村级一事一议的补助 |
11,539 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,651 |
|
对村集体经济组织的补助 |
1,465 |
|
其他农村综合改革支出 |
6,104 |
|
普惠金融发展支出 |
2,632 |
|
农业保险保费补贴 |
2,118 |
|
创业担保贷款贴息 |
514 |
|
其他农林水支出(款) |
8,010 |
|
其他农林水支出(项) |
8,010 |
|
交通运输支出 |
51,666 |
|
公路水路运输 |
18,042 |
|
行政运行 |
1,118 |
|
一般行政管理事务 |
26 |
|
公路建设 |
10,943 |
|
公路养护 |
1,589 |
|
公路和运输安全 |
15 |
|
公路运输管理 |
710 |
|
其他公路水路运输支出 |
3,641 |
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
619 |
|
成品油价格改革补贴其他支出 |
619 |
|
车辆购置税支出 |
32,968 |
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
21,704 |
|
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
11,264 |
|
其他交通运输支出(款) |
37 |
|
公共交通运营补助 |
37 |
|
资源勘探信息等支出 |
7,746 |
|
资源勘探开发 |
40 |
|
煤炭勘探开采和洗选 |
40 |
|
工业和信息产业监管 |
1,666 |
|
行政运行 |
39 |
|
工业和信息产业支持 |
1,477 |
|
其他工业和信息产业监管支出 |
150 |
|
国有资产监管 |
402 |
|
行政运行 |
49 |
|
一般行政管理事务 |
97 |
|
其他国有资产监管支出 |
256 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
5,584 |
|
行政运行 |
462 |
|
一般行政管理事务 |
12 |
|
中小企业发展专项 |
1,273 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3,837 |
|
其他资源勘探信息等支出(款) |
54 |
|
其他资源勘探信息等支出(项) |
54 |
|
商业服务业等支出 |
2,589 |
|
商业流通事务 |
2,028 |
|
行政运行 |
940 |
|
一般行政管理事务 |
96 |
|
事业运行 |
122 |
|
其他商业流通事务支出 |
870 |
|
涉外发展服务支出 |
561 |
|
其他涉外发展服务支出 |
561 |
|
金融支出 |
194 |
|
金融部门行政支出 |
170 |
|
金融部门其他行政支出 |
170 |
|
金融发展支出 |
24 |
|
利息费用补贴支出 |
24 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
7,494 |
|
自然资源事务 |
4,266 |
|
行政运行 |
515 |
|
一般行政管理事务 |
25 |
|
自然资源规划及管理 |
376 |
|
土地资源利用与保护 |
58 |
|
地质矿产资源利用与保护 |
226 |
|
事业运行 |
3,046 |
|
其他自然资源事务支出 |
20 |
|
气象事务 |
228 |
|
气象事业机构 |
38 |
|
气象预报预测 |
70 |
|
气象服务 |
32 |
|
其他气象事务支出 |
88 |
|
其他自然资源海洋气象等支出(款) |
3,000 |
|
其他自然资源海洋气象等支出(项) |
3,000 |
|
住房保障支出 |
32,393 |
|
保障性安居工程支出 |
15,247 |
|
廉租住房 |
2,067 |
|
棚户区改造 |
3,520 |
|
农村危房改造 |
1,809 |
|
保障性住房租金补贴 |
2 |
|
其他保障性安居工程支出 |
7,849 |
|
住房改革支出 |
17,146 |
|
住房公积金 |
17,146 |
|
粮油物资储备支出 |
878 |
|
粮油事务 |
514 |
|
其他粮油事务支出 |
514 |
|
粮油储备 |
364 |
|
其他粮油储备支出 |
364 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
4,176 |
|
应急管理事务 |
1,851 |
|
行政运行 |
1,101 |
|
一般行政管理事务 |
63 |
|
安全监管 |
323 |
|
应急救援 |
56 |
|
事业运行 |
278 |
|
其他应急管理支出 |
30 |
|
消防事务 |
1,545 |
|
消防应急救援 |
1,513 |
|
其他消防事务支出 |
32 |
|
地震事务 |
36 |
|
地震监测 |
10 |
|
地震灾害预防 |
8 |
|
地震应急救援 |
5 |
|
防震减灾信息管理 |
3 |
|
防震减灾基础管理 |
10 |
|
自然灾害防治 |
111 |
|
地质灾害防治 |
91 |
|
森林草原防灾减灾 |
20 |
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
633 |
|
中央自然灾害生活补助 |
452 |
|
地方自然灾害生活补助 |
173 |
|
其他自然灾害生活救助支出 |
8 |
|
债务付息支出 |
15,672 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
15,672 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
14,886 |
|
地方政府向国际组织借款付息支出 |
786 |
|
债务发行费用支出 |
4 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
4 |
表3
2019年一般公共预算支出经济分类决算表
单位：万元
|
支 出 |
决 算 数 |
|
合 计 |
919845 |
|
机关工资福利支出 |
78,267 |
|
工资奖金津补贴 |
44,720 |
|
社会保障缴费 |
13,171 |
|
住房公积金 |
6,705 |
|
其他工资福利支出 |
13,671 |
|
机关商品和服务支出 |
74,934 |
|
办公经费 |
30,959 |
|
会议费 |
630 |
|
培训费 |
2,163 |
|
专用材料购置费 |
2,299 |
|
委托业务费 |
20,942 |
|
公务接待费 |
1,095 |
|
因公出国(境)费用 |
6 |
|
公务用车运行维护费 |
1,844 |
|
维修(护)费 |
8,783 |
|
其他商品和服务支出 |
6,213 |
|
机关资本性支出(一) |
324,834 |
|
房屋建筑物购建 |
24,281 |
|
基础设施建设 |
259,359 |
|
公务用车购置 |
40 |
|
土地征迁补偿和安置支出 |
14,665 |
|
设备购置 |
4,793 |
|
大型修缮 |
502 |
|
其他资本性支出 |
21,194 |
|
机关资本性支出(二) |
13,467 |
|
房屋建筑物购建 |
4,500 |
|
基础设施建设 |
8,963 |
|
设备购置 |
4 |
|
对事业单位经常性补助 |
196,553 |
|
工资福利支出 |
159,512 |
|
商品和服务支出 |
36,777 |
|
其他对事业单位补助 |
264 |
|
对事业单位资本性补助 |
9,822 |
|
资本性支出(一) |
8,322 |
|
资本性支出(二) |
1,500 |
|
对企业补助 |
75,688 |
|
费用补贴 |
66,403 |
|
利息补贴 |
63 |
|
其他对企业补助 |
9,222 |
|
对企业资本性支出 |
3,968 |
|
对企业资本性支出(二) |
3,968 |
|
对个人和家庭的补助 |
87,776 |
|
社会福利和救助 |
46,760 |
|
助学金 |
2,147 |
|
个人农业生产补贴 |
13,994 |
|
离退休费 |
697 |
|
其他对个人和家庭补助 |
24,178 |
|
对社会保障基金补助 |
36,965 |
|
对社会保险基金补助 |
36,965 |
|
债务利息及费用支出 |
15,676 |
|
国内债务付息 |
14,886 |
|
国外债务付息 |
786 |
|
国内债务发行费用 |
4 |
|
