重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

——2025年2月22日在重庆市荣昌区直升镇

第十七届人民代表大会第十一次会议上

重庆市荣昌区直升镇财政办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将荣昌区直升镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审查，请各位代表审定，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，全镇财政工作在镇党委政府的坚强领导下、在镇人大监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，突出稳进增效，努力克服经济下行带来的资金压力，认真落实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，保障了美丽宜居村建设、非粮化整治、照亮家园建设、老旧小区改造、民生实事等各项重大建设，有力服务了全镇经济社会发展大局。现将2024年全镇预算执行情况报告如下：

（一）收入支出决算总体情况。

2024年度收入总计3725.37万元，较上年决算数减少1710.85万元，减少31.47%（其中：本年收入3419.69万元，较上年减少2011.53万元，减少37.03%；年初结转和结余305.68万元，较上年增加300.68万元，增加6013.6%）。2024年支出总计3725.37万元，较上年减少1710.85万元，减少31.47%。

（二）一般公共预算收支完成情况。

2024年一般公共预算收入3087.77万元。2023年结转结余调整数305.68万元，结转本年使用。

2024年一般公共预算支出决算数3393.45万元，较上年决算减少1243.52万元，减少26.82%。其中基本支出1661.19万元，项目支出1732.26万元，其中基建项目支出1043.23万元。2024年一般公共预算决算支出情况如下：

1.一般公共服务支出934.71万元。主要用于行政和事业单位人员工资福利、三支一扶、选调生、红色家园、党委、政府、人大补选代表、工会、小院院落等工作的正常运行。

2.公共安全支出47.9万元。主要用于平安法制建设奖补资金开支。

3.教育支出7.67万元。主要用于支持镇中心小学开展节日活动及机关教育培训开支。

4.文化体育与传媒支出52.59万元。主要用于保障文化中心运转，文化旅游发展、开展文体活动、公共文化免费开放。

5.社会保障和就业支出480.57万元。主要用于离退休医疗垫底、退休人员福利费、彩票公益金、30年党龄补贴、75周岁保健金、敬老院运行保障、精神障碍等补助。

6.卫生健康支出92.44万元。用于落实各项基本医疗保障制度，开展合作医疗征收等工作。

7.节能环保支出1.2万元。主要用于污水管网处理。

8.城乡社区支出120.29万元。主要用于场镇日常管理维护，保障环保建设工作有序运转，发展小城镇建设，农村公路养护管理等。

9.农林水支出1060.36万元。主要用于乡村治理积分制、非粮化整治、照亮家园建设、各村社区办公及服务群众经费、美丽宜居建设、动物防疫、问题户厕整改、森立覆盖、秸秆焚烧与管控，考核支持农村基础设施建设，改善农村人居环境、促进乡村振兴发展等。

10.交通运输支出138.97万元。主要用于支持公路建设、农村公路养护支出。

11.自然资源海洋气象等支出41.55万元。主要用于耕地缺口恢复补足项目补助。

12.住房保障支出415.2万元。用于保障行政事业单位公积金支出、场镇荣升社区老旧小区改造。

（三）政府性基金预算收支完成情况。

2024年政府性基金预算收入331.92万元。

2024年政府性基金预算支出决算数331.92万元，较上年决算数减少467.33万元，减少58.47%。2024年政府性基金支出情况如下：

1.城乡社区支出8.35万元。主要用于农村公路养护支出8.35万。

2.其他支出323.57万元。主要用于敬老院护理12.6万、老旧小区改造工程支出310.57万、精神障碍0.4万。

（四）全镇财政平衡情况。

2024年，全镇一般公共预算可支配收入3087.77万元（一般性转移支付收入1661.19万元、一般公共预算专项收入1426.58万元），根据上级要求重新安排存量资金财政305.68万元，调整后结转资金共计305.68万元；全镇一般性公共预算支出3393.45万元，无结转下年资金，当年收支平衡。

2024年全镇政府性基金预算可支配收入331.92万元，政府性基金预算支出331.92万元，无结转下年资金，当年收支平衡。

2024年，全镇财政收支执行情况正常，财政收支实现平衡，较好完成了批准的预算任务。

二、落实镇人大预算决议情况

2024年，面对错综复杂的国内外环境和多重叠加的严峻考验，我镇财政工作全面贯彻上级精神，围绕构建新发展格局，深化供给侧结构性改革和扩大内需，坚持系统观念和守正创新，严格按照镇第十七届人民代表大会第七次会议批准的《重庆市荣昌区直升镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告》持续规范财政科学管理，精准有效实施稳经济财政政策措施。

（一）积极协调，强化财政活力明显提升。一是强化镇级税收征管，积极营造营商环境。全年完成基础税收111万，比上年同期上涨81.96%。二是积极争取上级专项转移支付资金，加强与区财政局沟通协调，充分发挥财政资金引导作用，促进全镇经济社会发展，争取中央、市级和区级扶持资金1960.72万元，全年支付1631.83万元，落实100万基础设施考核奖做好万宝村清廉村居建设工程。做好专项资金绩效入库、对资金支付进度加强统筹监管，对资金使用情况加强跟踪，确保专项资金特别是民生项目资金落实落细。三是对每月预算调度资金统筹推进，强化三保兜底，对公务用车加油、机关人员伙食费用、水电气、场镇保洁、事业人员绩效、临聘人员工资等优先考虑。

