重庆市荣昌区直升镇人民政府2025年部门预算情况说明

当前位置：街镇 > 直升镇 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ]
115002267530909368/2025-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区直升镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区直升镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2、党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3、经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财

务管理、内部审计等工作。

4、民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5、平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

6、重庆市荣昌区直升镇便民服务中心。主要职责为承担镇便民服务中心窗口和平台建设；承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性、服务性工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务以及其他涉及退役军人的相关服务等工作。

7、重庆市荣昌区直升镇综合行政执法大队。主要职责为集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、应急管理、城市管理、消防等领域的行政执法权；配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

8、重庆市荣昌区直升镇新时代文明实践服务中心。主要职责为负责文明实践、文明创建和文明培育工作，承接并组织实施文明实践、志愿服务活动；承担辖区内宣传文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性、服务性工作以及文化体育事业方面的其他服务工作。

9、重庆市荣昌区直升镇产业发展服务中心。主要职责为负责产业发展相关事务性工作，承担辖区产业规划以及第一、第二和第三产业的产业招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务工作，协助推进重大项目建设等工作职责；负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作；实施动物疫病的防疫、强制免疫，承担辖区内疫病监测报告、病死畜禽无害化处理，指导做好动物免疫、兽药饲料使用等工作，开展动物产地检疫、畜禽调运备案等工作；负责畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作；负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作；开展植物疫病的田间调查上报、行业调查等工作，指导植物疫病防控与处置，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查等工作。

10、重庆市荣昌区直升镇村镇建设服务中心。主要职责为承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、生态环境保护等领域的事务性、服务性工作；负责协调物业管理等方面的事务性工作。

（二）部门构成。

重庆市荣昌区直升镇人民政府设置5个内设机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。从预算单位构成看，纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区直升镇人民政府本级、重庆市荣昌区直升镇便民服务中心、重庆市荣昌区直升镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区直升镇新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区直升镇产业发展服务中心、重庆市荣昌区直升镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计2685.5万元，其中：本年收入2378.54万元，主要是一般公共预算拨款2371.04万元，政府性基金预算拨款7.5万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入306.96万元，主要是一般公共预算拨款304.96万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少604.47万元，主要是一般公共预算拨款减少280.43万元，政府性基金预算拨款减少324.04万元。

（二）支出预算：2025年支出合计2685.5万元，其中：一般公共服务支出947万元，教育支出10.56万元，文化旅游体育与传媒支出75.74万元，社会保障和就业支出406.88万元，卫生健康支出86.31万元，节能环保支出21.5万元，城乡社区支出133.41万元，农林水支出694.57万元，交通运输支出212.22万元，住房保障支出82.32万元，灾害防治及应急管理支出13万元，其他支出2万元；支出较去年减少604.47万元，主要是基本支出减少57.67 万元，项目支出减少546.8万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计2676万元，其中：本年收入2371.04万元，上年结转收入304.96万元；一般公共预算财政拨款支出2676万元，比2024年减少280.43万元，其中：基本支出1651.8万元，比2024年减少57.67万元，主要原因是一方面机关在编人员减少，相应工资福利及社会保险缴费等人员经费减少，另一方面是持续落实党政机关过紧日子要求，严格控制机关日常公用经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1024.2万元，比2024年减少222.76万元，主要原因是美丽宜居村建设、老旧小区配套基础设施改造工程、基层治理（平安及法治建设）、村级便民服务中心建设等项目资金减少，主要用于农村公路建设、农村公路安防工程、农业生产社会化服务、美丽宜居村建设、通院道路建设、便民服务中心建设等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计9.5万元，其中：本年收入7.5万元，上年结转收入2万元；政府性基金预算支出9.5万元，比2024年减少324.04万元，主要原因是老旧小区改造工程项目资金减少，主要用于农村公路养护重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算22万元，比2024年增加12.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费 2万元，与2024年持平；公务用车运行维护费20万元，比2024年增加12.5万元，主要原因是本年将产业发展服务中心的1辆应急保障用车，村镇建设服务中心的4辆特种专业技术用车纳入公务用车运行维护费预算编制；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费251.35万元，比上年减少43.49万元，主要原因为严格持续落实党政机关过紧日子要求，精简开支，机关运行厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1024.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车6辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗欣联系方式：023-46230321