其他支出 |
1,895 |
|
其他支出 |
1,895 |
表4
2019年区本级一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
支 出 |
决 算 数 |
|
一般公共预算支出合计 |
785095 |
|
一般公共服务支出 |
66299 |
|
人大事务 |
1388 |
|
行政运行 |
897 |
|
一般行政管理事务 |
77 |
|
机关服务 |
47 |
|
人大会议 |
59 |
|
人大监督 |
174 |
|
代表工作 |
72 |
|
事业运行 |
58 |
|
其他人大事务支出 |
5 |
|
政协事务 |
1367 |
|
行政运行 |
866 |
|
一般行政管理事务 |
133 |
|
政协会议 |
38 |
|
委员视察 |
11 |
|
参政议政 |
248 |
|
事业运行 |
71 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6105 |
|
行政运行 |
1416 |
|
一般行政管理事务 |
1231 |
|
机关服务 |
2010 |
|
政务公开审批 |
239 |
|
信访事务 |
75 |
|
事业运行 |
1133 |
|
发展与改革事务 |
1379 |
|
行政运行 |
496 |
|
一般行政管理事务 |
165 |
|
战略规划与实施 |
145 |
|
物价管理 |
38 |
|
事业运行 |
335 |
|
其他发展与改革事务支出 |
200 |
|
统计信息事务 |
891 |
|
行政运行 |
430 |
|
专项普查活动 |
291 |
|
统计抽样调查 |
93 |
|
事业运行 |
76 |
|
财政事务 |
2443 |
|
行政运行 |
1679 |
|
一般行政管理事务 |
43 |
|
预算改革业务 |
26 |
|
财政国库业务 |
192 |
|
财政监察 |
33 |
|
信息化建设 |
50 |
|
财政委托业务支出 |
101 |
|
事业运行 |
88 |
|
其他财政事务支出 |
232 |
|
税收事务 |
1484 |
|
协税护税 |
1484 |
|
审计事务 |
316 |
|
行政运行 |
53 |
|
审计业务 |
264 |
|
人力资源事务 |
247 |
|
行政运行 |
174 |
|
引进人才费用 |
2 |
|
其他人力资源事务支出 |
72 |
|
纪检监察事务 |
2814 |
|
行政运行 |
2250 |
|
一般行政管理事务 |
169 |
|
大案要案查处 |
83 |
|
事业运行 |
91 |
|
其他纪检监察事务支出 |
221 |
|
商贸事务 |
28297 |
|
行政运行 |
421 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
|
招商引资 |
23437 |
|
事业运行 |
1677 |
|
其他商贸事务支出 |
2760 |
|
档案事务 |
266 |
|
行政运行 |
180 |
|
档案馆 |
87 |
|
民主党派及工商联事务 |
264 |
|
行政运行 |
146 |
|
事业运行 |
58 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
60 |
|
群众团体事务 |
2030 |
|
行政运行 |
511 |
|
一般行政管理事务 |
405 |
|
事业运行 |
195 |
|
其他群众团体事务支出 |
919 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1401 |
|
行政运行 |
952 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
|
事业运行 |
93 |
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
355 |
|
组织事务 |
1373 |
|
行政运行 |
711 |
|
事业运行 |
55 |
|
其他组织事务支出 |
606 |
|
宣传事务 |
3091 |
|
行政运行 |
523 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
|
事业运行 |
677 |
|
其他宣传事务支出 |
1889 |
|
统战事务 |
809 |
|
行政运行 |
469 |
|
宗教事务 |
70 |
|
事业运行 |
84 |
|
其他统战事务支出 |
185 |
|
其他共产党事务支出 |
1420 |
|
行政运行 |
650 |
|
一般行政管理事务 |
528 |
|
事业运行 |
237 |
|
其他共产党事务支出 |
4 |
|
市场监督管理事务 |
27 |
|
其他市场监督管理事务 |
27 |
|
其他一般公共服务支出 |
8884 |
|
其他一般公共服务支出 |
8884 |
|
国防支出 |
895 |
|
国防动员 |
895 |
|
兵役征集 |
150 |
|
人民防空 |
425 |
|
国防教育 |
35 |
|
预备役部队 |
150 |
|
民兵 |
60 |
|
其他国防动员支出 |
75 |
|
公共安全支出 |
31324 |
|
武装警察部队 |
30 |
|
武装警察部队 |
30 |
|
公安 |
21529 |
|
行政运行 |
14540 |
|
一般行政管理事务 |
3271 |
|
信息化建设 |
1411 |
|
执法办案 |
2235 |
|
特别业务 |
18 |
|
其他公安支出 |
55 |
|
法院 |
100 |
|
“两庭”建设 |
100 |
|
司法 |
2364 |
|
行政运行 |
1831 |
|
基层司法业务 |
158 |
|
普法宣传 |
58 |
|
律师公证管理 |
15 |
|
法律援助 |
125 |
|
社区矫正 |
94 |
|
法制建设 |
21 |
|
事业运行 |
57 |
|
其他司法支出 |
5 |
|
其他公共安全支出 |
7300 |
|
其他公共安全支出 |
7300 |
|
教育支出 |
198015 |
|
教育管理事务 |
1809 |
|
行政运行 |
502 |
|
一般行政管理事务 |
31 |
|
其他教育管理事务支出 |
1276 |
|
普通教育 |
153039 |
|
学前教育 |
5012 |
|
小学教育 |
58356 |
|
初中教育 |
41517 |
|
高中教育 |
48047 |
|
高等教育 |
107 |
|
职业教育 |
7628 |
|
职业高中教育 |
7428 |
|
其他职业教育支出 |
200 |
|
广播电视教育 |
294 |
|
其他广播电视教育支出 |
294 |
|
特殊教育 |
1274 |
|
特殊学校教育 |
1274 |
|
进修及培训 |
2693 |
|
教师进修 |
1252 |
|
干部教育 |
839 |
|
培训支出 |
602 |
|
教育费附加安排的支出 |
6700 |
|
其他教育费附加安排的支出 |
6700 |
|
其他教育支出 |
24579 |
|
其他教育支出 |
24579 |
|
科学技术支出 |
12775 |
|
科学技术管理事务 |
353 |
|
行政运行 |
226 |
|
一般行政管理事务 |
70 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
57 |
|
技术研究与开发 |
11619 |
|
产业技术研究与开发 |
429 |
|
其他技术研究与开发支出 |
11190 |
|
科技条件与服务 |
24 |
|
其他科技条件与服务支出 |
24 |
|
科学技术普及 |
268 |
|
科普活动 |
79 |
|
青少年科技活动 |
14 |
|
学术交流活动 |
8 |
|
科技馆站 |
138 |
|
其他科学技术普及支出 |
30 |
|
其他科学技术支出 |
510 |
|
科技奖励 |
510 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
7908 |
|
文化和旅游 |
5584 |
|
行政运行 |
702 |
|
一般行政管理事务 |
3 |
|
图书馆 |
192 |
|
文化活动 |
88 |
|
群众文化 |
229 |
|
文化和旅游交流与合作 |
20 |
|
文化创作与保护 |
690 |
|
文化和旅游市场管理 |
21 |
|
旅游宣传 |
2988 |
|
旅游行业业务管理 |
223 |
|
其他文化和旅游支出 |
428 |
|
文物 |
57 |
|
文物保护 |
48 |
|
其他文物支出 |
9 |
|
体育 |
