重庆市荣昌区直升镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

——2024年2月29日在重庆市荣昌区直升镇

第十七届人民代表大会第七次会议上

重庆市荣昌区直升镇财政办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将荣昌区直升镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审查，请各位代表审定，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，全镇财政工作在镇党委政府的坚强领导下、在镇人大监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，突出稳进增效，努力克服经济下行带来的资金压力，认真落实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，保障了美丽宜居村建设、平安法制基层治理、老旧小区改造、小院建设、民生实事等各项重大建设，有力服务了全镇经济社会发展大局。现将2023年全镇预算执行情况报告如下：

（一）收入支出决算总体情况。

2023年度收入总计5436.22万元，较上年决算数增加1504.02万元，增长38.25%（其中：本年收入5431.22万元，较上年增加1544.39万元，增长39.73%；年初结转和结余5万元，较上年减少40.37万元，下降88.98%）。2023年支出总计5436.22万元，较上年增加1504.02万元，增长38.25%。

（二）一般公共预算收支完成情况。

2023年一般公共预算收入4631.97万元。2022年结转结余调整数5万元，结转本年使用。

2023年一般公共预算支出决算数4636.97万元，较上年决算增加748.15万元，增长19.24%。其中基本支出1820.33万元，项目支出2816.64万元，其中基建项目支出1918.08万元。2023年一般公共预算决算支出情况如下：

1.一般公共服务支出1074.76万元。主要用于行政及参公人员和事业单位人员工资福利、三支一扶、西部志愿者及其他临聘人员工资、红色家园及机关日常运转。以及人大、党委、政府等工作的正常运行，人大换届和人大代表履职、选调生工作补助、招商引资、党员干部现代远程教育等。

2.公共安全支出30.83万元。主要用于保障社会治安综合管理及增加公共安全保障。

3.教育支出3.02万元。主要用于支持直升镇小学开展节日活动及镇教育培训开支。

4.文化体育与传媒支出50.29万元。主要用于保障文化中心运转，文化旅游发展、开展文体活动、公共文化免费开放。

5.社会保障和就业支出488.55万元。主要用于保障社保所运转，养老保险缴费、公益性岗位人员、民政管理事务和重点优抚对象等补助。

6.卫生健康支出71.46万元。用于落实各项基本医疗保障制度，开展合作医疗征收等工作。

7.节能环保支出1.2万元。主要用于垃圾分类、污水管网建设、污水处理站运行等。

8.城乡社区支出214.66万元。主要用于保障环保建设中心正常运转，发展小城镇建设，支持公路建设、场镇改造整治等。

9.农林水支出775.28万元。主要用于保障农服中心、畜牧中心及村社区正常运转，促进乡村振兴，扶持村集体经济发展，发展农旅融合项目，支持农村基础设施建设，改善农村人居环境、林业发展等。

10.交通运输支出216.76万元。主要用于支持公路建设、农村公路养护支出。

11.住房保障支出1710.14万元。用于保障行政事业单位公积金支出、场镇荣升社区老旧小区改造。

（三）政府性基金预算收支完成情况。

2023年政府性基金预算收入799.25万元。

2023年政府性基金预算支出决算数799.25万元，较上年决算数增加760.87万元，增长1982.37%。2023年政府性基金支出情况如下：

1.城乡社区支出8.35万元。主要用于公路养护支出。

2.其他支出790.9万元。主要用于彩票公益金建设、老旧小区改造工程支出。

（四）全镇财政平衡情况。

2023年，全镇一般公共预算可支配收入4631.97万元（一般性转移支付收入1820.33万元、一般公共预算专项收入2811.64万元），根据上级要求重新安排存量资金财政5万元，调整后结转资金共计5万元；全镇一般性公共预算支出4636.97万元，无结转下年资金，当年收支平衡。

2023年全镇政府性基金预算可支配收入799.25万元，，政府性基金预算支出799.25万元，无结转下年资金，当年收支平衡。

2023年，全镇财政收支执行情况正常，财政收支实现平衡，较好完成了批准的预算任务。

二、落实镇人大预算决议情况

     2023年财政工作面临疫情后经济发展滞缓等各种挑战与考验，镇财政严格按照镇第十七届人民代表大会第三次会议批准的《重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》持续规范收支管理，精准有效实施稳经济财政政策措施。