附件：重庆市荣昌区直升镇人民政府2025年部门预算公开报表

表一

重庆市荣昌区直升镇人民政府财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,378.54	一、本年支出	2,685.50	2,676.00	9.50
一般公共预算资金	2,371.04	一般公共服务支出	947.00	947.00
政府性基金预算资金	7.50	教育支出	10.56	10.56
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	75.74	75.74
		社会保障和就业支出	406.88	406.88
		卫生健康支出	86.31	86.31
		节能环保支出	21.50	21.50
		城乡社区支出	133.41	125.91	7.50
		农林水支出	694.57	694.57
		交通运输支出	212.22	212.22
		住房保障支出	82.32	82.32
		灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00
		其他支出	2.00		2.00

二、上年结转	306.96	二、结转下年
一般公共预算拨款	304.96
政府性基金预算拨款	2.00
国有资本经营收入

收入合计	2,685.50	支出合计	2,685.50	2,676.00	9.50

表二
重庆市荣昌区直升镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,676.00	1,651.80	1,024.20
201	一般公共服务支出	947.00	689.33	257.66
20101	人大事务	17.19		17.19
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	15.09		15.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.34	689.33	204.01
2010301	行政运行	606.01	606.01
2010302	一般行政管理事务	204.01		204.01
2010350	事业运行	83.33	83.33
20132	组织事务	20.41		20.41
2013202	一般行政管理事务	18.91		18.91
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
20139	社会工作事务	16.06		16.06
2013904	专项业务	10.00		10.00
2013999	其他社会工作事务支出	6.06		6.06
205	教育支出	10.56	7.56	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	7.56	7.56
2050803	培训支出	7.56	7.56
207	文化旅游体育与传媒支出	75.74	67.31	8.43
20701	文化和旅游	75.74	67.31	8.43
2070109	群众文化	67.31	67.31
2070199	其他文化和旅游支出	8.43		8.43
208	社会保障和就业支出	406.88	376.39	30.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.25	93.25
2080150	事业运行	93.25	93.25
20805	行政事业单位养老支出	283.14	283.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.62	118.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.31	59.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.21	105.21
20810	社会福利	15.01		15.01
2081006	养老服务	15.01		15.01
20811	残疾人事业	4.68		4.68
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	3.91		3.91
20821	特困人员救助供养	10.80		10.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.80		10.80
210	卫生健康支出	86.31	86.31
21011	行政事业单位医疗	86.31	86.31
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.66	18.66
211	节能环保支出	21.50		21.50
21103	污染防治	21.50		21.50
2110301	大气	20.00		20.00
2110302	水体	1.50		1.50
212	城乡社区支出	125.91	61.71	64.20
21201	城乡社区管理事务	61.71	61.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.71	61.71
21205	城乡社区环境卫生	64.20		64.20
2120501	城乡社区环境卫生	64.20		64.20
213	农林水支出	694.57	280.87	413.69
21301	农业农村	400.82	280.87	119.94
2130104	事业运行	280.87	280.87
2130108	病虫害控制	1.71		1.71
2130122	农业生产发展	114.50		114.50
2130135	农业生态资源保护	3.74		3.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75		3.75
2130506	社会发展	3.75		3.75
21307	农村综合改革	290.00		290.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00		220.00
214	交通运输支出	212.22		212.22
21401	公路水路运输	212.22		212.22
2140104	公路建设	187.57		187.57
2140106	公路养护	24.65		24.65
221	住房保障支出	82.32	82.32
22102	住房改革支出	82.32	82.32
2210201	住房公积金	82.32	82.32
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22401	应急管理事务	13.00		13.00
2240199	其他应急管理支出	13.00		13.00

表三
重庆市荣昌区直升镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,651.80	1,400.45	251.35
301	工资福利支出	1295.03	1295.03
30101	基本工资	260.13	260.13
30107	绩效工资	307.81	307.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.62	118.62
30109	职业年金缴费	59.31	59.31
30110	职工基本医疗保险缴费	53.13	53.13
30111	公务员医疗补助缴费	14.52	14.52
30112	其他社会保障缴费	13.87	13.87
30113	住房公积金	82.32	82.32
30114	医疗费	9.28	9.28
30199	其他工资福利支出	59.60	59.60
30102	津贴补贴	123.97	123.97
3010201	规范性津补贴	86.60	86.60
3010202	其他津补贴	37.37	37.37
30103	奖金	192.47	192.47
3010301	公务员基础绩效奖	120.84	120.84
3010302	公务员年度考核奖	60.92	60.92
3010303	年终一次性奖金	10.71	10.71
302	商品和服务支出	251.35		251.35
30201	办公费	38.00		38.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	23.11		23.11
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.56		8.56
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	58.32		58.32
30229	福利费	15.85		15.85
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	27.25		27.25
30299	其他商品和服务支出	17.26		17.26
303	对个人和家庭的补助	105.42	105.42
30305	生活补助	88.05	88.05
30307	医疗费补助	17.37	17.37