725 |
|
体育训练 |
20 |
|
体育场馆 |
311 |
|
群众体育 |
61 |
|
其他体育支出 |
333 |
|
新闻出版电影 |
13 |
|
电影 |
13 |
|
广播电视 |
1278 |
|
广播 |
61 |
|
电视 |
1031 |
|
其他广播电视支出 |
186 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
251 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
251 |
|
社会保障和就业支出 |
83477 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
3309 |
|
行政运行 |
671 |
|
一般行政管理事务 |
222 |
|
综合业务管理 |
282 |
|
劳动保障监察 |
|
|
就业管理事务 |
405 |
|
社会保险经办机构 |
1587 |
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
40 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
103 |
|
民政管理事务 |
1031 |
|
行政运行 |
784 |
|
一般行政管理事务 |
26 |
|
民间组织管理 |
5 |
|
行政区划和地名管理 |
35 |
|
其他民政管理事务支出 |
180 |
|
行政事业单位离退休 |
38508 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
191 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13134 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5814 |
|
其他行政事业单位离退休支出 |
19368 |
|
就业补助 |
553 |
|
社会保险补贴 |
150 |
|
其他就业补助支出 |
403 |
|
抚恤 |
59 |
|
死亡抚恤 |
55 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3 |
|
退役安置 |
1212 |
|
退役士兵安置 |
728 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
169 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
28 |
|
退役士兵管理教育 |
2 |
|
军队转业干部安置 |
286 |
|
社会福利 |
1351 |
|
儿童福利 |
5 |
|
老年福利 |
902 |
|
殡葬 |
357 |
|
社会福利事业单位 |
87 |
|
残疾人事业 |
3465 |
|
行政运行 |
112 |
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
残疾人康复 |
1609 |
|
残疾人就业和扶贫 |
122 |
|
残疾人体育 |
25 |
|
残疾人生活和护理补贴 |
1097 |
|
其他残疾人事业支出 |
495 |
|
红十字事业 |
48 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
|
其他红十字事业支出 |
47 |
|
临时救助 |
111 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
111 |
|
其他生活救助 |
5 |
|
其他农村生活救助 |
5 |
|
退役军人管理事务 |
448 |
|
行政运行 |
132 |
|
一般行政管理事务 |
27 |
|
拥军优属 |
36 |
|
事业运行 |
64 |
|
其他退役军人事务管理支出 |
189 |
|
其他社会保障和就业支出 |
33377 |
|
其他社会保障和就业支出 |
33377 |
|
卫生健康支出 |
102211 |
|
卫生健康管理事务 |
2058 |
|
行政运行 |
551 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
其他卫生健康管理事务支出 |
1507 |
|
公立医院 |
14671 |
|
综合医院 |
5506 |
|
中医（民族）医院 |
9071 |
|
其他公立医院支出 |
94 |
|
基层医疗卫生机构 |
13739 |
|
城市社区卫生机构 |
410 |
|
乡镇卫生院 |
9915 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
3414 |
|
公共卫生 |
10644 |
|
疾病预防控制机构 |
1200 |
|
卫生监督机构 |
390 |
|
妇幼保健机构 |
1315 |
|
采供血机构 |
915 |
|
基本公共卫生服务 |
5081 |
|
重大公共卫生专项 |
1653 |
|
其他公共卫生支出 |
89 |
|
中医药 |
13 |
|
中医（民族医）药专项 |
13 |
|
计划生育事务 |
3164 |
|
计划生育服务 |
3094 |
|
其他计划生育事务支出 |
69 |
|
行政事业单位医疗 |
9749 |
|
行政单位医疗 |
2172 |
|
事业单位医疗 |
6823 |
|
公务员医疗补助 |
711 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
42 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
36945 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
36945 |
|
医疗救助 |
2804 |
|
城乡医疗救助 |
2747 |
|
其他医疗救助支出 |
57 |
|
优抚对象医疗 |
240 |
|
优抚对象医疗补助 |
240 |
|
医疗保障管理事务 |
125 |
|
行政运行 |
11 |
|
一般行政管理事务 |
65 |
|
其他医疗保障管理事务支出 |
48 |
|
其他卫生健康支出 |
8060 |
|
其他卫生健康支出 |
8060 |
|
节能环保支出 |
51462 |
|
环境保护管理事务 |
1908 |
|
行政运行 |
784 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
生态环境保护宣传 |
30 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
1094 |
|
环境监测与监察 |
1060 |
|
建设项目环评审查与监督 |
57 |
|
其他环境监测与监察支出 |
1003 |
|
污染防治 |
35896 |
|
大气 |
1237 |
|
水体 |
22109 |
|
固体废弃物与化学品 |
700 |
|
放射源和放射性废物监管 |
52 |
|
其他污染防治支出 |
11797 |
|
自然生态保护 |
783 |
|
农村环境保护 |
783 |
|
天然林保护 |
44 |
|
社会保险补助 |
32 |
|
政策性社会性支出补助 |
12 |
|
退耕还林 |
456 |
|
退耕现金 |
456 |
|
能源节约利用 |
716 |
|
能源节约利用 |
716 |
|
其他节能环保支出 |
10600 |
|
其他节能环保支出 |
10600 |
|
城乡社区支出 |
64915 |
|
城乡社区管理事务 |
10699 |
|
行政运行 |
2092 |
|
一般行政管理事务 |
29 |
|
城管执法 |
436 |
|
工程建设管理 |
50 |
|
住宅建设与房地产市场监管 |
173 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
7919 |
|
城乡社区规划与管理 |
3129 |
|
城乡社区规划与管理 |
3129 |
|
城乡社区公共设施 |
43554 |
|
小城镇基础设施建设 |
20868 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
22686 |
|
城乡社区环境卫生 |
7025 |
|
城乡社区环境卫生 |
7025 |
|
其他城乡社区支出 |
508 |
|
其他城乡社区支出 |
508 |
|
农林水支出 |
65324 |
|
农业 |
22324 |
|
行政运行 |
3240 |
|