（一）多措并举，主动作为，强化财政活力明显提升。

2023年，在疫情后经济见底等因素影响的情况下，为进一步提升镇财政保障能力，增强发展后劲。一是同税务部门加强沟通协作，不断强化征管措施，做到应收尽收，完成基础税收61万，比上年同期上涨117.9%。二是加强总部经济招商引资力度，总部经济全口径完成税收60.72万元（其中镇级所得19.65万元），较去年同期稍有上升。

（二）积极协调，落实政策，推进财政工作稳步推进。

2023年认真落实稳增长、促转型的各项财政经济政策，保持同区财政局紧密联系，发挥财政资金引导作用，促进经济转型与发展，积极争取中央、市级和区级扶持资金，比如争取平安法制奖补资金100万建设完善乡村治理体系，实现基层治理效能倍增、群众家园美丽、人民生活美好。通过农业生产社会化服务、提高森林覆盖率、公路建设等资金稳步推进镇各项事业高质量发展。

（三）尽力而为，量力而行，保障民生工作成效显著。

2023年我镇不断优化财政支出结构，在保基本民生、保工资、保运转的同时，积极筹措调度资金，争取上级专项资金，加大对民生事业如乡村治理、水产养殖污染治理、河库清漂等民生工作的投入力度，及时足额安排和拨付各项民生资金等重点支出。

（四）监管有力，清查盘点，确保资产资源得到保障。

加强国有资产资源的清查，对全镇无证国有资产住宅、办公用房、土地等进行了清查，制定国有资产资源核查盘活工作方案。继续抓好政府性资源、资产的管理，聘请重庆闻胜信息技术有限公司对政府资产进行清查盘点，签订三年协议，实行“集中管理”的管理机制，有效确保国有资产保值增值。牢固树立过紧日子思想，严肃财经纪律，对“三公经费”等严格规范，严禁新增政府债务，财政资金保障更加有力。

三、2024年镇财政预算草案

（一）2024年财政工作指导思想。

    2024年在党的二十大精神指引下，做好各项财政工作意义重大。全镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和上级各项工作会议精神，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，全力抓收入促平衡、抓支出保重点、抓改革提效能、抓管理防风险，以时不我待、只争朝夕的责任感和使命感，推进财政工作上新台阶。

（二）2024年财政预算草案。

1.一般公共预算收支安排意见。

2024年，全镇一般公共预算收入拟安排2956.43万元。

2024年全镇一般公共预算支出拟安排2956.43万元，确保一般公共预算收支平衡，其中：

（1）一般公共服务支出1039.07万元；

（2）公共安全支出47.9万元；

（3）教育支出11.06万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出58.26万元；

（5）社会保障和就业支出466.5万元；

（6）卫生与健康支出112.41万元；

（7）节能环保支出1.2万元；

（8）城乡社区支出103.09万元；

（9）农林水支出830.05万元；

（10）交通运输支出105.25万元；

（11）住房保障支出181.64万元；

2. 政府性基金预算收支安排意见。

2024年政府性基金预算收入拟安排333.54万元，2024年可支配政府性基金预算收入为333.54万元。

2024年政府性基金预算支出拟安排333.54万元，其中城乡社区支出8.35万元；其他支出325.19万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）迎难而上，务实创新，确保完成2024年财政预算任务。

2024年全镇财政收支预算严格实行一体化管理，财政支出以稳健为主，聚焦“六保”、“六稳”，维护社会大局稳定。一是继续树立过“紧日子”思想。突出紧日子、保基本、调结构，坚持“三保”支出优先顺序，精打细算、勤俭办事，严格无预算就无支出。二是严格项目资金管理。把保障和改善民生作为出发点和落脚点，积极争取上级专项资金，适时关注项目开展情况，及时安排资金支出，确保资金用在刀刃上。三是提高资金管理绩效。围绕建设产业强镇和第三批市级乡村治理示范镇，加强财政资金使用力度，对资金绩效加强管理，重点围绕小院建设、场镇品质提升、人居环境治理等方面，进一步提升资金使用绩效，全面推进乡村振兴示范建设。

各位代表，新的一年财政工作面临着新的更大挑战，各项工作使命是光荣的，任务是艰巨的。我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，在区财政局的正确指导下，自觉接受镇人大的监督，主动作为，真抓实干，克服重重困难，坚持保民生，促六稳，重点抓好税源培征、重点项目保障、总部经济招商、财政资金监管、财务管理制度落实等工作，确保圆满完成2024年财政工作任务，确保财政各项工作取得新成效、实现新突破。