表四
重庆市荣昌区直升镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
22.00		20.00		20.00	2.00

表五
重庆市荣昌区直升镇人民政府政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9.50		9.50
212	城乡社区支出	7.50		7.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50		7.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50		7.50
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

表六
重庆市荣昌区直升镇人民政府部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,685.50	合计	2,685.50
一般公共预算资金	2,676.00	一般公共服务支出	947.00
政府性基金预算资金	9.50	教育支出	10.56
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	75.74
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	406.88
事业收入资金		卫生健康支出	86.31
上级补助收入资金		节能环保支出	21.50
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	133.41
事业单位经营收入资金		农林水支出	694.57
其他收入资金		交通运输支出	212.22
		住房保障支出	82.32
		灾害防治及应急管理支出	13.00
		其他支出	2.00

表七
重庆市荣昌区直升镇人民政府部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,685.50	2,676.00	9.50
201	一般公共服务支出	947.00	947.00
20101	人大事务	17.19	17.19
2010106	人大监督	2.10	2.10
2010108	代表工作	15.09	15.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.34	893.34
2010301	行政运行	606.01	606.01
2010302	一般行政管理事务	204.01	204.01
2010350	事业运行	83.33	83.33
20132	组织事务	20.41	20.41
2013202	一般行政管理事务	18.91	18.91
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50
20139	社会工作事务	16.06	16.06
2013904	专项业务	10.00	10.00
2013999	其他社会工作事务支出	6.06	6.06
205	教育支出	10.56	10.56
20502	普通教育	3.00	3.00
2050202	小学教育	3.00	3.00
20508	进修及培训	7.56	7.56
2050803	培训支出	7.56	7.56
207	文化旅游体育与传媒支出	75.74	75.74
20701	文化和旅游	75.74	75.74
2070109	群众文化	67.31	67.31
2070199	其他文化和旅游支出	8.43	8.43
208	社会保障和就业支出	406.88	406.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.25	93.25
2080150	事业运行	93.25	93.25
20805	行政事业单位养老支出	283.14	283.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.62	118.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.31	59.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.21	105.21
20810	社会福利	15.01	15.01
2081006	养老服务	15.01	15.01
20811	残疾人事业	4.68	4.68
2081105	残疾人就业	0.77	0.77
2081199	其他残疾人事业支出	3.91	3.91
20821	特困人员救助供养	10.80	10.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.80	10.80
210	卫生健康支出	86.31	86.31
21011	行政事业单位医疗	86.31	86.31
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.66	18.66
211	节能环保支出	21.50	21.50
21103	污染防治	21.50	21.50
2110301	大气	20.00	20.00
2110302	水体	1.50	1.50
212	城乡社区支出	133.41	125.91	7.50
21201	城乡社区管理事务	61.71	61.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.71	61.71
21205	城乡社区环境卫生	64.20	64.20
2120501	城乡社区环境卫生	64.20	64.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50		7.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50		7.50
213	农林水支出	694.57	694.57
21301	农业农村	400.82	400.82
2130104	事业运行	280.87	280.87
2130108	病虫害控制	1.71	1.71
2130122	农业生产发展	114.50	114.50
2130135	农业生态资源保护	3.74	3.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75	3.75
2130506	社会发展	3.75	3.75
21307	农村综合改革	290.00	290.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00	220.00
214	交通运输支出	212.22	212.22
21401	公路水路运输	212.22	212.22
2140104	公路建设	187.57	187.57
2140106	公路养护	24.65	24.65
221	住房保障支出	82.32	82.32
22102	住房改革支出	82.32	82.32
2210201	住房公积金	82.32	82.32
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00
22401	应急管理事务	13.00	13.00
2240199	其他应急管理支出	13.00	13.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