一般行政管理事务 |
250 |
|
事业运行 |
2427 |
|
科技转化与推广服务 |
185 |
|
病虫害控制 |
662 |
|
农产品质量安全 |
17 |
|
对外交流与合作 |
37 |
|
防灾救灾 |
11 |
|
农业生产支持补贴 |
6510 |
|
农业组织化与产业化经营 |
3864 |
|
农业资源保护修复与利用 |
4042 |
|
成品油价格改革对渔业的补贴 |
37 |
|
其他农业支出 |
1043 |
|
林业和草原 |
1730 |
|
行政运行 |
691 |
|
一般行政管理事务 |
24 |
|
事业机构 |
641 |
|
森林培育 |
8 |
|
森林资源管理 |
41 |
|
森林生态效益补偿 |
236 |
|
执法与监督 |
13 |
|
林区公共支出 |
10 |
|
防灾减灾 |
65 |
|
水利 |
17373 |
|
行政运行 |
967 |
|
水利行业业务管理 |
262 |
|
水利工程建设 |
2113 |
|
水利工程运行与维护 |
732 |
|
水利执法监督 |
10 |
|
水土保持 |
700 |
|
水资源节约管理与保护 |
370 |
|
水质监测 |
281 |
|
防汛 |
62 |
|
抗旱 |
95 |
|
农田水利 |
269 |
|
水利技术推广 |
806 |
|
江河湖库水系综合整治 |
9866 |
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
545 |
|
其他水利支出 |
295 |
|
扶贫 |
2975 |
|
农村基础设施建设 |
740 |
|
生产发展 |
87 |
|
社会发展 |
1995 |
|
扶贫贷款奖补和贴息 |
145 |
|
其他扶贫支出 |
8 |
|
农业综合开发 |
4280 |
|
土地治理 |
4280 |
|
农村综合改革 |
6000 |
|
对村集体经济组织的补助 |
|
|
其他农村综合改革支出 |
6000 |
|
普惠金融发展支出 |
2632 |
|
农业保险保费补贴 |
2118 |
|
创业担保贷款贴息 |
514 |
|
其他农林水支出 |
8011 |
|
其他农林水支出 |
8011 |
|
交通运输支出 |
39321 |
|
公路水路运输 |
15690 |
|
行政运行 |
1118 |
|
一般行政管理事务 |
26 |
|
公路建设 |
9071 |
|
公路养护 |
1131 |
|
公路和运输安全 |
15 |
|
公路运输管理 |
710 |
|
其他公路水路运输支出 |
3618 |
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
619 |
|
成品油价格改革补贴其他支出 |
619 |
|
车辆购置税支出 |
22975 |
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
21704 |
|
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
1271 |
|
其他交通运输支出 |
37 |
|
公共交通运营补助 |
37 |
|
资源勘探信息等支出 |
7746 |
|
资源勘探开发 |
40 |
|
煤炭勘探开采和洗选 |
40 |
|
工业和信息产业监管 |
1667 |
|
行政运行 |
40 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
工业和信息产业支持 |
1477 |
|
其他工业和信息产业监管支出 |
150 |
|
国有资产监管 |
402 |
|
行政运行 |
49 |
|
一般行政管理事务 |
97 |
|
其他国有资产监管支出 |
256 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
5584 |
|
行政运行 |
462 |
|
一般行政管理事务 |
12 |
|
中小企业发展专项 |
1273 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3837 |
|
其他资源勘探信息等支出 |
54 |
|
其他资源勘探信息等支出 |
54 |
|
商业服务业等支出 |
2327 |
|
商业流通事务 |
1766 |
|
行政运行 |
940 |
|
一般行政管理事务 |
96 |
|
事业运行 |
122 |
|
其他商业流通事务支出 |
608 |
|
涉外发展服务支出 |
561 |
|
其他涉外发展服务支出 |
561 |
|
其他商业服务业等支出 |
|
|
其他商业服务业等支出 |
|
|
金融支出 |
194 |
|
金融部门行政支出 |
170 |
|
金融部门其他行政支出 |
170 |
|
金融发展支出 |
24 |
|
利息费用补贴支出 |
24 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
7494 |
|
自然资源事务 |
4265 |
|
行政运行 |
515 |
|
一般行政管理事务 |
25 |
|
自然资源规划及管理 |
376 |
|
土地资源利用与保护 |
58 |
|
地质矿产资源利用与保护 |
226 |
|
事业运行 |
3046 |
|
其他自然资源事务支出 |
20 |
|
气象事务 |
228 |
|
气象事业机构 |
38 |
|
气象预报预测 |
70 |
|
气象服务 |
32 |
|
其他气象事务支出 |
89 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
3000 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
3000 |
|
住房保障支出 |
23768 |
|
保障性安居工程支出 |
9617 |
|
廉租住房 |
2067 |
|
棚户区改造 |
1006 |
|
保障性住房租金补贴 |
2 |
|
其他保障性安居工程支出 |
6541 |
|
住房改革支出 |
14151 |
|
住房公积金 |
14151 |
|
粮油物资储备支出 |
416 |
|
粮油事务 |
51 |
|
其他粮油事务支出 |
51 |
|
粮油储备 |
365 |
|
其他粮油储备支出 |
365 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
3548 |
|
应急管理事务 |
1737 |
|
行政运行 |
1101 |
|
一般行政管理事务 |
63 |
|
安全监管 |
224 |
|
应急救援 |
56 |
|
事业运行 |
278 |
|
其他应急管理支出 |
15 |
|
消防事务 |
1513 |
|
消防应急救援 |
1513 |
|
地震事务 |
26 |
|
地震监测 |
10 |
|
地震灾害预防 |
8 |
|
地震应急救援 |
5 |
|
防震减灾信息管理 |
3 |
|
自然灾害防治 |
91 |
|
地质灾害防治 |
91 |
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
181 |
|
地方自然灾害生活补助 |
173 |
|
其他自然灾害生活救助支出 |
8 |
|
债务付息支出 |
15672 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
15672 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
14886 |
|
地方政府向国际组织借款付息支出 |
786 |
|
债务发行费用支出 |
4 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
4 |
表5
2019年区本级一般公共预算支出经济分类决算表
单位：万元
|
支 出 |
决 算 数 |
|
合 计 |
785095 |
|
机关工资福利支出 |
57047 |
|
社会保障缴费 |
8133 |
|
住房公积金 |
3506 |
|
其他工资福利支出 |
9867 |
|
机关商品和服务支出 |
58046 |
|
办公经费 |
24621 |
|
会议费 |
507 |
|
培训费 |
2053 |
|
专用材料购置费 |
1043 |
|
委托业务费 |
15339 |
|
公务接待费 |
861 |
|
因公出国（境）费用 |
6 |
|
公务用车运行维护费 |
1534 |
|
维修（护）费 |
7341 |
|
其他商品和服务支出 |
4741 |
|
机关资本性支出(一) |
288685 |
|
房屋建筑物购建 |
23996 |