（二）厉行节约，牢记落实过“紧日子”要求。拧紧预算“总阀门”，2024年严格按照区财政局2271.01万编制可控预算，其中人员经费1414.64万，公用经费及自编项目856.37万元，年中公用经费由年初人头3.5万元缩减为2.9万元，全年压减公用经费36.6万，2024年区财政严格按照“有往才有来”严控往来资金，加之财政困难，每月调度不能按时保证。除去每月固定的社保、村干部工资等必要开支外剩余很少，就造成拖欠部分票据费用不能及时支付。

（三）会计监督，切实抓实问题整改落实。今年10月接受区财政局对我镇2023年会计资料、内部管理资料等财会监督检查，积极支持并配合检查工作，全面、及时、准确提供与检查内容相关的资料及数据，对检查出的8个问题认真认领并积极加以整改，通过检查有力提升了我镇财政、财务管理水平和会计信息质量。

（四）盘活资产，确保国有资产得到保障。一是持续“确认、确权、确值”，根据区财政局关于行政事业单位国有资产盘活工作相关文件要求，对全镇无证国有资产住宅、办公用房、土地等进行了清查，对我镇资产系统中的敬老院、政务综合服务大厅等9处房产清理无证产权，共办理完成7处房产证。二是为正确处理账务，还原会计原始数据，请重庆汇鼎会计师事务所清理单位非财政拨款结余金额，对2016-2023年涉及的账务处理、会计凭证、原始凭证进行重新复核、清理，目前正在出报告阶段。

（五）强化宣传，开展打击非法集资工作。一是定期召开打击非法集资工作部署会。二是定期将打击非法集资相关资讯案例发送至镇村干部群众群。三是利用春节期间在外务工人员集中返乡和“赶场日”，通过LED屏、小院廉心等活动宣传打击非法集资活动，提升群众远离诈骗和防范意识。

三、2025年镇财政预算草案

（一）2025年财政工作指导思想。

2025年继续在党的二十大精神指引下，实施更加积极的财政政策，乘风破浪写新篇。指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实财政政策，提高政治站位，把握宏观趋势，紧跟国家政策导向，继续树牢过“紧日子”思想。强化财政资源和预算统筹，加强财政科学管理，提升财会监督效能，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障，推动我镇财政工作继续向好。

（二）2025年财政预算草案。

1.一般公共预算收支安排意见。

2025年，全镇一般公共预算收入拟安排2676万元。

2025年全镇一般公共预算支出拟安排2676万元，确保一般公共预算收支平衡，其中：

（1）一般公共服务支出947万元；

（2）教育支出10.56万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出75.74万元；

（4）社会保障和就业支出406.88万元；

（5）卫生与健康支出86.31万元；

（6）节能环保21.5万元；

（7）城乡社区支出125.9万元；

（8）农林水支出694.57万元；

（9）交通运输支出212.22万元；

（10）住房保障支出82.32万元；

（11）应急管理支出13万元；

2. 政府性基金预算收支安排意见。

2025年政府性基金预算收入拟安排9.5万元，2025年可支配政府性基金预算收入为9.5万元。

2025年政府性基金预算支出拟安排9.5万元，其中荣升社区运动会支出2万元；农村公路养护补助资金支出7.5万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）迎难而上，务实创新，确保完成2025年财政预算任务。

2025年全镇财政收支预算严格实行一体化管理，财政支出以稳健为主，聚焦“六保”、“六稳”，维护社会大局稳定。一是继续树立过“紧日子”思想。突出紧日子、保基本、调结构，坚持“三保”支出优先顺序，精打细算、勤俭办事，严格无预算就无支出。二是严格项目资金管理。把保障和改善民生作为出发点和落脚点，积极争取上级专项资金，适时关注项目开展情况，及时安排资金支出，确保资金用在刀刃上。三是提高资金管理绩效。围绕建设产业强镇和第三批市级乡村治理示范镇，加强财政资金使用力度，对资金绩效加强管理，重点围绕小院建设、场镇品质提升、人居环境治理等方面，进一步提升资金使用绩效，全面推进乡村振兴示范建设。四是盘活闲置资产。加大“三资”盘活力度，盘活现有闲置的敬老院、道观完小等存量资产、资源，推动社会资源有效利用。

各位代表，新的一年财政工作面临着新的更大挑战和压力。相信在党中央2025年积极财政政策下，我们坚信在镇党委、镇政府的坚强领导下，在区财政局的正确指引下，坚定不移地走高质量发展之路，自觉接受镇人大的监督，主动接受和虚心听取各位代表的宝贵意见与合理建议，主动作为，真抓实干，克服重重困难，坚持保民生，促六稳，重点抓好财政专项资金的监管落实、财务管理制度等工作，以求真务实、脚踏实地，勇于担当的奉献精神在风险挑战中砥砺前行，为直升镇经济社会发展建设保驾护航，确保圆满完成2025年财政工作任务。