表八
重庆市荣昌区直升镇人民政府部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,685.50	1,651.80	1,033.70
201	一般公共服务支出	947.00	689.33	257.66
20101	人大事务	17.19		17.19
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	15.09		15.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.34	689.33	204.01
2010301	行政运行	606.01	606.01
2010302	一般行政管理事务	204.01		204.01
2010350	事业运行	83.33	83.33
20132	组织事务	20.41		20.41
2013202	一般行政管理事务	18.91		18.91
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
20139	社会工作事务	16.06		16.06
2013904	专项业务	10.00		10.00
2013999	其他社会工作事务支出	6.06		6.06
205	教育支出	10.56	7.56	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	7.56	7.56
2050803	培训支出	7.56	7.56
207	文化旅游体育与传媒支出	75.74	67.31	8.43
20701	文化和旅游	75.74	67.31	8.43
2070109	群众文化	67.31	67.31
2070199	其他文化和旅游支出	8.43		8.43
208	社会保障和就业支出	406.88	376.39	30.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.25	93.25
2080150	事业运行	93.25	93.25
20805	行政事业单位养老支出	283.14	283.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.62	118.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.31	59.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.21	105.21
20810	社会福利	15.01		15.01
2081006	养老服务	15.01		15.01
20811	残疾人事业	4.68		4.68
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	3.91		3.91
20821	特困人员救助供养	10.80		10.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.80		10.80
210	卫生健康支出	86.31	86.31
21011	行政事业单位医疗	86.31	86.31
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.66	18.66
211	节能环保支出	21.50		21.50
21103	污染防治	21.50		21.50
2110301	大气	20.00		20.00
2110302	水体	1.50		1.50
212	城乡社区支出	133.41	61.71	71.70
21201	城乡社区管理事务	61.71	61.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.71	61.71
21205	城乡社区环境卫生	64.20		64.20
2120501	城乡社区环境卫生	64.20		64.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50		7.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50		7.50
213	农林水支出	694.57	280.87	413.69
21301	农业农村	400.82	280.87	119.94
2130104	事业运行	280.87	280.87
2130108	病虫害控制	1.71		1.71
2130122	农业生产发展	114.50		114.50
2130135	农业生态资源保护	3.74		3.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75		3.75
2130506	社会发展	3.75		3.75
21307	农村综合改革	290.00		290.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00		220.00
214	交通运输支出	212.22		212.22
21401	公路水路运输	212.22		212.22
2140104	公路建设	187.57		187.57
2140106	公路养护	24.65		24.65
221	住房保障支出	82.32	82.32
22102	住房改革支出	82.32	82.32
2210201	住房公积金	82.32	82.32
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22401	应急管理事务	13.00		13.00
2240199	其他应急管理支出	13.00		13.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

表九
重庆市荣昌区直升镇人民政府政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		6.00	6.00
A	货物	6.00	6.00

表十
重庆市荣昌区直升镇人民政府部门整体绩效目标表
重庆市荣昌区直升镇人民政府部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	907-重庆市荣昌区直升镇人民政府				部门支出预算数	2,685.50
当年整体绩效目标	1.开展乡村振兴工作，做优做强特色产业、推进“五色产业经济”，打造特色产业示范基地，推进集体经济产业发展，进行高标准农田建设项目，建立村社积分兑换超市，推进“小院+”建设，美丽宜居村建设，实现庭院美化。调动群众参与农村人居环境整治积极性，实现基层治理与乡村发展的互促共进，全面推动乡村振兴。 2.加快本镇农村公路建设及养护工作，提升通院道路网络服务功能，保障公里安全畅通，强化交通基础设施建设对农业农村现代化发展的支撑，方便群众出行，保证道路安全目标。完成本镇行政区域内农村通院道路建设6.923公里，安全养护里程49.77公里。 3.促进地区经济发展水平，提升市场经济活力，积极开展招商引资，引进企业，带动经济发展。 4.做好生态环境保护工作，打好蓝天保卫战，开展禁止露天焚烧专项整治工作，加强农村生活污水处理站运行管理，强化水污染治理，水产养殖整治，推进农村厕所改造，落实垃圾分类管理，改善人居环境，提升乡风文明建设，建设美丽宜居乡村。 5.做好生活困难群众兜底保障、社会救助等工作，建设养老服务中心，强化关心关爱，解决群众问题，丰富公共文化供给，丰富群众精神文化生活，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	志愿服务活动场次	4	场次	≥	60	否
	产出指标	数量指标	安全宣传次数	4	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	开展群众文化活动次数	5	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	秸秆（杂草）“五化”综合利用量	4	吨	≥	500	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	国土绿化完成率	4	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	养殖户的疑似疫情损失降低率	3	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善程度	5	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全保障率	5	%	＝	100	否
	产出指标	时效指标	巡河问题整改及时率	3	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	7	%	＝	100	是
	产出指标	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	3	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	场镇雨污管网管理维护合格率	3	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	新改建农村通院道路数	10	公里	＝	6.923	是
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	10	公里	＝	49.77	是
	产出指标	数量指标	产业到户帮扶户数	5	户	≥	107	否
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗参保人数	10	户	≥	10000	是

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】