|
基础设施建设 |
229983 |
|
公务用车购置 |
28 |
|
土地征迁补偿和安置支出 |
13955 |
|
设备购置 |
4436 |
|
大型修缮 |
382 |
|
其他资本性支出 |
15908 |
|
机关资本性支出(二) |
11830 |
|
房屋建筑物购建 |
4200 |
|
基础设施建设 |
7626 |
|
设备购置 |
4 |
|
对事业单位经常性补助 |
182239 |
|
工资福利支出 |
147824 |
|
商品和服务支出 |
34408 |
|
其他对事业单位补助 |
7 |
|
对事业单位资本性补助 |
9825 |
|
资本性支出（一） |
8325 |
|
资本性支出（二） |
1500 |
|
对企业补助 |
62164 |
|
费用补贴 |
56919 |
|
利息补贴 |
30 |
|
其他对企业补助 |
5215 |
|
对企业资本性支出 |
3968 |
|
对企业资本性支出（二） |
3968 |
|
对个人和家庭的补助 |
58956 |
|
社会福利和救助 |
22090 |
|
助学金 |
2143 |
|
个人农业生产补贴 |
12699 |
|
离退休费 |
682 |
|
其他对个人和家庭补助 |
21342 |
|
对社会保障基金补助 |
34972 |
|
对社会保险基金补助 |
34972 |
|
债务利息及费用支出 |
15676 |
|
国内债务付息 |
14886 |
|
国外债务付息 |
786 |
|
国内债务发行费用 |
4 |
|
债务还本支出 |
1711 |
|
国内债务还本 |
500 |
|
国外债务还本 |
1211 |
|
其他支出 |
184 |
|
其他支出 |
184 |
表6
2019年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
单位：万元
|
支 出 |
决 算 数 |
|
合 计 |
240969 |
|
机关工资福利支出 |
45300 |
|
工资奖金津补贴 |
25198 |
|
社会保障缴费 |
6898 |
|
住房公积金 |
3506 |
|
其他工资福利支出 |
9698 |
|
机关商品和服务支出 |
12058 |
|
办公经费 |
8721 |
|
会议费 |
74 |
|
培训费 |
294 |
|
专用材料购置费 |
10 |
|
委托业务费 |
343 |
|
公务接待费 |
549 |
|
公务用车运行维护费 |
1041 |
|
维修(护)费 |
288 |
|
其他商品和服务支出 |
738 |
|
对事业单位经常性补助 |
163295 |
|
工资福利支出 |
144957 |
|
商品和服务支出 |
18331 |
|
其他对事业单位支出 |
7 |
|
对个人和家庭的补助 |
20481 |
|
社会福利和救助 |
3183 |
|
离退休费 |
190 |
|
其他对个人和家庭补助 |
17108 |
表7
2019年区级一般公共预算转移性收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
|
转移性收入合计 |
751719 |
转移性支出合计 |
216828 |
|
一、上级补助收入 |
308217 |
一、补助下级支出 |
105265 |
|
（一）返还性收入 |
18685 |
（一）返还性支出 |
|
|
所得税基数返还收入 |
1458 |
所得税基数返还收入 |
|
|
增值税税收返还收入 |
4480 |
增值税税收返还收入 |
|
|
消费税税收返还收入 |
378 |
消费税税收返还收入 |
|
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
12369 |
增值税“五五分享”税收返还收入 |
|
|
（二）一般性转移支付收入 |
170880 |
（二）一般性转移支付支出 |
34427 |
|
均衡性转移支付收入 |
35533 |
均衡财力和激励引导转移支付 |
14201 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
9936 |
农业农村发展转移支付 |
|
|
结算补助收入 |
3936 |
收入分配改革转移支付 |
|
|
基层公检法司转移支付收入 |
1734 |
体制结算补助 |
20226 |
|
城乡义务教育转移支付收入 |
1095 |
基层政法转移支付 |
|
|
城乡居民基本医疗保险转移支付收入 |
32544 |
城乡义务教育等转移支付 |
|
|
农村综合改革转移支付收入 |
2450 |
城乡居民医疗保险转移支付 |
|
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
1649 |
社会保障转移支付 |
|
|
固定数额补助收入 |
16279 |
其他一般性转移支付 |
|
|
贫困地区转移支付收入 |
2871 |
|
|
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
15648 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
115 |
|
|
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
10604 |
|
|
|
卫生健康共同财政事权转移支付收入 |
11047 |
|
|
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
10977 |
|
|
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
2257 |
|
|
|
其他共同财政事权转移支付收入 |
785 |
|
|
|
其他一般性转移支付收入 |
11420 |
|
|
|
（三）专项转移支付收入 |
118652 |
（三）专项转移支付支出 |
70838 |
|
一般公共服务 |
20 |
一般公共服务 |
896 |
|
国防 |
|
国防 |
|
|
公共安全 |
|
公共安全 |
|
|
教育 |
3691 |
教育 |
|
|
科学技术 |
32 |
科学技术 |
|
|
文化旅游体育与传媒 |
1167 |
文化旅游体育与传媒 |
523 |
|
社会保障和就业 |
2028 |
社会保障和就业 |
21794 |
|
卫生健康 |
1417 |
卫生健康 |
1124 |
|
节能环保 |
11179 |
节能环保 |
3235 |
|
城乡社区 |
8 |
城乡社区 |
1786 |
|
农林水 |
36605 |
农林水 |
23576 |
|
交通运输 |
42956 |
交通运输 |
11066 |
|
资源勘探信息等 |
6497 |
资源勘探信息等 |
|
|
商业服务业等 |
384 |
商业服务业等 |
262 |
|
金融 |
28 |
金融 |
|
|
自然资源海洋气象等 |
1163 |
自然资源海洋气象等 |
|
|
住房保障 |
11255 |
住房保障 |
5631 |
|
粮油物资储备 |
|
粮油物资储备 |
463 |
|
灾害防治及应急管理 |
|
灾害防治及应急管理 |
482 |
|
其他收入 |
222 |
其他 |
|
|
二、下级上解收入 |
|
二、上解上级支出 |
26570 |
|
体制上解收入 |
|
体制上解支出 |
785 |
|
专项上解收入 |
|
专项上解支出 |
25785 |
|
三、调入预算稳定调节基金 |
19266 |
三、安排预算稳定调节基金 |
55 |
|
四、调入资金 |
258866 |
四、增设预算周转金 |
|
|
政府性基金调入 |
258866 |
五、地方政府债务还本支出 |
73000 |
|
五、地方政府债务收入 |
126000 |
地方政府一般债券还本支出 |
73000 |
|
地方政府债券收入（新增） |
53000 |
地方政府向国际组织借款还本支出 |
|
|
地方政府债券收入（再融资） |
73000 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
|
|
六、上年结转 |
39370 |
六、结转下年 |
11938 |
表8
2019年区级一般公共预算转移支付支出决算表
（分地区）
单位：万元
|
镇 街 |
合计 |
一般转移支付 |
专项转移支付 |
|
合计 |
105265 |
34427 |
70838 |
|
昌元街道 |
5094 |
|
5094 |
|
昌州街道 |
4274 |
|
4274 |
|
广顺街道 |
6274 |
1520 |
4754 |
|
安富街道 |
6312 |
2058 |
4254 |
|
双河街道 |
5703 |
2062 |
3641 |
|
峰高街道 |
5896 |
2381 |
3515 |
|
直升镇 |
2942 |
1588 |
1354 |
|
万灵镇 |
4022 |
1509 |
2513 |
|
清升镇 |
3070 |
1655 |
1415 |
|
清江镇 |
3818 |
1819 |
1999 |
|
荣隆镇 |
6643 |
2278 |
4365 |
|
龙集镇 |
2555 |
1267 |
1288 |
|
仁义镇 |
5778 |
1679 |
4099 |
|
河包镇 |
6623 |
1927 |
4696 |
|
古昌镇 |
5233 |
1686 |
3547 |
|
吴家镇 |
7245 |
2585 |
4660 |
|
观胜镇 |
4058 |
1626 |
2432 |
|
铜鼓镇 |
3695 |
1313 |
2382 |
|
清流镇 |
3062 |
1376 |
1686 |
|
盘龙镇 |
9842 |
2572 |
7270 |
|
远觉镇 |
3126 |
1526 |
1600 |
（分项目）
单位：万元
|
支 出 |
决算数 |
|
补助镇街合计 |
105265 |
|
1.基本财力保障 |
14201 |
|
2.结算补助 |
20226 |
|
3.“三创”工作经费 |
600 |
|
4.“四好农村路” |
4301 |
|
5.煤炭去产能中央清算奖补资金 |
1228 |
|
6.城镇保障性安居工程中央补助资金 |
1350 |
|
7.农村污水处理站及泵站运行管理经费 |
93 |
|
8.民政以奖代补资金 |
162 |
|
9.严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补经费 |
128 |
|
10.中央财政农业生产救灾资金 |
68 |
|
11.自然灾害补助 |
452 |
|
12.生态环境“以奖促治”资金 |
520 |
|
13.75岁以上老人保健金 |
316 |
|
14.保障标准与物价上涨联动补贴 |
217 |
|
15.车辆购置税收入补助资金 |
9993 |
|
16.城镇保障性安居工程中央补助资金 |
2442 |
|
17.扶持村集体经济发展试点 |
1307 |
|
18.敬老院运行经费 |
268 |
|
19.困难群众补助、特困生活补助 |
14003 |
|
20.农村人行便道建设资金 |
3000 |
|
21.农村危旧房改造 |
2218 |
|
22.林业改革发展资金 |
907 |
|
23.优抚资金 |
6653 |
|
24.人大、政协工作经费 |
127 |
|
25.30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴经费 |
429 |
|
26.城管综合行政执法资金 |
701 |
|
27.处置疑似疫情经费 |
298 |
|
28.创建国家森林城市市级奖补资金 |
1000 |
|
29.村（社区）便民服务中心建设 |
328 |
|
30.非洲猪瘟防控洗消中心建设 |
62 |
|
31.农村人行便道区级资金 |
1404 |
|
32.老菜市场整治专项经费 |
200 |
|
33.贫困户（脱贫户）猪瘟转产 |
270 |
|
34.财政专项扶贫资金 |
378 |
|
35.松材线虫病防控除治项目 |
95 |
|
36.农业生产发展资金 |
2990 |
|
37.中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金 |
810 |
|
38.农村综合改革资金 |
6499 |
|
39.“厕所革命”资金 |
628 |
|
40.建设新时代文明实践中心补助经费 |
177 |
|
41.水利救灾资金 |
161 |
|
42.基层政权建设补助资金 |
300 |
|
43.油料生产基地建设项目资金 |
330 |
|
44.镇街污水管网及设施运维费 |
373 |
|
45.资产有偿转让费用 |
229 |
|
46.其他支出 |
2823 |
表10
2019年政府性基金预算收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
增长% |
支 出 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
增长% |
|
总 计 |
356803 |
354965 |
382140 |
|
总 计 |
356803 |
354965 |
382140 |
|
|
区级收入合计 |
300000 |
300000 |
310000 |
30.2 |
区级支出合计 |
98253 |
96415 |
108653 |
5.4 |
|
一、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
|
一、文化体育与传媒支出 |
103 |
103 |
213 |
|
|
二、国有土地收益基金收入 |
6929 |
6929 |
7929 |
116.5 |
二、社会保障和就业支出 |
569 |
569 |
954 |
8.5 |
|
三、农业土地开发资金收入 |
40 |
40 |
47 |
27.0 |
三、城乡社区支出 |
91430 |
89592 |
99766 |
3.4 |
|
四、国有土地使用权出让收入 |
262871 |
262871 |
269624 |
18.7 |
四、农林水支出 |
144 |
144 |
144 |
|
|
五、污水处理费收入 |
320 |
320 |
750 |
150.0 |
五、商业服务业等支出 |
102 |
102 |
|
|
|
六、城市基础设施配套费收入 |
29840 |
29840 |
31650 |
355.9 |
六、其他支出 |
1643 |
1643 |
3314 |
29.6 |
|
|
|
|
|
|
六、债务付息支出 |
4262 |
4262 |
4262 |
33.4 |
|
转移性收入合计 |
56803 |
54965 |
72140 |
|
转移性支出合计 |
258550 |
258550 |
273487 |
|
|
一、上级补助收入 |
1210 |
1210 |
18385 |
|
一、上解上级支出 |
8550 |
8550 |
7641 |
|
|
二、调入资金 |
|
|
|
|
二、调出资金 |
250000 |
250000 |
258866 |
|
|
三、债务收入 |
|
|
|
|
三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
四、上年结转 |
55593 |
53755 |
53755 |
|
四、结转下年 |
|
|
6980 |
|
表11
2019年政府性基金预算支出决算表
单位：万元
|
支 出 |
决算数 |
|
政府性基金支出合计 |
108653 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
213 |
|
旅游发展基金支出 |
213 |
|
地方旅游开发项目补助 |
213 |
|
社会保障和就业支出 |
954 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
803 |
|
移民补助 |
291 |
|
基础设施建设和经济发展 |
512 |
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
151 |
|
基础设施建设和经济发展 |
151 |
|
城乡社区支出 |
99,766 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
90,755 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
61,520 |
|
土地开发支出 |
2,281 |
|
城市建设支出 |
2,843 |
|
农村基础设施建设支出 |
2,067 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22,044 |
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,600 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
5,600 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
3,365 |
|
城市公共设施 |
1,200 |
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2,165 |
|
污水处理费安排的支出 |
46 |
|
污水处理设施建设和运营 |
46 |
|
农林水支出 |
144 |
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
44 |
|
基础设施建设和经济发展 |
44 |
|
三峡水库库区基金支出 |
100 |
|
其他三峡水库库区基金支出 |
100 |
|
其他支出 |
3,314 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
20 |
|
彩票市场调控资金支出 |
20 |
|
彩票公益金安排的支出 |
3,294 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
684 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,221 |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
477 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
125 |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
787 |
|
债务付息支出 |
4,262 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
4,262 |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
4,262 |
表12
2019年区本级政府性基金预算支出决算表
单位：万元
|
支 出 |
决算数 |
|
政府性基金支出合计 |
83895 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
93 |
|
旅游发展基金支出 |
93 |
|
地方旅游开发项目补助 |
93 |
|
社会保障和就业支出 |
954 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
803 |
|
移民补助 |
291 |
|
基础设施建设和经济发展 |
512 |
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
151 |
|
基础设施建设和经济发展 |
151 |
|
城乡社区支出 |
76,375 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
70,525 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
59,871 |
|
土地开发支出 |
2,191 |
|
城市建设支出 |
2,843 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,620 |
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,600 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
5,600 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
250 |
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
250 |
|
农林水支出 |
144 |
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
44 |
|
基础设施建设和经济发展 |
44 |
|
三峡水库库区基金支出 |
100 |
|
其他三峡水库库区基金支出 |
100 |
|
其他支出 |
2,067 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
20 |
|
彩票市场调控资金支出 |
20 |
|
彩票公益金安排的支出 |
2,047 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
64 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
862 |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
477 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
67 |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
577 |
|
债务付息支出 |
4,262 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
4,262 |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
4,262 |
表13
2019年区级政府性基金转移性收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
|
转移性收入合计 |
72140 |
转移性支付合计 |
298245 |
|
一、上级补助收入 |
18385 |
一、补助下级支出 |
24758 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
130 |
文化旅游体育与传媒支出 |
120 |
|
社会保障和就业支出 |
954 |
社会保障和就业支出 |
|
|
城乡社区支出 |
14586 |
城乡社区支出 |
23392 |
|
农林水支出 |
94 |
农林水支出 |
|
|
其他支出 |
2621 |
其他支出 |
1246 |
|
二、地方政府债券转贷收入 |
|
二、上解上级支出 |
7641 |
|
地方政府债券收入 |
|
三、调出资金 |
258866 |
|
三、上年结转 |
53755 |
四、结转下年 |
6980 |
表14
2019年区级政府性基金转移支付支出决算表
（分地区）
单位：万元
|
镇 街 |
合计 |
一般转移支付 |
专项转移支付 |
|
合计 |
24758 |
3565 |
21193 |
|
昌元街道 |
808 |
|
808 |
|
昌州街道 |
1050 |
|
1050 |
|
广顺街道 |
1173 |
224 |
949 |
|
安富街道 |
1092 |
|
1092 |
|
双河街道 |
1320 |
305 |
1015 |
|
峰高街道 |
1572 |
563 |
1009 |
|
直升镇 |
533 |
|
533 |
|
万灵镇 |
2297 |
365 |
1932 |
|
清升镇 |
1005 |
|
1005 |
|
清江镇 |
723 |
|
723 |
|
荣隆镇 |
1677 |
771 |
906 |
|
龙集镇 |
663 |
232 |
431 |
|
仁义镇 |
1546 |
9 |
1537 |
|
河包镇 |
1915 |
169 |
1746 |
|
古昌镇 |
562 |
|
562 |
|
吴家镇 |
2054 |
473 |
1581 |
|
观胜镇 |
1036 |
|
1036 |
|
铜鼓镇 |
565 |
|
565 |
|
清流镇 |
689 |
|
689 |
|
盘龙镇 |
1874 |
454 |
1420 |
|
远觉镇 |
604 |
|
604 |
表15
2019年区级政府性基金转移支付支出决算表
（分项目）
单位：万元
|
支 出 |
决算数 |
|
补助镇街合计 |
24758 |
|
补助镇街合计 |
24758 |
|
1.结算补助 |
3565 |
|
2.“四好农村路”建设 |
18424 |
|
3.旅游厕所建设 |
119 |
|
4.残疾人事业发展资金 |
54 |
|
5.社区养老服务站建设 |
200 |
|
6.福彩、体彩公益金 |
963 |
|
7.危旧房改造 |
67 |
|
8.场镇污水应急处置 |
46 |
|
9.健身步道专项经费 |
30 |
|
10.特色小城镇建设 |
1200 |
|
11.基本农田有偿调剂费预算 |
90 |
表16
2019年国有资本经营预算收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
增长% |
支 出 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
增长% |
|
总 计 |
5075 |
5075 |
5302 |
|
总 计 |
5075 |
5075 |
5302 |
|
|
区级收入合计 |
|
|
|
|
区级支出合计 |
5075 |
5075 |
4811 |
-18.1 |
|
一、利润收入 |
|
|
|
|
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
5075 |
5075 |
4811 |
-18.1 |
|
二、股利、股息收入 |
|
|
|
|
二、国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
|
三、金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、其他 |
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
5075 |
5075 |
5302 |
|
转移性支出合计 |
|
|
491 |
|
|
一、上级补助收入 |
|
|
227 |
|
一、上解上级支出 |
|
|
|
|
|
四、上年结转 |
5075 |
5075 |
5075 |
|
四、结转下年 |
|
|
491 |
|
表17
2019年国有资本经营预算支出决算表
单位：万元
|
支 出 |
决算数 |
|
国有资本经营预算支出合计 |
4811 |
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4811 |
|
"三供一业"移交补助支出 |
4811 |
表18
2019年社会保险基金预算收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
增长% |
支 出 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
增长% |
|
总 计 |
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
|
本级收入合计 |
|
|
|
|
本级支出合计 |
|
|
|
|
|
一、基本养老保险基金 收入 |
|
|
|
|
一、基本养老保险 基金支出 |
|
|
|
|
|
城镇企业职工基本 养老保险基金 |
|
|
|
|
城镇企业职工 基本养老保险 基金 |
|
|
|
|
|
城乡居民社会养老 保险基金 |
|
|
|
|
城乡居民社会 养老保险基金 |
|
|
|
|
|
机关事业养老保险 基金 |
|
|
|
|
机关事业养老 保险基金 |
|
|
|
|
|
二、基本医疗保险基金 收入 |
|
|
|
|
二、基本医疗保险 基金支出 |
|
|
|
|
|
城镇职工基本医疗 保险基金 |
|
|
|
|
城镇职工基本 医疗保险基金 |
|
|
|
|
|
城乡居民合作医疗 保险基金 |
|
|
|
|
城乡居民合作 医疗保险基金 |
|
|
|
|
|
三、失业保险基金收入 |
|
|
|
|
三、失业保险基金 支出 |
|
|
|
|
|
四、工伤保险基金收入 |
|
|
|
|
四、工伤保险基金 支出 |
|
|
|
|
|
五、生育保险基金收入 |
|
|
|
|
五、生育保险基金 支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收支结余 |
|
|
|
|
备注：我区社保基金预算收支均由市局统一编制公开，本表无数据。
|
|
|
|
表19
|
|
2019年荣昌区地方政府债务限额及余额决算情况表
单位:亿元
|
地 区 |
2019年债务限额 |
2019年债务余额预计执行数 | ||||
|
合计 |
一般债务 |
专项债务 |
合计 |
一般债务 |
专项债务 | |
|
荣昌区 |
64.20 |
52.10 |
12.10 |
63.22 |
51.12 |
12.10 |
表20
2019年荣昌区地方政府债券使用情况表
单位:亿元
|
项目名称 |
项目编号 |
项目领域 |
项目主管部门 |
项目实施单位 |
债券性质 |
债券规模 |
发行时间（年/月） |
|
合计 |
|
|
|
|
|
5.30 |
|
|
荣昌区镇街污水处理厂配套管网建设及镇街雨水管网建设工程项目 |
P18500226-0002 |
地下管线 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
一般债券 |
0.40 |
2019-6-12 |
|
荣昌城区配套管网建设工程 |
P18500226-0003 |
地下管线 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
一般债券 |
0.40 |
2019-6-12 |
|
城市环线连接道路工程建设 |
P18500226-0020 |
市政道路 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
一般债券 |
0.10 |
2019-6-12 |
|
黄金坡小学建设工程 |
P17500226-0012 |
义务教育 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
一般债券 |
0.23 |
2019-6-12 |
|
黄金坡新区高中及初中学校建设工程 |
P17500226-0007 |
普通高中 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
一般债券 |
1.72 |
2019-6-12 |
|
荣昌区黄金坡玉带路西段 |
P19500226-0001 |
市政道路 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
一般债券 |
0.25 |
2019-6-12 |
|
重庆市荣昌区中医院迁建项目 |
P15500226-0002 |
公立医院 |
重庆市荣昌区中医院 |
重庆市荣昌区中医院 |
一般债券 |
0.80 |
2019-6-12 |
|
重庆市荣昌区峰高初级中学新建学生宿舍及附属工程项目 |
P17500226-0011 |
义务教育 |
重庆市荣昌区峰高初级中学 |
重庆市荣昌区峰高初级中学 |
一般债券 |
0.06 |
2019-6-12 |
|
荣昌区堡尚路改建工程（含桥梁及延伸道路工程） |
P17500226-0009 |
市政道路 |
重庆市荣昌区水利局 |
重庆市荣昌区水利局 |
一般债券 |
0.20 |
2019-6-12 |
|
荣昌区万堡路改建工程（含桥梁工程） |
P17500226-0010 |
市政道路 |
重庆市荣昌区水利局 |
重庆市荣昌区水利局 |
一般债券 |
0.43 |
2019-6-12 |
|
2019年农村饮水安全巩固提升工程 |
P19500226-0002 |
农村饮水安全 |
重庆市荣昌区水利局 |
重庆市荣昌区水利局 |
一般债券 |
0.39 |
2019-6-12 |
|
荣昌高新区基础设施建设 |
P19500226-0015 |
市政道路 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
一般债券 |
0.31 |
2019-6-12 |
表21
2019年荣昌区政府债务相关情况表
|
项目 |
额 度 |
|
一、2018年末地方政府债务余额 |
57.20 |
|
其中：一般债务 |
45.10 |
|
专项债务 |
12.10 |
|
二、2018年地方政府债务限额 |
58.90 |
|
其中：一般债务 |
46.80 |
|
专项债务 |
12.10 |
|
三、2019年地方政府债务发行决算数 |
12.60 |
|
新增一般债券发行额 |
5.30 |
|
再融资一般债券发行额 |
7.30 |
|
新增专项债券发行额 |
|
|
再融资专项债券发行额 |
|
|
四、2019年地方政府债务还本支出决算数 |
7.42 |
|
一般债务还本支出 |
7.42 |
|
专项债务还本支出 |
|
|
五、2019年地方政府债务付息支出决算数 |
1.92 |
|
一般债务付息支出 |
1.49 |
|
专项债务付息支出 |
0.43 |
|
六、2019年末地方政府债务余额决算数 |
63.22 |
|
其中：一般债务 |
51.12 |
|
专项债务 |
12.10 |
|
七、2019年地方政府债务限额 |
64.20 |
|
其中：一般债务 |
52.10 |
|
专项债务 |
12.10 |
单位：亿元
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